食品安全信息报告制度

食品安全信息报告制度第一章总则第一条本制度依据《食品安全法》《食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时符合集团母公司关于安全生产与质量管理的总体要求。为有效防控食品安全领域专项风险，规范信息报告流程，保障消费者权益与公司声誉，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品采购、生产、加工、仓储、物流、销售及售后服务等全链条业务场景。涉及第三方合作单位（如供应商、物流服务商等）亦需参照本制度履行信息报告义务。第三条本制度下列术语含义：（一）食品安全专项管理：指公司围绕食品安全风险防控建立的制度体系、操作规范及监督机制，包括风险识别、评估、处置、报告、改进等全流程管理活动。（二）专项风险：指因食品来源、加工过程、储存条件、流通环节等引发的食品安全隐患，可能对消费者健康或公司品牌造成损害的事件。（三）合规要求：指食品安全法律法规、行业标准及企业内部制度对相关业务的强制性规定，需通过制度执行确保全面覆盖。第四条食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保食品安全管理贯穿业务全流程，无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门食品安全职责，实现闭环管理；（三）风险导向：优先防控高风险环节，动态调整管理资源；（四）持续改进：通过复盘、评估优化管理体系，实现长效机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负总责，确保制度有效落地；分管领导作为直接责任人，负责日常监督与资源协调。第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及外部专家组成，履行以下职能：（一）统筹制定食品安全管理策略与年度计划；（二）决策重大食品安全事件的处置方案；（三）定期审核管理成效，提出优化建议。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如质量管理部）：负责专项管理制度建设、风险排查、监督考核、培训宣贯及数据汇总；（二）专责部门（如采购部、生产部）：分别负责供应商准入管理、生产过程控制，对业务合规性进行审核，优化操作流程；（三）业务部门/下属单位（如销售部、仓储部）：落实本领域食品安全要求，开展日常自查，及时上报风险事件。第八条基层执行岗需履行以下合规义务：（一）签署岗位合规承诺书，确保操作符合标准；（二）主动识别并报告异常情况，包括但不限于设备故障、原料异常、人员健康问题等；（三）参与定期培训，掌握最新规范要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商管理：建立合格供应商名录，对食品原料、添加剂、包装材料等供应商实施尽职调查，包括资质审核、现场评估、抽检验证，严禁采购来源不明或存在潜在风险的物资。第十条采购流程：严格执行招标采购程序，明确采购标准、价格权限、验收规范，禁止通过非正常渠道采购或存在利益输送的行为。第十一条生产过程控制：规范加工、灭菌、分装等关键环节的操作，使用符合标准的设备，记录温度、时间等关键参数，确保过程安全。第十二条储存管理：实施分区分类存储，确保冷藏、冷冻设备正常运行，定期检查库存食品保质期，先进先出，严禁混放变质产品。第十三条物流运输：要求承运方提供车辆卫生证明，规范温控运输，避免食品在运输过程中受污染，运输记录全程可追溯。第十四条销售渠道管理：对电商平台、经销商等渠道实施资质审核，明确退换货标准，禁止销售过期或存在质量问题的产品。第十五条客户投诉处理：建立投诉快速响应机制，24小时内核实并上报重大投诉，分析根本原因，防止类似事件再次发生。第十六条员工健康管理：实施健康档案制度，定期开展体检，对接触食品的员工进行岗前培训，患有传染性疾病者不得从事相关岗位。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：每年由牵头部门结合法规变化、业务调整、风险事件等修订制度，确保时效性，重大调整需经领导小组审批。第十八条风险识别预警：每季度开展专项风险排查，对高风险环节（如冷链断裂、原料污染）进行分级评估，通过内部通报、警示函等形式发布预警。第十九条合规审查：将食品安全审查嵌入以下关键节点：（一）新供应商入驻前；（二）工艺变更或设备更新时；（三）重大促销活动前，确保所有环节符合标准后方可实施。第二十条风险应对：（一）一般风险：由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险：启动应急预案，暂停相关业务，上报领导小组协调处置，必要时寻求外部援助。第二十一条责任追究：（一）违规情形：包括但不限于采购不合格原料、隐瞒风险事件、操作不规范等；（二）处罚标准：视情节严重程度给予通报批评、绩效扣减、降职甚至解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关。第二十二条评估改进：每年由领导小组牵头开展管理成效评估，通过数据对比、第三方审计等方式识别漏洞，优化流程或制度。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导需定期召开专项会议，研究解决管理难题，确保资源投入与责任落实。第二十四条考核激励机制：将食品安全指标纳入部门/个人KPI，考核结果与绩效、评优直接挂钩，设立专项奖金鼓励合规行为。第二十五条培训宣传：分层级开展培训，管理层重点强化合规履职意识，一线员工重点掌握操作规范，每年不少于4次。第二十六条信息化支撑：通过ERP系统实现风险实时监控、数据自动预警，利用视频监控等技术手段加强过程监管。第二十七条文化建设：发布食品安全合规手册，组织签署承诺书，定期宣传典型案例，营造“人人关注安全”的氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报至专责部门，重大事件立即上报领导小组；（二）年度管理情况需于次年X月X日前提交至牵头部门，内容包括风险统计、整改成效、制度修订等。第六章附则第二十九条