网络安全应急预案制度

网络安全应急预案制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业网络安全防护标准及集团母公司关于信息化治理的相关规定，结合企业内部数字化转型需求与网络安全风险防控实际，为建立健全网络安全应急管理体系，规范应急响应流程，提升风险处置能力，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司信息系统、业务数据、网络设备等网络安全要素，以及业务覆盖的生产、运营、管理全场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“网络安全专项管理”指公司为防范、化解、处置网络安全风险，通过制度建设、流程优化、技术防护、应急响应等手段实现安全目标的管理活动。（二）“网络安全风险”指因系统漏洞、人为操作、恶意攻击等因素可能导致网络中断、数据泄露、业务瘫痪等安全事件的可能性。（三）“合规操作”指员工在信息系统使用、数据管理、权限管理等方面严格遵守法律法规及公司内部管理制度的行为。第四条网络安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保网络安全管理覆盖所有信息系统及业务场景，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、技术人员、业务人员的安全职责，实行责任追究制。（三）风险导向：根据风险等级动态调整管理策略，优先处置重大风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应技术发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为网络安全专项管理第一责任人，对网络安全工作负总责；分管信息技术、运营的领导为直接责任人，统筹日常管理。第六条设立网络安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹网络安全战略规划、重大风险决策、应急资源调配，每季度召开会议研判形势。第七条领导小组下设办公室，挂靠信息技术部（或指定牵头部门），负责具体管理工作，包括：（一）统筹网络安全专项制度制定与修订；（二）协调跨部门风险处置方案；（三）监督考核各部门安全责任落实情况。第八条牵头部门（信息技术部）职责：（一）负责网络安全专项技术体系建设，包括漏洞扫描、入侵检测、数据加密等；（二）组织开展网络安全风险评估，制定风险应对方案；（三）统筹网络安全应急演练，提升全员处置能力。第九条专责部门职责：（一）财务部：审核资金支付流程中的网络安全合规性，防范财务数据泄露风险；（二）人力资源部：将网络安全意识纳入员工培训体系，落实岗位权限管理；（三）审计部：定期开展安全审计，对违规行为进行问责。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域网络安全管理制度，明确操作规范；（二）开展日常安全检查，及时发现并上报风险隐患；（三）配合处置突发安全事件，还原事件经过。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位安全承诺书，遵守操作手册；（二）发现异常情况立即上报，严禁隐瞒或迟报；（三）参与应急培训，掌握基本处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条系统安全防护管理业务操作的合规标准：定期对信息系统进行安全评估，更新防病毒策略，禁止安装未经审批的软件。禁止性行为：严禁通过外网访问核心系统，严禁擅自修改系统配置。重点防控点：防范SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）等常见攻击手段。第十三条数据安全管控合规标准：落实数据分类分级制度，敏感数据需脱敏处理，传输时采用加密通道。禁止性行为：严禁将敏感数据存储在移动设备，严禁非授权导出数据。重点防控点：监控数据访问日志，防范内部人员泄露风险。第十四条访问权限管理合规标准：遵循“最小权限”原则，定期清理冗余账户，离职人员权限即时停用。禁止性行为：严禁使用共享账号，严禁越权操作。重点防控点：验证多因素认证（MFA）有效性，防止账户被盗用。第十五条安全设备运维合规标准：防火墙、入侵检测系统等设备需保持24小时运行，每月检查日志完整性。禁止性行为：严禁关闭安全设备监控功能，严禁擅自调整规则。重点防控点：记录设备维护记录，确保防护能力持续在线。第十六条应急备份管理合规标准：核心数据每日备份，存储在异地灾备中心，每月开展恢复测试。禁止性行为：严禁破坏备份介质，严禁擅自覆盖历史数据。重点防控点：验证数据恢复时效，确保业务快速恢复。第十七条外部合作安全合规标准：第三方供应商需通过安全审查，签订数据安全协议，明确责任边界。禁止性行为：严禁向无资质的供应商传输敏感数据。重点防控点：监控合作方系统安全状况，及时发现问题。第十八条恶意代码防范合规标准：终端安装防病毒软件，定期更新病毒库，禁止运行未知来源应用。禁止性行为：严禁点击钓鱼邮件附件，严禁使用破解软件。重点防控点：检测勒索软件、木马病毒传播路径。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制每年6月30日前结合国家政策变化、行业标准更新，修订本制度及配套细则，重大调整时组织专项评审。第二十条风险识别预警机制（一）信息技术部每季度开展全网风险排查，形成评估报告；（二）专责部门根据业务特点制定风险清单，动态跟踪；（三）出现高危漏洞时，在24小时内发布预警通知。第二十一条合规审查机制（一）新系统上线前需通过安全审查；（二）重大业务变更需经领导小组审批；（三）违反规定的行为，未经审查不得实施。第二十二条风险应对机制（一）一般事件：由业务部门自行处置，信息技术部提供技术支持；（二）重大事件：启动应急预案，领导小组统筹协调，必要时上报集团总部；（三）处置过程需全程记录，事件结束后提交报告。第二十三条责任追究机制（一）违反操作规范导致事件，按等级追究部门及责任人；（二）重大事件视情节轻重，给予降级、解除合同等处罚；（三）处罚结果与绩效考核挂钩，情节严重者移交纪律委员会。第二十四条评估改进机制每年12月31日前开展全年管理成效评估，重点考核事件处置效率、制度覆盖度等指标，形成优化方案。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导需将网络安全纳入工作计划，每月听取汇报，重大事项提交领导小组决策。第二十六条考核激励机制（一）将安全责任完成情况纳入部门KPI；（二）优秀案例给予专项奖励，连续未达标部门取消评优资格。第二十七条培训宣传机制（一）管理层：每半年参加合规培训，考核不合格者不得决策；（二）全员：每年参加应急演练，考核结果存档备案。第二十八条信息化支撑（一）建设统一安全管控平台，实现日志汇聚与智能分析；（二）开发风险预警APP，实时推送处置指令。第二十九条文化建设（一）编制《网络安全合规手册》，人手一册；（二）每年4月开展“安全月”活动，签订全员承诺书。第三十条报告制度（一）风险事件须在2小时内上报至信息技术部；（二）年度管理报告