煤矿废旧物资考核制度

PAGE煤矿废旧物资考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿废旧物资管理，规范废旧物资回收、存储、处置等环节，提高物资利用率，降低生产成本，确保废旧物资管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿内各部门、各生产单位在废旧物资管理过程中的考核。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保废旧物资管理工作合法合规。2.效益优先原则：通过合理管理废旧物资，提高资源回收利用率，降低企业运营成本，实现经济效益最大化。3.全面管理原则：涵盖废旧物资从产生到处置的全过程，对各个环节进行严格考核。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在废旧物资管理中的职责，做到责任到人。二、废旧物资范围界定（一）已报废的设备、设施1.因技术更新、损坏严重无法修复、超过使用年限等原因，经相关部门鉴定批准报废的各类机械设备、电气设备、运输设备等。2.报废的井巷工程、建筑物及附属设施等。（二）废旧材料1.剩余的钢材、木材、水泥、电缆、输送带等各类原材料，因工程变更、计划调整等原因不再使用的。2.损坏或变质不能继续使用的各类支护材料、密封材料、润滑材料等。（三）边角废料1.生产过程中产生的金属边角料、木材边角料、塑料边角料等。2.设备维修、加工过程中产生的废料。三、管理职责（一）物资管理部门1.负责制定废旧物资管理的相关规章制度和流程，并监督执行。2.组织废旧物资的回收、验收、存储、保管等工作，建立废旧物资台账。3.定期对废旧物资进行盘点，确保账实相符。4.负责废旧物资的处置申报和交易工作，按照规定程序进行废旧物资的出售、拍卖等处置活动。（二）生产部门1.负责本部门废旧物资的分类整理和标识，及时通知物资管理部门回收。2.在生产过程中，合理控制物资消耗，减少废旧物资的产生。3.协助物资管理部门做好废旧物资的盘点工作。（三）技术部门1.参与废旧设备、设施的技术鉴定，提供报废依据。2.对废旧物资的回收利用提出技术建议，推动废旧物资的资源化利用。（四）财务部门1.负责废旧物资处置收入的核算和管理。2.对废旧物资管理过程中的费用支出进行审核和监督。（五）审计部门1.对废旧物资管理工作进行审计监督，检查废旧物资管理的合规性和效益性。2.对废旧物资处置过程进行审计，防止国有资产流失。四、废旧物资回收（一）回收流程1.各生产单位在废旧物资产生后，应及时对其进行清理、分类，并做好标识。2.填写废旧物资回收清单，详细注明废旧物资的名称、规格型号、数量、产生时间、存放地点等信息，经本单位负责人签字确认后，提交给物资管理部门。3.物资管理部门接到回收清单后，应及时组织人员进行回收。回收过程中，要认真核对回收清单与实物是否一致，确保回收的废旧物资准确无误。（二）回收要求1.各生产单位必须按照规定的时间和要求将废旧物资回收至指定地点，不得擅自留存或处置。2.回收的废旧物资应保持相对完整，不得故意损坏或拆解。对于大型设备、设施等，如需拆解，应提前报物资管理部门批准，并在拆解过程中做好记录。3.物资管理部门在回收废旧物资时，要严格按照回收清单进行验收，对于不符合要求的废旧物资，应要求生产单位重新整理或补充相关信息。五、废旧物资存储（一）存储场地1.煤矿应设置专门的废旧物资存储场地，存储场地应具备防火、防盗、防潮、防雨等条件。2.存储场地应划分不同的区域，分别存放不同类型的废旧物资，如金属类、木材类、电气类等，并设置明显的标识牌。（二）存储管理1.物资管理部门应安排专人负责废旧物资的存储管理，建立废旧物资入库台账，详细记录废旧物资的入库时间、名称、规格型号、数量来源等信息。2.对入库的废旧物资要进行分类存放，做到整齐有序。对于易损、易腐蚀的废旧物资，应采取相应的防护措施，如包装、涂油等。3.定期对存储的废旧物资进行巡查，检查物资的存放状态、数量变化等情况，发现问题及时处理。六、废旧物资处置（一）处置方式1.出售：对于有利用价值的废旧物资，经评估后可通过公开招标、拍卖等方式出售给有资质的回收企业。2.报废拆解：对于无利用价值的废旧设备、设施等，可进行报废拆解，拆解后的零部件、材料等按照相关规定进行处理。3.捐赠：对于符合条件的废旧物资，可捐赠给社会公益组织或其他需要的单位。（二）处置流程1.物资管理部门根据废旧物资的实际情况，提出处置申请，填写废旧物资处置申请表，详细说明处置原因、处置方式、预计处置价格等信息。2.将申请表提交给相关部门审核，审核部门包括技术部门、财务部门、审计部门等。技术部门负责对废旧物资的技术状况进行评估，财务部门负责对处置价格进行审核，审计部门负责对处置过程进行监督。3.经审核批准后，物资管理部门按照规定的处置方式组织实施处置工作。对于出售、拍卖等处置活动，要严格按照相关法律法规和程序进行，确保处置过程公开、公平、公正。4.处置完成后，物资管理部门要及时清理处置现场，办理相关手续，并将处置结果报财务部门进行账务处理。七、考核内容与标准（一）回收环节考核1.回收及时性：各生产单位应在废旧物资产生后[X]个工作日内提交回收清单，并在[X]个工作日内将废旧物资回收至指定地点。每逾期一天，扣减该单位[X]分。2.回收准确性：回收清单信息填写准确无误，废旧物资名称、规格型号、数量等与实物一致。如发现信息填写错误或实物与清单不符，每次扣减该单位[X]分。3.回收完整性：回收的废旧物资应保持相对完整，不得故意损坏或拆解。对于违反规定的单位，视情节轻重扣减[X][X]分。（二）存储环节考核1.存储场地管理：存储场地应保持整洁、有序，废旧物资分类存放标识清晰。如发现存储场地混乱、标识不清等情况，每次扣减物资管理部门[X]分。2.物资保管：定期对存储废旧物资进行巡查，确保物资无丢失、损坏、变质等情况。如发现问题未及时处理，每次扣减物资管理部门[X]分。3.台账记录：废旧物资入库台账记录及时、准确、完整。每发现一处记录错误或遗漏，扣减物资管理部门[X]分。（三）处置环节考核1.处置程序合规性：严格按照规定的处置流程进行操作，处置申请、审核、实施等环节手续齐全。如发现违规操作，每次扣减相关责任部门[X]分。2.处置价格合理性：处置价格应通过评估等方式确定，确保价格合理公正。如发现处置价格明显低于市场价格，给企业造成损失的，扣减相关责任部门[X][X]分。3.处置结果反馈：处置完成后，及时将处置结果报财务部门进行账务处理，并向相关部门反馈处置情况。未按时反馈或反馈信息不完整的，每次扣减责任部门[X]分。八、考核组织与实施（一）考核组织成立废旧物资考核工作领导小组，由物资管理部门负责人担任组长，成员包括生产部门、技术部门、财务部门、审计部门等相关人员。领导小组负责制定考核方案、组织考核工作、审定考核结果等。（二）考核周期考核周期为每月一次，每月末对各部门、各生产单位的废旧物资管理工作进行考核。（三）考核实施1.物资管理部门负责收集各部门、各生产单位的废旧物资管理相关资料，包括回收清单、入库台账处置记录等。2.考核工作领导小组根据考核内容与标准，对收集的资料进行审查，并结合实地检查情况，对各单位进行评分。3.考核结果经领导小组审定后，在全矿范围内进行通报。九、奖惩措施（一）奖励1.在废旧物资回收、存储、处置等环节表现突出，为企业节约成本、提高资源利用率做出显著贡献的部门或个人，给予表彰和奖励。2.提出创新性的废旧物资管理建议或方法，被企业采纳并取得良好效果