某汽车零部件厂辅料领用管控制度

某汽车零部件厂辅料领用管控制度**某汽车零部件厂辅料领用管控制度**

一、总则

1.制定目的

本制度旨在规范汽车零部件厂辅料领用管理，确保生产活动有序进行，防止物资浪费和流失，提高资源利用效率，保障生产安全。通过明确领用流程、职责分工和奖惩措施，提升企业基础管理水平。

2.适用范围

本制度适用于厂区内所有部门及员工，包括生产车间、技术部、采购部、仓储部等，涉及辅料领用、登记、使用、核销等全流程管理。辅料范围涵盖生产所需各类辅助材料，如螺丝、垫片、润滑油、劳保用品等。

3.基本概念说明

-**辅料**：指生产过程中除主要原材料外的其他物资，包括工具、耗材、防护用品等。

-**领用单**：员工申请领用辅料时填写的内部凭证，需经审批后生效。

-**审批权限**：根据辅料价值和使用用途，设定不同层级审批人，如部门主管、厂长等。

二、领导机构与职责

1.厂长职责

厂长对辅料领用管理负总责，批准领用制度，监督执行情况，协调跨部门物资调配。

2.仓储部职责

仓储部负责辅料入库、存储、发放，核对领用单据，定期盘点库存，确保账实相符。

3.生产部门职责

生产部门员工按需领用辅料，妥善保管并登记使用情况，及时反馈剩余物资退库。

4.采购部职责

采购部根据库存和需求计划，制定辅料采购方案，避免过度采购或短缺。

三、辅料领用范围与标准

1.领用范围

生产维修、设备保养、安全防护等正常生产活动所需辅料，禁止挪作他用或私自占有。

2.领用标准

-低值易耗品（价值低于500元）由部门主管审批；

-高值辅料（价值超过500元）需厂长签字确认；

-劳保用品按月度计划发放，超额领用需说明原因。

3.特殊领用规定

-新项目试制领用需附技术部申请函；

-节假日物资保障需提前一周报备。

四、领用流程与审批程序

1.领用申请

员工填写领用单，注明物资名称、数量、用途，部门主管签字确认。

2.审批环节

-仓储部审核领用单据，检查库存是否充足；

-超标领用需附采购部或技术部证明；

-审批人签字后，仓储部方可发放物资。

3.发放与签收

仓储部核对物资后，领用人签字签收，并粘贴至领用单存档。

五、辅料使用与退库管理

1.使用要求

-辅料专供生产使用，不得损坏或浪费；

-设备维护用辅料需记录使用设备信息，便于追溯。

2.退库流程

-多余辅料需在一个月内填写退库单，经仓储部检验合格后入库；

-已使用但未消耗完的辅料，需标注使用日期和剩余量。

3.盘点制度

仓储部每月开展辅料盘点，重点检查高价值物资，形成盘点报告存档。

六、超耗与违规处理

1.超耗分析

-领用超计划20%以上，需部门主管说明原因并提交改进方案；

-连续两月超耗的部门，取消当季评优资格。

2.违规处罚

-私自领用或变卖辅料，扣除当月绩效工资200元；

-领用单造假者，通报批评并赔偿损失。

3.特殊情况处理

-自然灾害导致物资损耗，经厂长批准可免于处罚；

-采购失误造成的超额领用，由采购部承担部分责任。

七、监督检查

1.检查主体

-仓储部每周自查领用记录，每月向厂长汇报；

-质检部不定期抽查现场使用情况。

2.检查内容

-领用单审批是否规范；

-辅料存放是否分类清晰；

-使用记录是否完整。

3.问题整改

-发现违规行为立即制止，并要求限期整改；

-拖延或不配合者，追究部门负责人责任。

八、绩效考核

1.奖励措施

-全年无物资浪费的部门，奖励部门经费5000元；

-提出合理节约建议并被采纳者，奖励现金500元。

2.处罚标准

-连续三个月盘点差异超5%的仓管员，降级处理；

-因管理不善导致物资丢失，责任人赔偿10%损失。

3.考核周期

-月度考核由仓储部统计数据，季度考核由厂长组织评审。

九、权利与义务

1.员工权利

-合理申请领用，有权要求仓储部及时补充常用物资；

-对违规发放提出异议，由质检部复核处理。

2.员工义务

-按需领用，避免囤积或浪费；

-退库物资需保持原包装完好。

3.部门责任

-生产部门需如实记录辅料使用情况；

-仓储部须确保物资存放安全。

十、附则

1.制度解释

本制度由厂长办公室负责解释，具体