网络安全应急指挥中心值班制度

网络安全应急指挥中心值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，以及《中华人民共和国网络安全等级保护管理办法》《关键信息基础设施安全保护条例》等行业准则，结合XX集团母公司关于网络与信息安全管理的总体要求，并针对公司当前网络攻击频发、数据安全风险加剧的内部管理需求，制定本制度。本制度旨在规范公司网络安全应急指挥中心的值班管理，明确各层级职责，完善风险防控体系，提升网络安全事件应急处置能力，确保公司信息系统和数据资产安全稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有信息系统、业务场景及网络环境下的网络安全管理活动。具体适用范围包括但不限于：办公系统、生产系统、供应链管理系统、客户关系管理系统、财务系统等核心业务系统，以及公司办公网络、工业互联网、移动办公等网络环境。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对网络安全领域，通过制度建设、风险识别、监测预警、应急处置、持续改进等管理措施，实现网络安全风险全面防控的过程管理活动。（二）“XX风险”是指因网络攻击、系统漏洞、操作失误、管理缺陷等可能导致公司信息系统瘫痪、数据泄露、业务中断或声誉受损的潜在威胁。（三）“XX合规”是指公司所有网络安全管理活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求，确保网络安全管理的合法性与有效性。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”，即网络安全管理范围覆盖公司所有信息系统、网络环境及业务场景，不留管理死角；（二）“责任到人”，即明确各层级、各部门网络安全管理责任，确保责任可追溯；（三）“风险导向”，即以风险防控为核心，动态调整管理策略，优先处置高风险领域；（四）“持续改进”，即通过定期评估、技术升级、流程优化，不断提升网络安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位网络安全应急指挥中心的第一责任人，对网络安全管理工作的全面领导负责；分管领导为直接责任人，具体负责网络安全管理工作的组织协调和监督执行。第六条公司设立网络安全应急指挥中心，作为XX专项管理的统筹协调机构，负责网络安全事件的统一指挥、处置和协调。指挥中心设主任一名，由分管领导兼任；副主任一名，由信息技术部负责人担任；成员由信息技术部、安全保卫部、法务合规部及各业务部门技术骨干组成。第七条网络安全应急指挥中心的主要职责包括：（一）统筹公司网络安全管理制度的制定、修订和实施；（二）组织网络安全风险评估、监测预警和应急演练；（三）协调跨部门网络安全事件处置，确保应急响应高效有序；（四）定期向公司主要负责人和分管领导汇报网络安全管理情况；（五）对外联络协调，包括与监管机构、行业组织的沟通。第八条牵头部门（信息技术部）负责XX专项管理的具体落实，其职责包括：（一）制定和完善网络安全管理制度，组织全员培训；（二）开展网络安全风险评估，建立风险台账；（三）负责网络安全技术防护体系的建设和运维；（四）监督各部门网络安全管理情况，定期考核；（五）牵头组织网络安全应急演练和事件处置。第九条专责部门（安全保卫部、法务合规部）负责XX专项管理的合规监督和风险处置，其职责包括：（一）安全保卫部负责网络安全事件的现场处置、证据保全和应急处置培训；（二）法务合规部负责网络安全合规审查，提供法律支持；（三）协助牵头部门开展风险排查，提出合规改进建议；（四）监督业务部门的合规操作，对违规行为进行问责。第十条业务部门/下属单位负责本领域XX专项管理的具体落实，其职责包括：（一）落实公司网络安全管理制度，开展日常风险防控；（二）负责本部门信息系统和数据的安全管理，定期自查；（三）配合牵头部门和专责部门开展风险评估、应急演练；（四）及时上报网络安全事件，协助调查处置；（五）开展员工网络安全培训，提升全员安全意识。第十一条基层执行岗（系统管理员、运维人员、业务操作员等）应履行以下合规操作责任：（一）签订岗位合规承诺书，明确个人安全职责；（二）严格遵守操作规程，严禁违规操作；（三）发现安全隐患或安全事件，立即上报；（四）配合安全部门开展检查和应急处置；（五）定期参加网络安全培训，提升技能水平。第三章专项管理重点内容与要求第十二条系统安全防护管理。业务操作必须符合以下合规标准：（一）所有信息系统需按国家要求开展等级保护测评，确保系统安全防护符合标准；（二）重要业务系统应部署防火墙、入侵检测等安全设备，定期更新防护策略；（三）禁止私自外联互联网或内部系统，所有外联需经审批；（四）定期开展漏洞扫描和风险评估，及时发现并修复安全隐患。禁止性行为包括：（一）严禁未授权接入生产系统；（二）严禁擅自修改系统配置或代码；（三）严禁使用弱口令或共享账号；（四）严禁存储敏感数据时未加密处理。重点防控点包括：（一）系统访问日志需完整记录，并定期审计；（二）核心系统需部署高可用架构，避免单点故障；（三）数据传输需采用加密通道，防止中间人攻击。第十三条访问权限管理。业务操作必须符合以下合规标准：（一）所有员工需通过身份认证后方可访问系统，权限设置遵循“最小权限”原则；（二）重要岗位需执行双人复核机制，如财务审批、系统管理操作；（三）定期清理闲置账号，确保持权名单准确；（四）离职员工权限需立即撤销，并开展权限核查。禁止性行为包括：（一）严禁将账号密码泄露给他人；（二）严禁私自分配或调整权限；（三）严禁越权操作业务系统；（四）严禁使用虚拟终端或脚本工具批量操作。重点防控点包括：（一）定期开展权限审计，核查是否存在越权访问；（二）核心系统需部署权限监控，实时告警异常操作；（三）重要操作需记录操作人、时间、内容等详细信息。第十四条数据安全保护。业务操作必须符合以下合规标准：（一）敏感数据需加密存储，传输采用安全通道；（二）数据备份需定期开展，并存储在异地或云平台；（三）数据销毁需采用专业工具，确保无法恢复；（四）数据共享需经审批，并限制使用范围。禁止性行为包括：（一）严禁将敏感数据存储在个人电脑或移动设备；（二）严禁违规导出或传输敏感数据；（三）严禁未脱敏处理就对外提供数据；（四）严禁擅自修改或删除业务数据。重点防控点包括：（一）数据分类分级，明确不同数据的保护要求；（二）部署数据防泄漏系统，防止敏感数据外泄；（三）定期开展数据完整性校验，防止数据篡改。第十五条网络传输安全。业务操作必须符合以下合规标准：（一）办公网络需部署上网行为管理设备，限制非法访问；（二）无线网络需采用WPA3加密，并定期更换密码；（三）远程接入需通过VPN隧道，并验证身份；（四）禁止使用未经审批的USB存储设备接入办公网络。禁止性行为包括：（一）严禁私自搭建无线网络；（二）严禁使用外网访问核心系统；（三）严禁携带个人设备接入办公网络；（四）严禁扫描二维码时未确认来源。重点防控点包括：（一）网络流量需监控，及时发现异常流量或攻击行为；（二）部署网络隔离措施，防止攻击横向扩散；（三）定期检查网络设备配置，确保安全策略生效。第十六条安全运维管理。业务操作必须符合以下合规标准：（一）系统补丁需定期更新，高风险漏洞需72小时内修复；（二）安全设备需定期检测，确保运行正常；（三）运维操作需记录日志，并经审批；（四）定期开展应急演练，检验处置能力。禁止性行为包括：（一）严禁未备份就修改系统配置；（二）严禁擅自停用安全设备；（三）严禁运维操作未记录；（四）严禁演练时敷衍了事。重点防控点包括：（一）建立应急预案，明确不同事件的处置流程；（二）运维人员需持证上岗，并定期培训；（三）重要操作需双人复核，防止误操作。第十七条安全意识培训。业务操作必须符合以下合规标准：（一）新员工入职需接受网络安全培训，考核合格后方可上岗；（二）定期开展全员安全意识培训，如钓鱼邮件识别、密码安全等；（三）针对高风险岗位开展专项培训，如系统管理员需掌握应急响应技能；（四）培训效果需评估，不合格人员需补训。禁止性行为包括：（一）严禁培训时走形式；（二）严禁员工不参加培训就上岗；（三）严禁培训内容过于简单；（四）严禁考核不合格仍留任。重点防控点包括：（一）培训内容需结合实际案例，增强针对性；（二）通过模拟攻击检验培训效果；（三）建立培训档案，记录培训时间、内容、考核结果。第十八条应急响应管理。业务操作必须符合以下合规标准：（一）发生安全事件需立即上报，并启动应急预案；（二）应急处置需遵循“先控制、后恢复”原则，防止损失扩大；（三）事件处置需记录日志，并经审核；（四）处置完毕后需评估损失，总结经验。禁止性行为包括：（一）严禁隐瞒不报；（二）严禁擅自恢复系统；（三）严禁处置过程不记录；（四）严禁处置完毕不总结。重点防控点包括：（一）建立应急联络机制，确保信息畅通；（二）部署安全事件监控平台，实现实时告警；（三）定期评估应急预案的有效性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业准则及公司业务调整，每年对XX专项管理制度进行评估，必要时修订。具体流程如下：（一）信息技术部牵头，收集法规变化、业务调整需求；（二）组织各部门、下属单位讨论，提出修订建议；（三）经分管领导审核，主要负责人批准后发布；（四）修订后需开展全员培训，确保执行到位。第二十条风险识别预警机制。定期开展XX风险排查，具体流程如下：（一）信息技术部每月开展系统漏洞扫描，安全保卫部每季度检查操作日志；（二）各部门每半年自查本领域风险，并上报信息技术部汇总；（三）信息技术部对风险进行分级评估，发布预警通知；（四）高风险风险需制定专项管控措施，并跟踪整改。第二十一条合规审查机制。将XX合规审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策前，法务合规部需审核相关流程；（二）合同签订时，需明确网络安全条款；（三）项目启动前，需评估数据安全风险；（四）未经合规审查，不得实施。具体流程如下：（一）业务部门提交申请，附相关材料；（二）法务合规部审查，提出意见；（三）信息技术部技术审核，确保安全；（四）分管领导审批后实施。第二十二条风险应对机制。根据风险等级，分级处置事件：（一）一般风险：由信息技术部自行处置，上报安全保卫部备案；（二）重大风险：由网络安全应急指挥中心统一指挥，各部门协同处置；（三）事件处置流程：隔离污染源→评估损失→恢复系统→总结改进。具体要求如下：（一）一般风险需在4小时内处置完毕；（二）重大风险需立即上报公司主要负责人；（三）处置过程需记录日志，并经审核；（四）处置完毕后需评估效果，防止复发。第二十三条责任追究机制。明确违规情形及处罚标准：（一）违反操作规程，造成损失的，处X元至X万元罚款，并调离岗位；（二）泄露敏感数据，造成严重后果的，解除劳动合同，并追究法律责任；（三）玩忽职守，导致重大事件，处X万元至X万元罚款，并移交纪律处分；（四）处罚标准需经法务合规部审核，确保合法合规。具体流程如下：（一）安全保卫部调查核实，形成报告；（二）信息技术部提出处罚意见；（三）分管领导审批后执行；（四）处罚结果需公示，接受监督。第二十四条评估改进机制。定期评估XX专项管理体系的有效性，具体流程如下：（一）每年12月，信息技术部牵头开展评估，收集各部门意见；（二）评估内容包括制度完整性、风险防控效果、应急响应能力等；（三）评估结果需提交公司主要负责人审批；（四）针对评估发现的问题，制定改进措施，并跟踪落实。第二十五条评估指标包括：（一）制度执行率，即各部门落实制度的要求；（二）风险整改率，即已发现风险的处理比例；（三）事件处置时效，即不同级别事件的处置时间；（四）培训考核通过率，即全员培训的考核结果。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。明确各层级领导对XX专项管理的推进责任：（一）公司主要负责人负责统筹资源，解决重大问题；（二）分管领导负责日常管理，协调跨部门工作；（三）信息技术部负责人落实具体措施，确保执行到位；（四）各部门负责人对本部门管理负直接责任。第二十七条考核激励机制。将XX专项合规情况纳入绩效考核：（一）部门考核：根据风险防控效果、应急响应能力等指标评分；（二）个人考核：根据岗位合规操作、风险上报情况等评分；（三）考核结果与绩效、评优挂钩，优秀者给予奖励；（四）考核结果需公示，接受监督。第二十八条培训宣传机制。分层级开展XX专项培训：（一）管理层：培训合规履职要求，如决