门卫、值班、巡查、守护制度

门卫、值班、巡查、守护制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产、治安防范、内部管理的相关法律法规，依据行业规范及集团母公司《企业综合治理管理办法》等制度要求，结合本公司实际情况，为有效防控门卫值守、值班巡查、守护管理等环节的专项风险，规范管理行为，提升安全保障能力，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，涵盖公司办公区、生产区、仓储区等所有管理区域，以及涉及人员出入管理、安全巡查、应急值守等业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对门卫值守、值班巡查、守护管理等环节，通过制度建设、风险防控、监督考核等手段，实现全流程规范化的管理体系。（二）“XX风险”指在门卫、值班、巡查、守护工作中可能出现的治安事件、安全隐患、操作违规等风险因素。（三）“XX合规”指相关岗位人员及业务活动严格遵循本制度及配套流程要求，确保合法合规。第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保所有管理区域、所有岗位均纳入制度管控范围。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责权限，确保人人有责。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化防控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹领导制度落实、风险防控及资源保障。分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及问题整改。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及下属单位代表。领导小组职责：（一）统筹协调XX专项管理工作，研究解决重大问题。（二）审批年度管理计划、重大风险处置方案及资源调配方案。（三）定期听取工作报告，监督考核各层级履职情况。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]，负责日常管理协调，具体职能：（一）组织制度修订、流程优化及宣贯培训。（二）统筹开展风险排查、隐患整改及效果评估。（三）协调跨部门协作，督促问题闭环管理。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度的起草、修订及解释。（二）组织识别关键风险点，制定防控措施清单。（三）监督考核各业务场景的合规执行情况。（四）建立管理台账，定期汇总分析问题数据。第九条专责部门职责：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，提出优化建议。（二）参与重大风险事件处置，指导基层单位整改。（三）开发或引入信息化工具，提升管理效率。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，细化操作流程。（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况。（三）组织员工培训，确保岗位人员掌握规范操作。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守岗位操作规程，落实“一岗双责”。（二）履行风险识别义务，发现隐患立即上报。（三）签署岗位合规承诺书，明确违规后果。第三章专项管理重点内容与要求第十二条门卫值守管理：（一）合规标准：实行24小时值守制，严格执行“问询-登记-核验-放行”流程。对访客、车辆实施分类管理，重要时段加强巡逻。（二）禁止行为：严禁酒后上岗、脱岗漏岗，严禁违规放行无关人员或车辆。（三）风险防控：重点防范外来人员闯入、车辆违停、可疑物品藏匿等风险。第十三条值班管理：（一）合规标准：实行AB轮岗制，值班人员不得擅自离岗，重要信息及时传递。（二）禁止行为：严禁值班期间从事与工作无关活动，严禁瞒报、漏报异常情况。（三）风险防控：重点关注夜间突发事件、设备故障等风险。第十四条巡查管理：（一）合规标准：制定巡查路线及频次表，重点区域增加频次。巡查人员需携带对讲机、记录本等工具。（二）禁止行为：严禁巡查过程中聊天、玩手机，严禁敷衍了事。（三）风险防控：重点排查消防隐患、设施损坏、环境异常等情况。第十五条守护管理：（一）合规标准：针对重要区域（如数据中心、精密仪器室）实行定点守护，全程记录。（二）禁止行为：严禁擅离职守，严禁将守护任务转包他人。（三）风险防控：重点防范盗窃、破坏、非法入侵等风险。第十六条消防安全管理：（一）合规标准：定期检查消防设施，确保完好有效。组织全员消防演练，掌握灭火器使用方法。（二）禁止行为：严禁堵塞消防通道，严禁违规动用明火。（三）风险防控：重点防范火灾、烟雾扩散等风险。第十七条应急处置：（一）合规标准：制定各类突发事件（如盗窃、火灾、医疗急救）处置预案，明确报告流程、处置步骤。（二）禁止行为：严禁迟报、漏报，严禁擅自处置超出权限的事件。（三）风险防控：重点防范突发事件引发的次生风险。第十八条报案配合：（一）合规标准：遇警情立即报警，如实提供现场情况，配合调查取证。（二）禁止行为：严禁隐瞒、谎报警情，严禁干扰执法。（三）风险防控：确保突发事件得到及时有效处置。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对照法规变化、业务调整情况，提出修订建议。（二）专责部门组织评估，经领导小组审议通过后发布新版制度。（三）制度修订前需开展全员宣贯，确保理解到位。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，形成风险清单。（二）对高风险项进行分级评估，发布预警通知。（三）建立风险数据库，动态跟踪处置效果。第二十一条合规审查机制：（一）将XX专项管理审查嵌入业务流程，关键节点（如门禁改造、守护方案变更）必须经专责部门审核。（二）未经合规审查的项目不得实施，违者严肃追责。（三）审查结果与绩效考核挂钩，实行“一票否决”。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急预案。（二）明确应急流程：即时报告-现场处置-调查分析-整改落实。（三）建立责任协同机制，确保多部门协同处置。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于失职渎职、违规操作、瞒报漏报等。（二）处罚标准：轻微违规批评教育，一般违规扣减绩效，严重违规纪律处分。（三）实施联动追责，对管理失职的部门负责人同步问责。第二十四条评估改进机制：（一）每半年开展管理效果评估，形成评估报告。（二）针对发现的流程漏洞，及时优化制度条款。（三）引入第三方评估，确保管理质量。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导签订XX专项管理责任书，明确年度目标。（二）设立专项管理基金，保障设备购置、培训投入等需求。（三）定期召开专题会议，协调解决重点问题。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项管理纳入部门年度考核，占比不低于X%。（二）对表现突出的集体和个人予以奖励，优秀案例纳入评优范围。（三）实行“负面清单”考核，发生重大问题实行一票否决。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每季度开展合规履职培训，重点学习制度红线。（二）一线员工：每月开展操作规范培训，强化实操技能。（三）发布XX专项管理月报，定期通报典型案例。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理平台，实现巡查路线数字化、风险实时监控。（二）引入人脸识别、智能视频等设备，提升管理效率。（三）建立数据共享机制，确保信息互通。第二十九条文化建设：（一）编制XX专项管理手册，明确行为规范。（二）员工入职时签署合规承诺书，强化责任意识。（三）设立合规宣传角，营造全员参与氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大事件X小时内