社区网格员隐患排查制度

社区网格员隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》及相关行业安全管理规范，结合企业内部风险防控专项工作部署，旨在规范社区网格员隐患排查工作，明确管理职责，完善运行机制，提升风险治理能力。制度涵盖隐患排查的总体要求、组织架构、专项管控内容、运行机制、保障措施及附则等全流程管理要素，确保隐患排查工作制度化、标准化、规范化实施。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，尤其适用于承担社区网格化管理职责的部门及网格员队伍。在社区治理、公共安全、环境监督、服务群众等业务场景中，均须遵循本制度开展隐患排查工作，形成全过程、全方位的风险防控闭环。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指企业针对特定领域（如安全生产、公共秩序、环境安全等）的风险识别、评估、处置、改进等系统性管理活动，强调跨部门协同与闭环管控。（二）“XX风险”指在社区管理与服务过程中可能引发事故、损失或不良社会影响的潜在危险，包括但不限于安全风险、合规风险、舆情风险等。（三）“XX合规”指网格员在隐患排查工作中必须遵守的法律法规、行业准则及企业内部规章制度，要求行为合法、流程规范、责任明确。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。隐患排查范围覆盖社区全域、全天候、全过程，确保无死角、无盲区。（二）责任到人。明确各级组织及岗位的排查职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向。优先排查高风险领域和关键环节，动态调整管理资源。（四）持续改进。通过动态评估和流程优化，不断提升隐患排查的精准性和实效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担最终领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹推进、监督考核及重大风险处置。所有部门及下属单位负责人须履行属地管理责任，确保本领域隐患排查工作落实到位。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组负责统筹协调跨部门工作，审议重大风险处置方案，监督评估管理成效，实现决策、执行、监督的闭环管理。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如安全管理部）：负责XX专项管理制度建设、风险清单编制、排查工具开发、监督考核及培训宣贯，定期汇总分析隐患数据，提出管理优化建议。（二）专责部门（如合规部、技术部）：负责XX领域的业务合规审核、技术标准制定、排查流程优化，提供专业支持，指导业务部门开展风险处置。（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常隐患排查，建立风险台账，及时上报重大隐患，配合专责部门实施整改。第八条基层执行岗（网格员）须履行以下合规操作责任：（一）严格按标准开展隐患排查，确保记录完整、准确；（二）发现重大隐患立即上报，协助制定整改措施；（三）签署岗位合规承诺书，主动学习XX专项知识，提升风险识别能力；（四）禁止擅自处置超出权限的风险事件，必要时启动应急上报流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条社区公共安全排查环节。网格员须每日巡查消防设施、治安隐患点、危险建筑等，重点检查灭火器是否失效、监控设备是否正常、临边防护是否达标。严禁因个人便利忽略排查任务，如发现消防通道堵塞等违规行为，须立即上报并拍照留证。第十条环境安全管控环节。定期监测社区内污水排放、垃圾堆放、噪声污染等，核查企业排污是否符合标准，禁止未经审批的建筑施工。如发现污染事件，须同步通报环保专责部门并跟踪整改。第十一条服务群众风险防范环节。排查居民投诉集中的问题（如停车乱象、管线老化等），建立动态跟踪机制，要求业务部门15日内反馈处理方案。禁止因推诿导致矛盾升级，必要时启动联合调解。第十二条重点设施设备检查环节。对电梯、配电箱、公共体育器材等定期巡检，建立台账并公示检查结果。如发现隐患，须立即贴警示标识并上报，禁止隐瞒不报或拖延整改。第十三条重点人群服务管理环节。对独居老人、特殊群体开展定期探访，排查监护缺失等风险，建立帮扶档案。禁止泄露居民隐私，如发现家庭矛盾等敏感信息，须按保密规定处理。第十四条节点活动安全管控环节。对社区活动、临时施工等场景，提前开展风险评估，核查安全方案及应急预案。禁止未经审批擅自组织活动，如遇突发情况须立即启动现场处置预案。第十五条数据安全与信息保密环节。网格员须妥善保管排查记录、居民信息等敏感数据，禁止非授权导出或泄露。专责部门定期开展数据脱敏及存储安全检查，确保系统访问权限符合最小化原则。第十六条培训考核与行为规范环节。每月开展XX专项培训，考核内容包含风险识别能力、应急处置流程等，考核结果与绩效挂钩。禁止网格员在排查过程中出现吃拿卡要等违规行为，一经查实严肃处理。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。牵头部门每年结合法规变化、业务调整对制度进行修订，修订后组织全员培训，确保制度适用性。如遇重大政策调整（如安全生产新规），须30日内完成制度衔接。第十八条风险识别预警机制。每月开展专项风险排查，由专责部门对隐患进行分级（一般级、重点级、重大级），发布预警通知并抄送相关部门。预警信息须包含风险描述、影响范围、建议措施等要素。第十九条合规审查机制。将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“一单清”管理，明确“未经审查不得实施”的红线要求。专责部门对审查结果负责，禁止违规通过审查。第二十条风险应对机制。一般级隐患由业务部门5日内整改，重点级隐患须启动跨部门协同处置，重大级隐患立即上报领导小组，同时成立专项工作组。应急流程须包含现场封锁、信息通报、家属安抚等环节。第二十一条责任追究机制。界定违规情形及处罚标准：如因瞒报导致事故，直接责任人将承担纪律处分；重大隐患未整改到位的，取消部门评优资格。处罚决定须经领导小组审议，确保公平公正。第二十二条评估改进机制。每季度对XX专项管理体系开展评估，重点关注隐患整改率、重复发生率等指标，分析流程漏洞并优化。评估结果作为年度管理绩效考核的核心依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。各级领导须明确推进XX专项管理的具体责任，每月听取牵头部门工作汇报，解决重大障碍。建立“主要领导负总责、分管领导抓落实、业务部门具体执行”的责任体系。第二十四条考核激励机制。将XX合规情况纳入部门年度考核，占绩效权重不低于20%，优秀案例予以通报奖励。对重大隐患排查突出贡献的网格员，可按标准给予专项补贴。第二十五条培训宣传机制。分层级开展XX专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训，培训记录纳入个人档案。通过内刊、宣传栏等载体，营造“人人懂合规、人人促防控”的氛围。第二十六条信息化支撑。通过XX管理平台实现流程自动化、风险实时监控，网格员可通过APP上传隐患照片，系统自动触发整改通知、督办流程。技术部定期优化系统功能，提升数据分析能力。第二十七条文化建设。发布XX专项合规手册，内容涵盖制度条款、案例警示、操作指引等，人手一册并定期更新。组织“合规故事”征集活动，推广先进典型，培育“敬畏规则、主动防控”的文化基因。第二十八条报告制度。网格员须每日通过系统上报隐患排查情况，业务部门每周汇总形成简报，每月向领导小组报送分析报告。重大风险事件须24小时内上报至牵头部门，同时抄送分管领导。第六章附则第二十九条本制度由公司XX部（如安全