供应商质量管理体系评定细则

广东XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理和作业文件发行版本A修改号0供应商质量管理体系评定细则编码页码1/41目的为了对供方进行选择，监控及开发，并通过实施跟踪管理，促进其不断改进，以保证现行供方具有100％按时交付价格合理，质量稳定的产品的能力特制定本评审细则。2范围：评定细则适应于现行供方，新选供方及顾客提供的供方。3供方质量体系评定评分细则评价项目评价内容评价得分管理体系组织1是否确定了质量方针、目标、是否职工发布2组织机构是否健全3有无建立质量保证体系或贯彻ISO9000标准4质量管理部门责权是否明确，是否独立行使权力5技术质量人员占的比例是否有利质量控制质量控制规范1有无质量控制的详细规定和质量控制表单2是否制订信息反馈制度3生产全过程有无明确的制度4从原材料投入到产品出厂有无明确追溯标识5对检验及可靠性试验有无明确规定6检验试验方法是否符合有关规定

发行版本：A修改码：0编码：页码：2/47是否有计量测试设备的校准规定8计量基准器的量值溯源是否有规定9对不合格品的评价外置是否有规定10对顾客投诉、处理是否有规定11是否制订保证100%供货的规定技术生产规范1产品工艺文件是否齐全，管理责任是否明确2有无产品工艺更改的规定3对关键、特殊工序是否制订了作业指导书4对关键、特殊工序的人员设备是否有考核5对领用材料、零部件有无检验确认制度6对入库产品是否建立搬运、贮存、出厂制度7是否建立了操作人员教育培训教育8是否制定了设备维护和应急处理制度改进质量改进1对目前的质量状况是否进行改进2对重要部门、过程是否进行质量审核/检查

发行版本：A修改码：0编码：页码：3/43对顾客投诉是否按规定处理并反馈信息4是否制度的纠正/预防措施严格执行提高质量活动1是否通过了ISO9000标准认证2对质量目标是否分解落实，是否实施3是否有质量管理小组活动并取实施4职工培训的项目及合格情况过程控制1作业指导书等操作性文件是否简明易懂2现场使用的标准、文件是否标识明确，执行有效3生产是否进行首检和巡检，操作者是否进行自检4生产品种及工艺变更是否能及时落实5车间里的不合格品是否有明确标识并按规定处置6重点工序是否认真实施管理点的规定7使用的统计技术是否正确检验1是否按进货过程，最终检验规程进行检验/试验2生产过程中对产品检验状态是否明确标识3对目测或感观检查的项目是否有明确的判定标准4对作业检验手段的样品有效期有无明确规定5检验/试验记录是否完整并达到要求设备1检验/试验记录是否完整并达到要求2生产设备是否满足工艺控制要求3设备精度是否满足公差精度要求4对设备调整发现的不良情况是否及时采取措施5设备状态是否良好6设备是否进行了计划检修发行版本：A修改码：0编码：页码：4/4计量1计量器具是否满足要求2计量器具标识是否清楚3使用计量设备是否在有效期内4计量器具是否妥善保管、存放材料1采购产品是否满足要求2是否按规定对采购产品进行检验/实施3采购产品的批次等资料是否明确，标识是否清楚4是否先进后出，保管期限是否达到要求现场1作业现场温度、湿度、照明是否达到要求2作业现场是否进行定置管理3环境安全、防火设施是否符合要求交付1是否保证产品在贮存、运输等方面不受损坏2是否能保证产品100%按时交付4评分标准及评价方法4．1评分标准项目子项文件实施记录效果得分无任何控制无任何文件无任何实施无记录无效果0关键项目失控有相关文件部分实施无记录偶尔有效1关键项目部分失控有相关文件大部分实施有、不全有、不稳定2关键项目得到控制有相关文件全部实施有、齐全有效执行3个月以上3项目执行有效有相关文件全部实施有、齐全有效执行6个月以上4项目执行持续有效有相关文件全部实施有、齐全有效执行12个月以上54．2评价方法 总计得分=评价项目得分总和/（评价项目×5）×100，5.1.190分以上(含90分)为优秀供方5.1.285-90分(含85分)为良好供方5.1.370-8