消防分项工程质量报验制度

消防分项工程质量报验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规，结合《XX集团安全生产管理规定》《XX公司内部控制管理办法》等集团母公司制度要求，以及公司内部加强消防安全管理、防控专项风险、规范业务流程的迫切需求，制定本制度。旨在明确消防分项工程质量报验工作的管理职责、操作标准、运行机制和保障措施，确保消防工程质量符合国家及行业规范，防范化解消防安全风险，提升公司整体安全管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及消防分项工程的建设、改造、维修等业务场景，包括但不限于新建项目、既有建筑改造、消防系统维护、装修工程等。各部门及下属单位应严格遵照执行，确保消防分项工程质量报验工作的规范性和有效性。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司针对消防分项工程质量报验工作建立的系统性管理机制，包括风险识别、流程控制、标准执行、监督考核等全流程管理活动。（二）“XX风险”指在消防分项工程质量报验过程中可能存在的因管理缺陷、操作不规范、材料不合格、施工工艺不达标等导致的火灾隐患、工程质量问题或安全事故。（三）“XX合规”指消防分项工程质量报验工作严格遵循国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度，确保工程质量、进度、安全及成本控制符合要求。第四条消防分项工程质量报验专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即所有消防分项工程均须纳入报验管理范围，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”原则，明确各级管理人员、业务部门、执行岗位的职责，确保责任主体清晰、可追溯。（三）“风险导向”原则，聚焦高风险环节和关键节点，强化风险防控措施，优先防范重大安全隐患。（四）“持续改进”原则，通过定期评估、反馈优化，不断完善管理流程和标准，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对消防分项工程质量报验专项管理工作负总责，承担最终领导责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督工作，确保制度有效执行。第六条公司设立专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及专家顾问。领导小组负责统筹协调消防分项工程质量报验工作，审批重大决策事项，监督评价管理成效，确保工作方向与公司战略目标一致。第七条专项管理领导小组主要履行以下职能：（一）审议、批准消防分项工程质量报验管理制度及重大调整方案；（二）协调跨部门、跨单位的报验工作，解决重大管理难题；（三）定期听取各部门、下属单位的工作汇报，监督制度执行情况；（四）对重大质量事故或未遂事件进行专项调查，提出改进措施。第八条牵头部门为工程管理部，负责统筹消防分项工程质量报验制度的建设、修订和实施，主要职责包括：（一）制定和完善报验流程、标准及表单模板；（二）组织风险识别和评估，编制管理清单；（三）监督、检查各部门、下属单位的报验工作，开展绩效考核；（四）牵头开展培训宣贯，提升全员管理意识。第九条专责部门为质量安全部，负责消防分项工程质量报验的合规审核和流程优化，主要职责包括：（一）审核报验材料的完整性和合规性，确保符合国家及行业标准；（二）参与现场检查，发现并处置不合规问题；（三）优化报验流程，减少管理漏洞；（四）建立问题台账，跟踪整改落实。第十条业务部门及下属单位负责落实本领域消防分项工程质量报验要求，主要职责包括：（一）严格按照制度规定开展报验工作，确保材料真实、准确、完整；（二）组织施工人员学习操作规范，杜绝违章作业；（三）建立内部自查机制，及时消除安全隐患；（四）配合上级部门的监督检查，落实整改要求。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责；（二）严格遵守报验流程，不得擅自简化或跳过关键环节；（三）发现质量问题或安全隐患，及时上报并协助整改；（四）参与培训考核，达到岗位能力要求。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节须严格执行供应商尽职调查制度，确保消防材料供应商具备合法资质、产品质量可靠。禁止采购无证、假冒伪劣产品，所有采购合同须经过质量安全部审核。第十三条招标环节须采用公开、公平、公正的方式，明确消防分项工程的技术标准、质量要求及验收条件。严禁围标、串标等违规行为，所有招标文件须经工程管理部组织专家评审。第十四条资金审批须遵循权限管理原则，重大支出须经分管领导审批；消防工程款支付须以完成相应报验程序为前提，严禁预付款比例过高或超标准支付。第十五条施工过程须严格执行操作规范，禁止违规转包、违法分包，所有施工人员须持证上岗。工程管理部应定期开展现场巡查，确保施工质量符合设计要求。第十六条消防材料进场须进行严格检验，不合格材料严禁使用。检验报告须由第三方检测机构出具，并报质量安全部备案。第十七条隐患排查须覆盖所有消防分项工程，重点排查管道连接、电气线路、喷淋系统等关键部位。发现问题须及时整改，并形成闭环管理。第十八条验收环节须由工程管理部、质量安全部联合组织，确保验收标准统一、程序规范。验收合格后方可进入下一阶段施工，所有验收记录须存档备查。第十九条违规转包、违法分包、使用不合格材料等行为将依法依规追究责任，情节严重的将移交司法机关处理。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。工程管理部应每年对消防分项工程质量报验制度进行评估，根据法规变化、业务调整及实践反馈及时修订，确保制度的适用性和有效性。第十三条风险识别预警机制。工程管理部应每季度开展专项风险排查，对高风险环节进行分级评估，并发布预警通知。各部门、下属单位须制定针对性防控措施，并向牵头部门报备。第十四条合规审查机制。将消防分项工程质量报验嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。工程管理部、质量安全部应联合开展现场核查，确保合规性。第十五条风险应对机制。一般风险由业务部门、下属单位自行处置，重大风险须由专项管理领导小组统筹协调。建立应急流程，明确责任协同、上报时限及处置要求。第十六条责任追究机制。对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者取消评优资格；涉嫌违法的，移交司法机关处理。责任追究结果须与绩效考核挂钩。第十七条评估改进机制。每年对专项管理体系有效性开展评估，通过问卷调查、数据分析等方式收集反馈，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。各级领导须明确自身在专项管理中的职责，定期召开会议研究解决重大问题。牵头部门应建立工作台账，确保任务落实。第十九条考核激励机制。将消防分项工程质量报验情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。对表现突出的单位和个人给予奖励，对不合格的进行约谈或处罚。第二十条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训。通过内部刊物、宣传栏等渠道强化合规意识。第二十一条信息化支撑。依托信息化系统实现报验流程自动化、风险实时监控，提高管理效率。工程管理部应定期维护系统，确保数据准确。第二十二条文化建设。发布专项合规手册，要求员工签订合规承诺书。通过案例警示、合规故事等形式营造全员参与的氛围。第二十三条报告制度。各部门、下属单位须