过程控制标准化

目录第一章 总那么 1第二章 技术质量管理体系及工作标准 1 管理体系 1 工作标准 13 职业健康平安管理体系及工作标准 15 管理体系 15 工作标准 164 环境管理标准 22 管理体系 22 工作标准 225 本钱管理标准 31 责任本钱控制体系 31 施工方案优化控制措施 47 中心预算编制 48 工程数量的控制与管理 51 物资设备招标采购与管理 53 责任本钱定期分析制度 53 责任会计核算 54 业绩报告种类及编制要求 56 附那么 596 工期控制标准 59 总工期及进度方案安排 59 工期管理组织 59 工期保证措施 59 工期控制方法 607 技术创新标准 61 总那么 61 创新内容 61 保障措施 628 施工管理“五按、十三个不准、一个坚决”制度 63 五按： 63 十三个不准 63 一个坚决 64 工程工程施工管理终极责任制实施方法 649 过程监控细那么102条 66 前言 66 附表 67附表1总那么过程控制标准化是将现场管理标准化贯穿于整个施工过程，通过标准化对施工进行全过程管理。按着“六位一体”管理要求，将过程控制工作具体化、定量化、形成过程管理工作标准，按照工作标准实施过程管理。2技术质量管理体系及工作标准管理体系组织机构、制度健全、职责分工明确，满足技术工作条件。⑴质量管理体系框图、组织机构图及人员分工见管理制度标准化汇编。⑵技术人员、测试人员的数量和素质与工程规模相适应。并按专业或业务分工、定岗上岗，履行职责。⑶技术室必须配有电脑、打印机、复印机以及其它必备的办公用品，提供良好的工作环境，以满足工作要求。⑷关键工序技术工人和测量试验人员持证上岗，其他人员培训后上岗。工作标准施工调查和设计文件、图纸审查施工前对现场有调查核对，施工设计有审核，防止差、错、漏，做到不盲目照图施工，〔投标前调查不能代替施工前的调查审核〕。1、施工前进行现场调查，调查内容满足质量、环境、职业健康平安施工需要，并写出调查报告。2、施工设计图有自审。3、施工设计图有会审。4、审核后发现问题有记录、有报告，包括以下内容：审核报告〔列出参加会审单位名称、人员姓名及会审地点，并盖章〕、存在问题及疑点记录汇总表〔要注明图别、图号，必要时附图说明〕。主要工程工程明细表及技术特点。主要工程数量汇总表。各种材料数量汇总表。工程所需定型图、通用图、参考图以及相适应的质量、环境、职业健康平安行业标准、标准、规程及法律法规一览表。5、技术人员会审图纸时，工程、安质、物资、设备、方案等部门应派人员参加并提出意见。施工方案或实施性施工组织设计有实施性施工组织设计、管理方案，年、季、月按施工组织安排施工并到达进度要求，实施动态管理。1、实施性施工组织设计由工程经理负责，工程总工主持编制，必须经上一级总工程师或专家审批签字。2、对关键过程〔如测量放线、模板和预制构件吊装、预留孔、预埋件、水下砼作业等〕和对环境和职业健康平安影响较大的过程进行识别、确认，并编制作业指导书进行有效控制。对潜在事故及紧急情况制定应急准备和响应措施，编制应急预案，并进行培训或演习等。经本工程总工批准后实施。3、施工过程中对施工方案或施工组织设计实行动态管理，变更情况经甲方审批后及时报上级并通知施工操作层。4、方案变更必须经业主及监理同意方可实施。5、实施性施工组织设计必须报集团公司或工程公司备案。测量施工前有交桩、有复测,施工中有放样、有复核、有检查。竣工后有贯穿测量、埋好桩橛，做好竣工资料，复核人检查签字。1、建立测量仪器的使用、维护、检定、校准等制度。建立仪器台帐档案，查仪器校定台帐，定期对仪器进行校定、检修、鉴定，到达精度要求。2、设有专职测量工程师〔技术员〕负责测量工作，并保持人员稳定，持证上岗，实行专职工程师〔技术员〕岗位责任制和测量工岗位责任制。3、施工测量必须坚持换手或换法测量签字制度，实施负责人签字。4、建立测量资料的记录、交接、保管、移交制度。测量班要建立完备的测量记录档案，测量记录应标准。5、测量人员要明确职责，熟悉测量标准和精度要求。测量工作中遇到的问题及时处理，处理意见和处理结果有记录。6、测量工作有小结，工程完工后有总结。变更设计及索赔各类变更设计应及时与设计、监理、建设单位洽商并及时办理手续进施工图〔在任何情况下都不得自行变更设计或手续不齐全时先行施工〕。1、变更设计手续齐全。2、变更设计资料编号登记，存放有序，有完备的变更设计台帐。3、业主、监理、设计院的通知、文件有记录，原件可查。4、与施工质量、环境、职业健康平安有关的业主通知、文件，及时传达至施工作业层。5、建立工程索赔台帐或档案。工程延期的误工，提前工期的赶工及其它因甲方原因引起的索赔资料详实，有登记、有记录。6、变更设计内容及时进行技术交底，下达给施工单位执行，同时上报有关部门，抄送本级方案、财务部门。技术交底各项技术工作和技术措施有书面交底，且有交底人和接收人签字，对重要的技术交底应由工程部长复核、工程总工签发；技术交底书要进行严格编号。1、设计单位的技术交底形成的文件或纪要，要妥善保存备查，并作为竣工文件资料列入档案。2、施工方案、施工组织设计交底。3、作业指导书交底。4、施工现场布置有设计和技术交底。5、隐蔽工程及结构预埋件有设计、有交底。6、测量放样交底。7、试验数据及配合比交底。8、施工道路有设计和技术交底。9、钢筋下料、弯制、绑扎有交底书。10、爆破有设计和技术交底。11、采用新技术、新工艺的工程有技术交底。施工过程控制和资料管理建立原始文件管理制度，对于施工过程中形成的甲方评比、奖励文件，技术方案、工程数量变更文件以及与合同有关部门的文件必须留存，竣工后与竣工资料一并移交。1、按照本工程的体系运行情况制定检查制度和检查方案并适时进行检查。检查有记录，发现问题有分析有措施及结果验证结论。2、施工日志按进度记录，质量、环境、职业健康平安分开记录以备查，内容齐全详实，有可追溯性。3、通过多种方式〔上网、上级文件、甲方通知等〕获取技术标准和法律法规更新、作废信息，并进行培训学习，保证现场使用文件的有效性，满足施工需要。作废文件如需保存，逐一加盖“作废”印章〔作废文件必须有作废依据〕。4、及时检查、掌握测量情况。5、及时检查、掌握试验取样和试验结果情况。6、严格施工过程监控，工程的关键部位、重点工序〔如桥梁桩基、钢筋绑扎、墩台帽、垫石包括标高和中线、预留孔、模具、钢筋、砼浇筑、桥涵防水层〕技术人员必须旁站监控。并记录于工程日志中。7、及时填写各种施工记录表格和工程检查记录。所有施工记录均详实、准确。8、各种建材、地材合格情况有证明资料，使用情况有记录。9、定期对顾客、员工的满意度进行统计分析，并进行协商、接受和处理。编制竣工文件竣工文件及时编写。保证准确、齐全、如实反映施工生产过程，符合规定、标准、方法要求。1、制定编制方案，责任到人，分工负责。人员变换时有交接记录和清单并签字。2、竣工文件资料收集与工程进度同步进行。有专人负责收集、汇总、文整、并适时装订成册。3、与工程质量、环境、职业健康平安有关的文件、检查记录表、监测记录必须有监理工程师或相关人员签字。4、施工过程中的各种载体文件、声像资料，均应收集齐全，专人统一保管。5、工程中标通知书、合同、开工令或施工许可证、施组、技术总结、竣工验收证书、平安质量证明资料以及与甲方的联系记载等，必须纳入竣工文件的综合卷。其中合同、中标通知书、竣工验收证书、平安质量证明资料等必须是原件。工程总结与技术总结1、制定施工技术总结编制方案。2、施工技术总结资料收集与工程进度同步，操办人换岗时办理移3、施工技术总结由工程负责人组织编写。技术复杂工程，采用新技术、新工艺工程应编写专题技术总结。4、说明：㈠施工设计图自审内容⑴各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。⑵施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。⑷图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。⑸建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备根底、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置〔坐标〕、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。⑹图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。⑺图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。㈡施工设计图会审内容⑴审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。⑵审查施工图的根底工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。⑶审查建设工程坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设工程之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和过失。⑷审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。⑸审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有过失，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。⑹审查建设工程与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。⑺审查结构图本身是否有过失及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，假设无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。

⑻审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。⑼对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。⑽设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及平安施工等因素，要求设计单位予以改变局部设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。㈢技术交底的内容⑴工程总工程师负责向工点工程师〔技术员〕、作业队长进行实施性的施工组织设计交底，其主要内容为：工程概况、施工组织方案、设计要求、总体进度方案安排、资源配置、主要工程工程的施工方法和施工工艺、关键工序和特殊过程的控制、质量标准、环境保护、重大技术平安措施。采用新技术、新设备、新材料和新的施工方法以及施工中应注意的有关问题。⑵对施工作业队的技术交底。工点工程师〔技术员〕在工程开工前向工程施工作业队进行技术交底。其主要内容为：①单位工程施工组织设计或施工方案。②设计变更和技术核定中的关键问题。③施工技术要求和施工方法，关键工序，复杂工程的作业指导书。④重点单位工程和特殊分局部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量及保护环境和职业健康平安必须采取的技术措施。⑤移交有关施工详图和加工图；重要的分部〔项〕工程的具体部位；标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格；现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。⑥单位工程平面布置图，测量放样桩橛。⑦施工操作规程。技术交底必须按照技术交底书的格式进行书面交底并办理交接签字手续整理存档。⑧冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。⑨图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。桥梁关键工序质量控制要点1、陆上钻孔桩2、深水钻孔桩4、承台5、桥墩职业健康平安管理体系及工作标准管理体系1、有职业健康平安管理组织机构。2、有职能分配表。3、制定职业健康平安管理制度。4、制定各级岗位工作职责。具体内容见管理制度标准化汇编。工作标准法律法规收集和适应性评价⑴搜集适用于本工程职业健康平安管理有关国家、地方、行业的法律、法规及其他要求。识别适用的条款，列出清单和摘录适用条款。⑵建立与相关部门的法律法规收集渠道；购置相关的法律法规书籍或光盘，随时更新法律法规。⑶组织各职能部门、各施工队相关人员学习法律、法规知识。⑷各专业职能部门与相关方经常保持联系，及时获取相关方对工程部守法情况的评价，并将信息及时传递到公司主管部门。⑸每年进行一次法律法规适应性和守法评价，形成记录。2、危险源调查和风险评价⑴绘制本工程部施工平面图、施工工艺流程图。⑵根据施工工艺流程图辨识危险源,进行风险评价。建立危险源调查表和评价表、重大风险清单。危险源辨识应充分，无遗漏。⑶对危险源的更新方法要有规定，并按规定执行。目标、指标、管理方案⑴目标、指标尽可能量化，可测量；须经单位领导批准。⑵根据目标、指标制定管理方案，定期对完成情况进行评审，根据评审结果对相关目标、指标进行调整。人员培训⑴对从事重大风险岗位的人员应进行培训，制定培训方案、有培训内容、培训人员名单、成绩。⑵有特殊岗位人员登记台帐。⑶对培训绩效进行评价，有记录。协商与沟通⑴有员工代表，及时反应员工对职业健康平安的意见。⑵定期召开员工代表会，收集员工对职业健康平安的意见，改良工作。⑶与地方政府职业健康平安主管部门联络，征求意见。职业健康平安技术交底一、从事以下职业健康平安作业时需进行技术交底。1、进行有毒有害和风险作业时；2、从事危险化学品、爆炸物品的采购、运输、储存、使用时；3、从事其它危害健康和风险作业时。二、有交接方共同签字。工地医疗卫生1、食堂有卫生许可证；从业人员有健康合格证；有根本的炊事用具；有排污水暗沟；有隔油池；有油烟滤过器。2、工程部应配备常用的医疗器械和药品。4、工程部开工前，应进行施工新区流行病学调查，调查当地生活饮用水、气候条件、地方病、传染病、流行病和职工就医条件等情况，制定防病措施。5、根据需要进行疫苗注射或预防服药。职业病防治一、劳动保护1、进入存在职业危害的场所，应有与之相适应的劳动保护措施。2、操作有放射性仪器的人员应佩带个人计量剂。3、劳动者正确使用个人防护用品。二、职业病危害公告与告知制度1、对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。2、对从事存在职业危害的工程部在录用人员时，将工作过程中存在或可能存在的职业病及其后果、职业病防护设施、权力和义务等如实告知劳动者，并在订立劳动合同时注明。劳动者调开工作岗位，接触的职业病危害因素改变时，应重新或补充订立劳动合同。三、重点职业病危害因素控制1、合理安排从事放射线工作人员的工作时间；运输、保管放射性仪器设备，必须具备有效的屏蔽设施。非操作人员与辐射源保持一定的平安距离。2、适当调整夏季高温作业作息时间。防止中暑。四、员工健康保护1、依法参加工伤社会保险。2、女工在经期、孕期、哺乳期，不得从事高空、低温、重体力劳动。3、对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，对有职业禁忌症者，不得安排其从事所禁忌的作业，不得安排未经职业健康检查人员、未成年工、孕期、哺乳期妇女从事职业病危害作业。4、对接触粉尘的劳动者每三年进行一次尘肺病普查；对尘肺患者和观察人员的体检，每年进行一次。5、职业禁忌症：粉尘：活动性肺结核，严重的慢性呼吸道疾病，显著影响肺功能的肺部疾患，严重的心血管系统疾病。噪声：听觉器官疾患、中枢神经系统和心血管系统器质性疾患或自主神经功能失调。高温：心血管系统器质性疾病，血管舒缩调节功能不全，持久性高血压，溃疡病，活动性肺结核，肺气肿，肝肾疾病，明显的内分泌疾病、中枢神经系统器质性疾病、过敏性皮肤疤痕患者、重病后恢复期。应急预案1、有应急领导小组，职责分工明确，制度健全。2、根据需要配备应急物品。3、应急预案从机构设立、人员组成、职责权限、对外联络单位与步骤、应急处理措施等方面均须予以明确。4、工程部针对潜在事故及紧急情况〔如火灾、爆炸、有毒有害气体、工伤事故、急性职业中毒、食物中毒、急性传染病、工程事故等〕进行认真调查分析，并制定应急准备与响应措施，经工程经理批准后实施。5、针对制定的预案要组织相关部门和人员培训，有条件的应实施演练，对演练效果进行评价，必要时修订预案。监测和测量1、存在职业病危害因素的工程部实施职业病危害因素日常监测。2、存在职业危害的工程部必须由有资质的监测机构按有关要求，定期对职业病危害因素，进行检测、评价。3、接受相关方对职业健康平安的检查监督。4、机械设备有调遣〔购置〕、租赁、验收、使用、维修保养的监控记录，保证运行正常。5、测量设备有档案和台帐，有检定/校准、维护记录。6、有目标、指标及管理方案实施情况记录。不符合、纠正和预防措施一、对出现以下不符合情况时应采取纠正和预防措施。1、在施工过程中、内外审发生不合格时；2、出现员工、相关方投诉；3、施工工艺不合理，出现职业健康平安事故；4、发生火灾、爆炸等平安事故。二、根据类似工程经验对于易发生的职业健康平安问题，或在体系运行中已发现潜在不合格迹象的要制定相应的预防措施。三、工程总工程师负责审批纠正和预防措施方案，监督、协调纠正和预防措施的实施。事故易发点检查表〔见附表〕危害因素识别评价表〔见附表〕环境管理标准管理体系1、成立环保管理组织机构。2、有组织机构图。3、有环境管理职能分配表。4、有环境管理制度。5、有各级岗位工作职责。具体内容见管理制度标准化。工作标准1、环境因素识别和评价⑴绘制本工程部施工平面图、施工流程图、工程工程污染物产出流程图。⑵确定参与环境因素识别、评价的部门和人员。⑶识别、评价环境因素，列出重要环境因素清单。⑷对重要环境因素制订管理方案。2、法律法规和合规性评价⑴搜集适用于本工程部与环境有关的国家、地方、行业的法律、法规及其他要求。识别适用的条款，列出清单和摘录适用条款。⑵建立与相关部门的法律法规收集渠道，购置相关的法律法规书籍或光盘，随时更新法律法规。⑶有所在地适用的法律、法规全文。⑷组织各职能部门、各施工队相关人员学习法律、法规知识。⑸各专业职能部门与相关方经常保持联系，及时获取相关方对工程部守法情况的评价，有地方政府环保部门对本工程部遵守法律法规确实认资料，并将信息及时传递到公司主管部门。⑹每年进行一次法律法规适应性和守法评价，形成记录。3、方针、目标、指标及管理方案⑴采用适宜形势宣传“三标一体化”方针。⑵目标、指标尽可能量化，具有可测量性，与持续改良的承诺相一致；目标指标须经单位领导批准。⑶根据目标、指标制定管理方案，经工程总工审批后实施。⑷定期对目标、指标实现情况进行评审，根据评审结果对相关的目标、指标进行调整。⑸分阶段对管理方案的执行情况进行检查，有检查记录。4、岗位培训⑴对从事对环境产生重大影响的特殊岗位人员进行培训，有培训方案、培训内容、培训人员名单、成绩单或相应证件。⑵对培训绩效进行评价，有记录。5、运行控制⑴噪声控制①机械设备要选购低噪声环保型设备。②根据当地有关规定进行噪声污染工程申报。③在居民区进行超过噪声限值的作业，必须严格控制作业时间，安排在白天进行，晚22时至早6时不得作业。特殊情况需要连续〔夜间〕施工，必须经过当地环保部门批准，办理夜间施工许可证。④在非居民区或非人口密集区施工时，噪声的控制可结合实际情况进行管理。⑵扬尘控制1、施工中的铲、卸、运土方等环节应采取降尘措施。2、撤除原有建筑物产生扬尘可采取淋水降尘的处理措施。3、施工现场需堆放土方时应采取覆盖、外表洒水、喷洒覆盖剂、临时固化等措施。4、施工道路要硬化，对施工现场内裸露局部要经常洒水，条件许可时应进行临时绿化。5、易飞扬材料运输时，车辆不得超量装载，并用布进行覆盖，防止飞扬、遗撒、流漏。6、现场搅拌站区域内的地面应进行硬化处理，搅拌站的水泥库应封闭或做良好的覆盖。7、清理、清扫作业场地时，应洒水湿润。8、粉煤灰、石灰现场装卸或使用时，采取扬尘控制措施。9、及时对施工渣土、垃圾进行清理、分拣，防止二次扬尘。10、确保驶出工地的车辆不带泥土上路。⑶污水控制①对排入城镇下水道并进入二级污水处理厂进行物理处理的污水执行三级标准；对排入未设置二级污水处理厂的城镇下水道的污水，必须根据下水道受纳水体的功能要求，分别执行一级或二级标准。②办公区、生活区、施工现场应建立雨水排水系统，使雨水能够集中排入雨水管网，防止积水。③雨水管网周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染物；严禁向雨水管中倾倒各种污染物。④在施工现场进行搅拌作业，必须在搅拌机、车辆清洗处设置沉淀池，排出的污水经二次沉淀后排放。⑤试验室排出含化学制剂的废水应进行妥善处理后排放。⑷固体废弃物控制①施工渣土按设计、业主和当地的要求倾倒，对周围环境有影响时应建立挡墙。②对可回收的建筑垃圾实行分类存放，定期处理。不可回收的垃圾按当地的要求倾倒于指定的地点。③生活垃圾逐步实现垃圾分类管理。④对危险废弃物的容器和包装物及收集、贮存危险废弃物的设施、场所，必须设置危险废弃物标志。⑤垃圾的清运应由有资质的部门清运处理，有协议书。⑸危险化学品管理①物资部门在采购前，应查询或向供货方索取所购物资的环保、平安资料。②危险化学品的运输必须由有资质的专业运输单位负责运输、押运及卸货。③危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内。并根据物资品种、性质，分类、分项存放，堆垛之间的主要通道应有平安距离，不得超量储存。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。采取相应的防护措施。④受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。⑤可燃气体的存放，要距离明火10m以上，搬动时不能碰撞。氧气瓶不能与可燃气瓶同放一处；氧气瓶要有瓶盖，减压器应有平安阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置，与乙炔工作间距不小于5m。⑥保管员对入库的危险化学品应建立台帐，对物资名称、数量及入库日期进行登记并定期清点、检查。⑦发放危险化学品应专人负责，建立台帐，对领用物品、数量、领用人及领用日期进行登记。⑧危险化学品的领用，需填写《危险化学品领用申请表》，报使用单位领导审批后，方可领取和使用。⑨危险化学品的使用应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。⑩使用危险化学品，应防止泄漏；发生危险化学品遗洒时，应清理干净。11、对各种易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品的废弃物，应在现场规定位置存放，定期对其回收或处理。⑹能源资源管理标准①安装水、电计量表，进行用水、电消耗考核。②工程施工用水在保证用水质量的前提下，一水多用，提高水的重复利用率。③工程部生活区域内应尽量控制使用电炉、电热器等耗电量大的电器。④严禁用施工用油清洗手、机械设备及其它杂物。⑤机械设备选择要考虑环境及节约能源因素，宜采用节能型、单位耗油量低的环保型设备。⑥限制或淘汰能耗高的老旧设备，对落后的耗能过高的用能设备实行淘汰制度。⑦土地复耕、植被及生态保护1、临时住地要选择对环境影响较小的位置修建，峻工后恢复耕地和植被。2、对施工过程占用的临时用地、弃渣场进行土地复耕，对损害的植被进行重新恢复。3、施工过程中严禁对野生动物惊扰和扑杀，对野生动物影响较大的环境因素应采取相应措施。4、施工过程对水系可能造成破坏的，应采取预防措施。⑻相关方环境管理根据相关方的类别进行分类，确定一般相关方和重要相关方。并与其签订环保协议或合同，建立相关方台帐，对其施加影响，进行日常管理。当相关方不能满足环境保护方面的要求时，要采取措施，必要时终止与其签订的协议或合同。⑼环保管理技术交底①从事以下对环境可能产生影响的施工过程时，应进行技术交底。土石方开挖、运输、桥梁钻孔桩施工等；取〔弃〕土场有复耕、绿化要求的；危爆物品的采购、运输、储存、使用；机械设备运行、维修保养；进行产生污水、噪声、粉尘、固体废弃物作业；有植被保护、防止水土流失要求的。②技术交底有交接方共同签字。⑽应急预案①有应急领导小组，职责分工明确，制度健全。②根据需要配备应急物品。③应急预案从机构设立、人员组成、职责权限、对外联络、应急处理措施等方面予以明确。④工程部针对紧急情况下影响环境因素〔如火灾、爆炸、有毒有害气体、中毒〕进行认真调查分析，并制定应急与响应预案，经工程经理批准后实施。⑤针对制定的预案要组织相关部门和人员培训，有条件的应实施演练，对演练效果进行评价，必要时修订预案。⑾监测和测量①监测应由有相应资质的单位进行。②接受相关方对环境管理的监督检查。③按有关要求定期对环境因素进行监测和测量，有监测报告。④有检查目标、指标和管理方案实施情况记录。⑤机械设备有调遣〔购置〕、租赁、验收、使用、维修保养的监控记录。⑥测量、监视装置设备有档案和台帐，有检定/校准、维护记录。⑿不符合、纠正和预防措施①对出现以下不符合情况时应采取纠正和预防措施。违反法律法规时；工程部在施工过程中、内外审发生不合格时；测量出现不合格时；有相关方投诉时；施工工艺不合理，污染物排放超标时；发生火灾、爆炸、化学品泄漏等环境事故时；②根据类似工程经验对于可能发生的环境问题，或在体系运行中已发现潜在不合格迹象的要制定相应的预防措施。③工程总工程师负责审批纠正和预防措施，监督、协调纠正和预防措施的实施。⒀环境因素识别评价表〔见附表〕本钱管理标准为了建立和完善工程部责任本钱管理体系和机制，有效解决工程部责任本钱管理工作过程中可能出现的问题，标准我工程部责任本钱管理的操作行为，按照集团公司与工程公司的各项制度，在总结工程管理经验，结合本工程部的实际情况，特制定本工程部责任本钱管理实施细那么，以指导和标准工程部责任本钱管理工作卓有成效地开展。责任本钱控制体系为了做到工程责任本钱管理全员参与、全过程监控，保证责任本钱工作的正常衔接和有序进行，工程部建立责任本钱控制体系。㈠成立责任本钱管理领导小组组长：吴有才副组长：肖远兵、张书良成员：邬泽满、胡建明、梁植武、王怀才、张拥军、王文燕、哈斯白音、李万峰、赵海瑞、郭华㈡成立本钱控制中心按“责任可控”的原那么成立收入中心、本钱中心，本钱控制中心由工程经理本钱中心、技术本钱中心、方案本钱中心、设备本钱中心、财务本钱中心、物资本钱中心、平安质量本钱中心、后勤保障本钱中心、施工管区本钱中心。为使工程价款、变更、调概补差索赔等所有收入完全实现，分别由技术责任中心、方案责任中心和财务责任中心组成收入中心，履行收入实现职能。收入中心职责与考核兑现图收入中心职责考核兑现备注技术责任中心方案责任中心财务责任中心各本钱中心责任范围、奖罚方法图本钱中心责任人责任范围费用指标奖罚措施工程经理吴有才技术质量方案张拥军。财务王文燕物资王怀财平安环保郭华后勤保障邬泽满施工管区设备李万峰㈢责任本钱管理执行机构成立工程部责任本钱管理办公室具体执行责任本钱管理工作，责任本钱管理办公室成员由各责任中心负责人组成，办公室设在财务科。⑴工程部责任本钱管理办公室的工作内容1、负责责任本钱管理的综合性工作，全面落实有关责任本钱管理的各项工作；2、牵头组织各职能部门制定施工方案，编制工程责任预算；3、负责责任本钱承包合同的制定，制定中心责任预算的编制原那么；4、制定本钱控制的各项规章制度明确各类责任中心的责任范围、管理权限及奖罚措施；5、帮助指导所属单位划分责任中心和编制中心责任预算；6、检查控制责任预算的执行情况；7、向仲裁组提请责任仲裁，执行仲裁组裁决；8、制定经济利益兑现方案；9、建议、参加责任本钱管理工作例会。⑵成员组成及责任分工：财务部部长:负责间接费中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；工程部部长:负责技术中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；物资部部长:负责物资中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；方案部部长:负责方案中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；安质部部长:负责平安质量中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；设备部部长:负责机械设备中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；办公室主任:负责后勤保障中心及责任本钱领导小组分配的其他工作；㈣本钱中心的划分及职责分工工程部责任本钱管理工作由各职能部门分工协作完成。一个环节的脱节将会影响整个过程的控制，现将各职能部门的主要工作内容及与各个部门之间的接口时点作出如下规定，望各部门按此规定认真履行，确保当期收入支出相配比，及时对责任区作出考核兑现：1、技术本钱中心协助工程经理及总工程师抓好方案优化和变更工作，在抓好方案预控的同时，要制定技术管理方法，要让技术干部登记好以下三个台帐：一是单项工程计价台帐，二是单项工程主要材料消耗台帐，三是责任中心本钱台帐。要让每个技术人员清楚责任指标完成情况，增加责任感及压力；参与编制、分解责任本钱直接费预算，负责和落实施工组织设计，并根据施工现场的实际情况及时优化施工组织设计；组织各责任中心合理施工，进行技术指导，考核各责任中心的施工进度；参与内部工作量的计量、验收工作，对各责任中心以及责任成果的评价和经济利益的兑现。⑴本中心主要对施工现场的直接本钱进行考核和兑现，下设两个分中心，即：劳务本钱中心、材料本钱中心。①劳务本钱中心分为工程量控制中心和劳务单价控制中心，由技术科具体负责工程量的控制，方案科负责劳务单价的控制。②材料本钱中心分为材料量控制中心、材料单价控制中心和周转材料及材差控制中心，由技术科负责材料量的控制，物资科负责材料单价的控制，技术科和物资科共同负责周转材料使用和保管，物资科及时了解材料的市场波动，负责材料差价的控制。⑵技术中心与其他中心的业务接口与方案中心：①图纸审核完成后，提供设计蓝图数量、实际审核数量。②每月17-21号组织现场验工计价，每完成一份工程数量表技术科送交方案科，截止22号将所有计价单送交完毕。③计完价后及时做出下月材料用量方案，在7号前同时提供给物资、方案部门。④方案科将划价后的计价单及时送交财务，截止25号全部送交完毕⑤每月25号技术科及时将对上及对下的已完未计价工程数量提供给方案科，30号方案科要将未计价数额提供给财务部门。与物资中心：①图纸审核完成后，由技术员以交底书形式提供单位工程材料所需总量，并根据施组设计进度方案提交月份、季度用量估算表。②每月9号前向物资科提供下月材料方案用量。③及时沟通协调，保证内业资料的一致性、可追溯性。与设备中心：①向设备科提供各单位工程使用设备类型及数量。②及时反映设备使用状况。与试验室：①配合试验人员作好现场各项试验工作。②及时沟通协调，保证内业资料的一致性、可追溯性。③由技术员以交底书形式提供材料性能参数，试验室反应数据。与平安环保科：①与安质环保科共同抓好平安、环境保护及水土保持工作。②及时向平安环保科提供设计要求的平安标准。③遵守平安环保科的平安管理制度及现场实施指令。④协助进行平安、文明标准工地建设，强化施工现场作业控制，促进施工现场标准化管理，实现施工有序可控。2、物资责任本钱中心⑴中心职能：①参与编制责任本钱物资材料单价预算；②负责材料采购、保管、供给工作；③指导和协助各责任中心按照责任预算的材料数量领发材料；④正确核算材料及其运输本钱，制定材料的内部消耗定额和内部结算价格；⑤参与对各责任中心和责任成果评价和经济利益的兑现。本中心主要对工程周转材料本钱及材料价差进行核算。⑵物资中心与其他业务中心的业务接口与方案中心：①由方案中心将技术部门复核后的材料数量加损耗、确定应耗材料数量后提供给物资部，建立分项工程限额发料台帐。②每月9号前汇同技术部门下达下月材料方案。与技术中心：①每月9号前技术部门提供下月用料方案。②收集并汇总技术部门的材料消耗料单，完成逐日材料消耗台帐。与试验室：①及时填写《材料试验委托单》与材料厂家检验报告、出厂合格证等资料传递给试验室，委托其对该批材料进行检验试验。②试验室需将材料的检验结果以书面形式通知物资部。假设材料不合格，要及时对其进行隔离并去除出场。与财务科：①物资部与供给商签订购货合同后，需递交财务部一份存档，按合同条款及时付材料款。②每月及时填制《材料点收入库单》随发票等原始凭据到财务报销或转账，在每月材料消耗之前必须保证本月购进材料全部入帐。假设月底材料发票仍未到，那么进行预点入账，不影响本月正常消耗。③工程施工消耗材料，属于工程部自己消耗的材料，物资部门应按月编制《材料消耗报表》附签认齐全、手续完备、用途明确的发料单，同时附由现场技术员、工队签字的调拨单，经由技术科复核工程长审批后，于每月29号送财务部门列账减少库存材料。④每月27号接到财务反应的应虚拟计价材料总金额后及时编制内部混凝土材料数量确认单及时送交方案进行内部单位材料的计价手续。3、设备本钱中心参与编制责任本钱机械费用预算，负责制定内部机械、车辆台班定额；参与对机械、运输单位所完成工作的计量、验收和质量签证工作；参与对各责任中心和责任成果评价和经济利益的兑现。本中心主要对工程辅助本钱进行控制和核算，下设三个分中心，即：动力费用中心、折旧费用中心、机具材料本钱中心。1、动力费用中心主要负责施工现场的电力供给、施工机械的燃料支出的控制。2、折旧、修理及调遣费用中心主要负责工程部所有施工机械设备的折旧、摊销、修理等支出〔含台车的摊销〕，同时也对工程部各种设备的调遣费用负责。3、机具材料本钱中心主要负责施工用小型机具、电器材料各种配件费用支出控制。4、财务本钱中心牵头组织“责任本钱管理实施细那么”的制订,制订财务管理方法;按责任人设置台帐;组织协同方案、物资、设备等部门对前期发生的各项直接费进行清理，按分项工程归集并转给责任人或列入工程长中心。定期发布“经营天气预报”，做好两个分析——工程本钱分析和经济运行分析，并参与编制责任本钱预算，组织制定各级间接费标准；实施本钱控制和本钱支出的监督检查、考核责任本钱预算执行情况，计算、汇总各责任中心的责任本钱并进行分析；拟定责任利润分配方案，实施对各责任中心的责任成果进行评价和经济利益的兑现。本中心主要对工程部管理费用进行核算和监控，根据管理需要又将费用分解到各业务科室逐级进行控制，对业务部门无法控制的费用划归工程长控制费用中心管理。与个本钱中心的业务接口：①每月25号接到方案科计价单后及时入帐，登记工队往来辅助台账并按责任人登记分局部项劳务预算执行情况表。②及时进行材料的入库、出库账务处理，按责任人登记分局部项材料预算执行情况表。③方案科在接到物资提供的材料数量确认单应及时计价，截止30号前应将本月所有需要入账的本钱核算完毕。④登记责任本钱总账和间接费台账，每月30号组织各本钱中心进行对账，对账结束后，以转账通知书的形式将分中心的费用转下去，让每个本钱中心包括具体责任人对自己所控费用做到心中有数。⑤按时填制上报各种本钱报表。5、工程长责任中心本中心主要对由工程长直接支控的费用及工程长基金费用进行核算，如：大小临工程、台班、点工等。对施工方案暂未确定或暂未分解的费用先存放在本中心，待施工方案和分解完成后从中心转出。工程长基金用来归集所有核算工程的单价差、数量差、经优化后形成的二次分解节超差额，并对各责任中心的赢亏加以调节。以上所定业务接口时点是在充分考虑各种因素的根底上定出来的，希望各中心做到资料传递的及时性，如果在过程中有哪个部门没有按时提供资料，不管是直接责任还是间接责任，均按照拖延天数进行罚款，标准为50元/天。㈤责任本钱管理组织机构图㈥工程责任本钱管理流程图㈦健全内部控制制度1、日常行政管理方法2、技术管理方法3、工程质量管理方法4、施工平安管理制度5、方案职能管理方法6、财务管理方法7、物资管理方法8、设备管理方法9、变更索赔管理方法㈧成立责任本钱考核小组组长：吴有才副组长：肖运兵、张书良成员：张拥军、王文燕、哈斯白音该小组主要对责任本钱当期执行情况进行检查打分，包括各中心台帐的登记情况、各管区的工程进度情况、月本钱分析情况，以及季度核算时各中心资料上报时间等，考核结果依照责任合同兑现。考核人员要本着“公开、公平、公正”的原那么进行考核。㈨成立责任本钱仲裁小组组长：吴有才副组长：邬泽满 成员：肖运兵、张书良、胡建明、梁植武1、仲裁组的主要职责⑴对工程部责任预算分解的正确性进行裁决；⑵对责任本钱管理过程中责任中心之间出现责任交叉进行裁决；⑶对责任工资、效益工资分配的正确性、公正性进项裁决；⑷对必须进行调整的责任预算事项进行裁决。⑸保证责任仲裁公开、公平、公正进行。2、责任仲裁程序⑴程序设置总原那么：力求及时、简洁、高效。⑵裁决应于受理十五日内完成。超过十五日未仲裁完毕，仲裁金额由仲裁组承当，并终止责任争议仲裁。⑶一般程序①责任仲裁申请。仲裁申请必须以书面形式提出并提供相应书面证据；②仲裁组受理仲裁申请。仲裁组在受理仲裁申请时必须签署接受意见，并制定仲裁执行人；仲裁执行人由吴有才、苏跃玲、苗文玉三人组成。③仲裁组取证调查、分析、审理。④仲裁裁决。施工方案优化控制措施㈠成立施工方案评审优化小组组长：吴有才副组长：肖运兵、张书良成员：胡建明、梁植武、哈斯白音、赵海瑞、谭波凯、朱俊㈡施工方案评审优化步骤1、确定要评审的工程工程，重点选择技术要求较高、工艺复杂、本钱较大的工程工程。2、收集、分析、利用相关资料。收集外部环境、集团公司、公司和工程部的技术力量、设备配备等相关资料，从根本情况、技术、经济、可操作性四个方面进行分析，利用评审结果，结合实际情况，到达方案优化目的。3、制订可行的施工方案。通过提出改良方案，评价改良方案，选定技术和经济最优的施工方案。㈢施工方案逐级优化制度按照公司对工程责任本钱管理工作的“方案优先”的要求，工程部建立实施性施工组织设计逐级优化和评审报批制度，确保方案的科学性和本钱的节约性，控制本钱开支的源头；工程部以公司审批的实施性施工组织设计为依据配合公司责任本钱管理中心编制工程部责任预算。1、施工方案逐级优化责任人张书良、哈斯白音、赵海瑞、李江峰、张涛、王伟、文鹏、胡庆超、仝世凯、朱俊、谭波凯2、施工方案逐级优化主要任务⑴现场技术人员在满足业主对工期、质量要求的前提下，根据标书中的施工组织设计，结合施工图纸、现场地形、地质条件、工程资源配置，按单项工程或工序设计备选施工方案；并提请施工技术部门主管汇编。⑵施工技术部门主管对现场技术人员提请的备选施工方案进行初审、优化汇总形成工程施工备选方案，并报工程总工审定。⑶工程总工对施工技术部门上报的施工备选优化方案进行评定，认为到达优化目标的提请工程评审小组评审。3、施工方案逐级优化奖罚按收入中心的考核规定执行。中心预算编制㈠编制依据1、按公司总工程师审核批准的实施性施工组织设计。2、经上级部门审核批准并优化后工程数量。3、集团公司制定的本钱定额和机械台班费用定额。4、依据工程部的材料管理方法及工程部招标、调查确定的材料单价。5、工程部制定的计量支付有关规定。6、京沪四标段投标书、设计图纸及实施性施工组织设计方案。7、甲方工期要求；㈡各本钱中心责任预算编制1、技术中心改变只对工程量负责的作法。把由工程部经过方案优化与实测后的细目工程量及其按此工程量计算出的劳务费支出总额，以及由工程部供给的材料总额全部纳入技术中心核算范围，使其成为本钱核算主体，其工作成果为两项收支净额。2、方案中心责任预算总额以零为基数。由对外计价的单价与责任预算单价差额形成的收支净额为该中心工作成果。3、物资中心负责周转材料的验收、保管、摊销及残值回收。材料的实际购价与材料预算价格形成的材料本钱差异及周转材料的节超为该中心的工作成果。4、机械设备中心工程部直接使用的机械设备费用与工程部向外租赁机械设备租赁费以及工程部本级的机械设备折旧大修费、电力材料费、可控的工程用电电费的责任预算总和为该中心的责任预算总额。机械费收支净额为该中心的工作成果。5、管理费中心工程部管理费和制造费用开支标准构本钱级管理费预算。该中心将本级管理费预算分解成财务中心、方案中心、技术中心、物资中心、设备中心、安质中心、测量中心、试验中心、办公室中心等责任中心分别进行核算和控制，该中心管理费收支净额为该中心的工作成果。6、工程长中心工程部责任预算与各责任中心责任预算之和的差额形成工程长调节基金。但由存在不确定因素而暂未分解的责任预算应单独计列，不属于调控范围，不作为工程调节基金的上报统计价值。该基金总额的净结余为工程部的责任盈亏。另外临时设施费〔不含机电中心局部〕、财务费用、营业外支出及其他不可控费用的支出也列为该中心核算。㈢签订责任中心承包合同工程部中心责任预算编制完后，由工程经理与第一层次责任中心负责人签订承包合同，然后层层分解直至分解到个人头上。1、收入中心的责任承包合同由工程经理分别与技术责任中心、方案责任中心和财务责任中心负责人签订。2、本钱中心的责任承包合同采取逐层签订的方法，首先工程经理与各职能本钱中心负责人签订承包合同，然后职能本钱中心负责人与其下级中心负责人签订承包合同，下级中心又与其下一级中心签订承包合同，层层签订直至到个人。㈣责任预算调整当责任本钱运作过程中出现以下情况时应及时对相关责任中心的责任预算进行调整：1、当工程数量发生变动或与预算不相符〔如土石比例的变化等〕时根据实际进行调整。调整程序，先由现场技术干部提供详细工程数量变更资料，工点负责人审核，施工技术部组织现场复核，工程总工程师审查，经仲裁组裁定由方案部根据责任预算单价计算并增减相关责任中心的责任预算本钱，增加或减少的预算本钱由工程经理基金承当。2、当材料价格上涨或下跌幅度较大时要进行调整。调整程序，由物资责任中心提供详细报告并附证明票据，工程部组织专人进行市场调查确认，经仲裁组裁定后进行调整。3、当出现其它非责任中心责任的差异时应及时进行调整。工程数量的控制与管理工程数量的增减与工程物资、机械、人工费用的增减成正比，工程数量增大就必然会使物资、机械、人工费同比增长。因此，在过程控制中，工程数量的控制无疑对工程本钱的控制起着决定性的作用。工程部在开工前，按照施工图纸的到位情况，组织安排工程有关部门人员分阶段对现场实测，逐步确定工程整体及各责任中心〔责任区〕实际工程数量，报工程总工审核，工程经理签批后作为各责任中心〔责任区〕承包工程数量，并以此编制准确的责任中心预算，为本钱责任中心真正实行“零利润”承包机制提供可靠的保证。这层责任数量之和与工程责任数量的差额形成工程长基金的主要来源。各个责任中心的责任数量与实际施工数量的差额形成各自中心的责任利润。各级总工程师对核批后的责任工程数量负责控制、调整、建账核实和兑现。工程数量的动态管理1、按可控性原那么，工程数量应纳入技术中心责任范围进行责任预算、预算分解和考核。要求各个工程数量本钱中心执行管理控制以完成责任预算，从而取得工程数量控制者与工程利益一致性的效果。2、单位工程或单项工程在开工前必须进行工程数量的责任预算分解，确定责任中心责任人，签订责任合同，并建立相应的管理台账。3、因施工方案、变更设计及现场变化等因素引起工程数量变化，工程部要严格执行报批审签制度，及时将情况上报公司。公司总工程师应派专职工程师到现场核实，调整责任预算工程数量；公司本钱管理中心根据调整后的责任预算工程数量相应调整工程责任预算。原那么上为每半年调整一次工程责任预算。同时，工程部应按季度将建设单位已批复的变更设计工程数量累计汇总成表，连同变更设计通知单〔复印件〕报公司责任本钱管理部门备查。4、当各级责任中心的工程数量发生变化时，工程部对责任范围以外发生的工程数量的变化要及时调整责任中心的实际工程数量，并按责任预算动态管理制度的相关规定调整责任中心责任预算。对责任范围之外发生的数量变化，经工程总工程师审核，工程经理批准后由责任中心编制调整报告，可进行工程数量调整并相应调整责任中心责任预算。对责任范围之内的数量变化或由于自身责任造成的数量变化那么不予调整。工程责任中心责任预算根据情况进行及时调整。物资设备招标采购与管理一、公司集中采购列入固定资产的施工、设备〔含配件〕、试验测量仪器，工程部自行采购的工程材料〔非甲供材料的主材、地材〕价值在15万元以上的周转材料、单位价值在5万元以上的机具都严格执行集团公司公司印发的《物资招标采购方法》和公司制定的《设备、物资招标采购方法》进行比价采购。二、建立公司物资、设备招标体系，该体系由公司招标委员会及工程招标小组组成。三、公司集中采购的设备、配件招标由设备管理部负责组织实施，工程、财务、本钱等部门参加。四、工程材料、机具、配件招标采购由工程部自行组织，物资或设备部门牵头实施，工程经理总负责。邀请公司物资或设备管理部根据工程招标情况参与指导和监督。五、工程招标机构在招标前应将招标采购方案报公司招标委审核，按规定的权限进行工作，不得越权招标。六、工程物资部门是物资采购工作的牵头部门，各有关业务部门应就所需物资的数量、质量、技术、本钱控制等当面向物资部门提出要求，进行质量、价格、效劳和财务监督，不得直接从事所需物资的采购和供给工作。工程物资科在原材料及供给渠道进行调查，对产品质量的可靠性、价格的适应性、信誉效劳的可信性进行了解，掌握市场性情，进行分析比拟，将结果上报工程招标小组，由招标小组评审各厂家、供给商的产品、质量、价格、信誉效劳等评价，作为评标、定标的根底条件。责任本钱定期分析制度㈠责任本钱定期分析制度是责任本钱领中控制的重要手段，责任本钱管理领导小组每个月召开一次会议，对当月责任预算执行情况进行分析，并采取措施及时纠正偏差，同时对下步工作做合理调整。㈡责任预算执行情况的分析应按例外性原那么进行。重点按重要性和特殊性对责任本钱有重大影响的工程，如工程量、物资本钱的节超进行分析。㈢各责任中心对出现的责任偏差及其原因要及时书面报告责任本钱办公室，隐瞒不报或虚报造成损失的其责任自负。㈣每个月末技术责任中心要对已完工程量进行彻底清理，提供真实、准确的已完工程数量〔包括已完未计价数〕；物资责任中心在月末提供材料扣款凭据的同时提供工程部承当的材料消耗报表；方案责任中心根据技术责任中心提供的已完工程数量分别计算相关中心责任预算收入和对甲方的计价收入；财务责任中心根据各中心收集的资料集中整理提出分析报告。责任会计核算责任会计核算的对象为工程部各责任中心。㈠核算范围1、但凡工程部责任预算内的本钱费用都要纳入责任本钱核算的范围，并按“谁负责，谁承当”的原那么对各责任中心发生的本钱费用进行归集。2、为实现责任利润与财务利润并轨，对甲方和公司拨入的各项单项奖金，工程部可以按实际发放额作收入反映。㈡核算方法责任本钱的核算必须建立原始凭证体系和帐簿体系，并且责任本钱核算和财务会计核算要同步进行。1、原始凭证体系：由财务部门根据各责任中心发生的费用按月开转账通知书，以转账通知书作为登记账簿的依据。2、帐簿体系：⑴责任本钱总帐。由财务部门按划分的责任中心进行登记，总括记录和反映工程部责任本钱收支情况，为考核兑现提供依据。⑵明细帐。按划分的责任中心设置并由各责任中心进行登记，用以记录和反映本中心责任收入和本钱支出情况。⑶辅助台帐。主要应包括：1、技术责任中心的工程数量台帐，由工点技术干部登记。2、方案责任中心的计价结算台帐。3、物资责任中心的物资供给台帐。4、财务责任中心的管理费开支台帐。其它台帐根据需要设置。凡涉及到责任中心的本钱、费用，必须由责任中心负责人、财务部门负责人、工程经理或工程经理指定的副指挥三方共同签认后，财务部门方可予以报销。每个月财务部门要将各责任中心发生的责任本钱汇总后开据转帐通知书，财务部门和责任中心分别根据通知书登记总帐和明细帐，期末各责任中心明细帐金额要与总帐相等，保持平衡。㈢责任利润和效益工资核算1、责任利润是指工程部各责任本钱中心在一定时期内实现的责任本钱节约，工程部作为利润实际交到公司的财务成果；效益工资是指公司按照上交利润的一定比例返还给工程部的效益奖励。2、责任利润随财务决算期按季度结算产生并上报。3、帐务处理：⑴上交公司利润时借：本年利润贷：内部往来⑵收到公司批复返还通知书时借：内部往来贷：管理费用-上级管理费⑶发放效益工资时借：应付工资贷：现金贷：其他应付款-绩效考核抵押金〔反映预留款〕〔注：兑现到各责任中心的效益工资计入相关责任中心本钱支出，由工程经理基金统筹分配的计入工程经理中心的工程经理基金项下支出〕⑷用预留款弥补亏损时借：其他应付款-绩效考核抵押金贷：应付工资〔注：兑现效益工资只能按上级批复数的84%计算，16%要用于弥补多计提的工资附加费〕业绩报告种类及编制要求一、业绩报告组成业绩报告由业绩报表、数据分析和文字说明组成。二、业绩报表种类1、责任成果考核表〔责管01表，季报〕2、责任中心业绩考核汇总表〔责管02表，季报〕3、责任中心业绩报告表〔责管02附表，季报〕4、责任预算工程产值完成统计表〔责管03表，季报〕5、方案中心业绩考核表〔责管03-1表，年报〕6、技术中心业绩考核表〔责管03-2表，年报〕7、技术中心责任预算收入计算表〔责管03-2表附表，年报〕8、工程经理中心业绩考核表〔责管03-3表，年报〕9、工程经理中心责任预算收入计算表〔责管03-3表附表，年报〕10、工程部自耗材料完成情况统计表〔责管04表，季报〕11、物资中心业绩考核表〔责管04-1表，年报〕12、物资中心责任预算收入计算表〔责管04-1表附表，年报〕13、机电中心业绩考核表〔责管05表，年报〕14、机电中心责任预算收入计算表〔责管05表附表，年报〕15、财务中心业绩考核表〔责管06表，季报〕16、责任预算工程数量完成统计表〔责管07表，年报〕17、工程数量变更情况统计表〔责管08表，年报〕18、工程部责任本钱工资计提审批表〔责管09表，季报〕19、工程部效益工资计提审批表〔责管10表，季报〕20、责任本钱调整表〔表1〕21、预算执行情况统计表〔表2〕22、工资兑现情况统计表〔表3〕23、管理费开支统计表〔表4〕24、责任本钱总帐25、间接费中心明细账26、责任中心台帐27、单项工程计价台帐28、单项工程主要材料消耗台帐29、单项工程材料消耗统计表三、业绩报告编制要求1、内容完整。一是报表的种类要完整；二是报表的工程要完整；三是提供的信息要完整；四是各项手续要完整。2、数字真实。要比照财务会计的要求，在编制报表以前，必须按期结帐和对帐，保证帐证、帐帐、帐表、帐实相符，不得以估计数或预计数代替实际数，更不得弄虚作假。3、计算准确。4、指标一致。表表之间、不同期间之间的指标应尽可能的保持连贯性和可比性。5、编报及时。各部门必须按照规定的时间完成报表：季报时间为下个季度十二日前；年报时间为次年元月十八日前，施工技术部的责任预算工程数量完成统计表和工程数量变更情况统计表必须提前2—3天完成。四、文字说明的主要内容1、责任预算的完成情况；2、各责任中心责任利润的实现情况及主要的原因；3、责任本钱工资、效益工资的分配情况；4、上交款的完成情况；5、库存材料、预提费用、在建工程的挂帐情况；6、责任预算的调整情况；7、下步工作的主要措施；8、其他需要说明的重大事项。附那么㈠各责任本钱中心要认真履行本中心责任，开源节流、精打细算、本钱严控、扩散收益，做好责任本钱工作的预算、控制、核算、分析和考核工作，最终实现工程部收益与职工收入同步增长。㈡责任合同实质性履行，实现“三率”达100%，“三率”为责任预算履约率、责任工资兑现率、责任本钱真实率。㈢本标准自公布之日起执行。工期控制标准总工期及进度方案安排淮河特大桥方案于2008年5月1日开工，2010年5月31日完工。总工期25个月。进度方案安排和资金的使用方案情况见附表。工期管理组织成立由工程经理任组长，相关人员参加的领导小组，健全岗位责任制，从组织上、制度上、施工方案及技术措施上保证总工期的实现。工期保证措施1、选调技术全面、管理能力强的人员负责工程管理和技术工作。施工队伍抽调施工能力较强的专业队伍，实行专业化施工。2、借鉴国内外先进管理经验，强化方案管理。做好设计方案和施工方案，施工方案必须重视各工序之间的接口。3、精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络方案技术，实行动态管理，根据现场情况及时调整各分项工程的进度方案和机械、劳力配置。4、正式工程施工前，对全体参建人员进行技术和施工工艺操作培训，确保施工人员熟练掌握客运专线技术标准、施工技术、检验检测方法、质量控制和保证措施、施工组织程序和主要机具设备使用性能，提高施工技术水平和科技含量，不断加快施工进度。5、实行工期目标管理责任制，严格方案、检查、考核与奖惩制度。定期召开工程管理会议，协调现场工序接口，加强施工调度工作，及时解决问题，使各项工作得以按方案推进。6、加强过程控制，及时解决问题，防止搁置延误。难点工程采取垂直管理，横向强制协调的手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。工期控制方法以施工准备的充分性保证工期一要争取地方各部门的理解、支持、配合，在协调中要有超前意识。二要对施工方案等重大问题提前考虑，解决技术难题，确保施工顺利实施。三要及早进场，做好开工前的各项准备工作。四是高标准修建临时工程设施，重点抓住道路、供电、供水及生产和生活房屋建设，同时做好征地拆迁工作，缩短施工准备时间，尽早满足桩根底施工需要，迅速掀起施工生产高潮。以技术装备的先进性保证工期超前组织技术攻关，对主要施工机械设备的选型配置要提前摸底、提前掌握、提前研究、提前培训、提前落实。以施工组织的严密性保证工期成立有丰富的施工管理经验的工程组织机构，组织人员提前进行客运专线技术培训与现场调查，充分细致的做好上场开工前的准备工作，快速组织进场。精心编制实施性施工组织设计，并按施工组织设计要求配齐生产要素。弄准、吃透技术标准和工程工程数量，依靠科技进步，精心安排工序，保证均衡生产，以保证每个关键环节和阶段工期目标为前提来保证总体工期。建立工程管理信息系统，全面收集工程测量、工程地质、工程试验、施工进度、资源配置、工序质量、现场各项检测和平安施工等方面的信息，综合分析、判定施工运行状态，针对存在问题，采取有效措施，实现施工过程有序、可控。以平安质量的平稳性保证工期抓质量、保平安，确保不出现任何平安质量事故。在场地平安、设备平安、交通平安、技术方案的科学可靠性等方面制定严密管理措施。协调社会及周边关系保证工期积极主动同当地各级政府、有关部门和企业单位取得联系，共同协商，在开工前办理好申请、审批或签订合同、协议等手续，以免引起有关部门的强制停工，造成工期损失。技术创新标准总那么科技是第一生产力，技术进步是提升企业核心竞争力的必由之路。面对全新的工程工程、先进的技术标准、繁多的施工难题，我们要充分依靠科技攻克现场难关，通过技术进步推动企业产业升级。创新内容１、科技工作在京沪线要贯彻“稳固、创新、提高”的六字方针。“稳固”就是稳固我们以前突破的众多新技术，主要包括移动模架制梁、大吨位箱梁制运架技术、深水根底、超长钻孔桩施工技术等，对这些新技术要坚持不断完善，持续改良，抓好推广应用。“创新”就是要进一步推动技术创新，全力攻克无砟轨道施工等技术难关，无砟轨道施工技术方面，重点解决轨道系统精密测量技术、物流管理技术、机械化作业管理技术等，“提高”就是从实践到理论，抓好技术总结和成果提炼，形成知识产权，使各项创新成果成为企业永久的智力财富。2、软土路基、无砟轨道等是技术研究和施工管理的重点课题。软土路基施工前先进行工艺试验，取得工艺参数后，再全面铺开。桥梁工程针对深水、高墩、大跨桥梁开展建造技术研究。重点研究：大跨度桥梁的监控技术，深水根底、高墩、大跨度斜拉桥和悬索桥梁的施工技术以及箱梁制造、运架技术；特长复杂隧道地质超前预报技术；路基、桥梁沉降变形检测、分析及评估技术；无砟轨道属于新课题，对混凝土品质、施工工艺、测量精度、物流管理等要求极高，是对我公司综合施工能力的考验。高铁路基强调工后零沉降，需要配套各项监控量测设备与人员，施工流程需进一步细化、加强，包括施工机具的配置需进一步深入探讨。保障措施1、加强创新文化的培育技术创新是企业持续开展、兴旺兴旺的不竭动力，也是企业永葆生机的源泉。同时，我们更要认识到，技术创新，从本质上讲并不是纯技术问题，它涉及到资金、设备、人员素质等多方面，是一项难度较大的战略筹划与运做行为，技术创新不仅仅是技术人员要考虑的事，而是从决策层、管理层到操作层都必须重视和抓好的问题。因此，必须通过广泛宣传和加强教育，使企业各级人员牢固树立起技术创新意识，努力营造并形成“知变善变、追求卓越、不断进取”的创新精神及“重视创新、理解创新、参与创新、宽容失败”的企业创新文化气氛；把创新作为增强企业核心竞争力的主要手段和途径，作为企业生存开展的生命线，在工作中勇于创新、善于创新，鼓励创新实践，使创新熔铸于企业文化和员工的精神之中。2、加大培训力度，提高整体素质。构建多层次、多渠道的教育培训体系，加强高端人才的培训，加大执业资格认证培训力度，开展专项短训，注重技术培训与岗位需求的有效街接，全面提高专业技术人员的技术素质和文化素质。建立导师带徒制。搞好传、帮、带活动，鼓励岗位成才。加强交流培训，开展单位之间的人才交流促进创新人才的可持续开展。施工管理“五按、十三个不准、一个坚决”制度五按：1、按“三标一体化”管理体系文件要求标准工程管理。2、按经过审核的设计图纸和优化的技术方案施工。3、按设计、施工技术标准和工作程序操作。4、按工艺流程、质量验收标准进行检验和记录。5、按合同和管理方法及时兑现奖惩。十三个不准1、未编制经过审批的实施性施工组织设计/管理方案，不准进行主体工程施工。2、构造物没经过有经验的测量人员进行换手复测和工程技术主管审核确认的不准施工。3、没有进行技术交底〔包括质量、环境、平安控制措施、操作规程、工艺标准、管理方案、应急预案等〕或操作者未经培训合格的情况下不准开工。4、关键岗位〔平安、质量、试验、测量、环保等〕责任制没落实到具体人员或责任人对操作程序及工作标准不明确的情况下不准开工。5、上道工序未经检验合格的不准进行下道工序施工。6、主体工程大体积混凝土圬工不配备自动计量设备的不准施工。7、浆砌圬工所用砂浆拌合在地面没有进行硬化处理或没放铁板和磅称计量的情况下不准施工。8、凡采用“新技术、新材料、新设备、新工艺”的工程，在没经现场试验成功前，不准进行主体工程施工。9、没有“三证”或虽有“三证”但没签定正式合同的劳务队，不准参与主体工程施工〔参与施工的特殊工种操作人员必须持证上岗〕。10、原材料、成品、半成品或平安防护用品没经检验合格的不准进入施工现场。11、隐蔽工程未经监理工程师检验签字的不准覆盖。12、但凡质量不合格的工程或产品不准计价。13、没经集团公司指挥部同意，各单位的工程长和工程总工不得更换。一个坚决发现质量不合格或存在平安质量隐患的工程，坚决立即返工。对平安质量事故做到“四不放过”〔按平安质量包保责任状处分〕。工程工程施工管理终极责任制实施方法(1)为加强施工及管理人员的责任意识，确保施工生产各环节、各工序都处于可控状态，通过签字确认方式，锁定参加施工管理和操作者在各环节、各工序、各时间段段管理和操作操作行为，采用表格文字记录方式实现施工过程的可追溯性，以便于对失职渎职人员的责任追究、特制定施工管理终极责任制实施方法。(2)施工质量终极责任制。施工质量终极责任制包括桥的桩基施工、承台施工、墩台身施工、墩帽施工、垫石施工、预制梁施工、0号块施工、悬灌施工、合龙段施工检查签认表9张表格。覆盖了每个单位工程、分部工程、分项工程的每一工序的施工检查。保证每一施工行为都有实施并签字确认。(3)平安终极责任制。包括桥涵施工、施工用电平安验收表4种7张表格，检查覆盖了各工种施工的事故易发点和平安隐患的检查，有专职平安员进行检查，不合格的地方有专人负责整改落实，并有专人予以复查，通过多重保障、检查排查，保证不遗漏任何平安隐患。(4)物资管理终极责任制。包括逐日材料消耗统计表1张表格，通过对混凝土标号、数量确实认，应消耗数量、实际消耗数量、节超数量的统计确认，保证了物资不超不欠，通过物资把关，防止了偷工减料和浪费情况的发生。(5)试验终极责任制。包括混凝土施工责任签字记录1张表格，通过对混凝土每一时段施工浇筑时间确实认、搅拌站负责人、搅拌站司机、外加剂投料员、搅拌站试验员、浇筑点试验员、工点工程师、施工负责人的签字确认，保证每一环节都可按配合比和新验标规定标准施工。(6)施工管理终极责任制实施依据。①传统的岗位责任制度只是确定了每个人的职责，实施过程中大多数职员能够很好的履行职责，对履行职责较差的员工，往往没有很好的责任追究方法，只要原因是看似都有责任但不知是谁的责任，大家都在管但都没有管好，责任界限不清。责任心强的职员往往被责任心差的职员的失误所磨灭，最终导致群体责任心不强。②传统的岗位责任制度对于现场施工检查没有细致到个人，没有细致到每步工序、每步环节的检查控制，容易出现过程控制的盲区，导致某些施工环节处于不稳定状态，容易产生质量、平安等各方面的隐患③制订施工管理终极责任制并认真执行，正是针对传统责任制的缺乏加以补充和完善，不仅使每步工序的检查和个人挂钩，大大增强了施工管理人员的责任意识，而且通过每步工序的质量检查、每个事故易发点的平安检查、物资逐日确认、混凝土施工的环节分解控制，使真个施工过程流程都处于有效可控制状态。(7)所有签认和检查记录分别由相关职能部门作为长期资料保存。〔8〕工程部可根据指挥部制发的表格样式进行补充和完善，以便覆盖所有工程和所有产品实现的过程。〔9〕在实施终极责任制的过程中，要不断总结和积累经验，以便持续改良和完善。过程监控细那么102条前言为标准工程管理行为，牢固树立“只有第一，不差一点”的理念，兑现承诺目标，满足顾客要求，根据新验评标准和建设指挥部有关要求，结合现场实际情况，工程部编制了《施工监控细那么102条》，将其作为日常检查监控标准，严格过程控制，确保工程平安、质量、环保目标的实现。附表中铁十二局京沪高铁十三工区施工监控细那么102条序号专业监控内容处分标准〔单位：元〕1桥涵桥梁钻孔桩施工时出现掉钻或埋钻。每发现1次5002桩基检测管不能贯穿、堵管而改为抽芯检验。每出现1次5003桩基成桩后中心偏差超过验标允许范围〔50mm〕。超出者每根桩1004桩根底钢筋顶面低于设计允许值。每发现一根桩1005承台砼灌注前垫层处理不符合质量要求。每发现一处1006桩顶砼经凿除浮浆后低于承台底标高。每发现一根桩1007桩基砼浇注时现场无技术人员或试验人员旁站监督。每发现1次1008桥梁钻〔挖〕孔桩施工，每座桥二类桩数量超过该桥桩数总量的10%。每超出1根2009桩基施工不得出现报废桩〔含三类桩〕。每出现1根100010每个桥墩的墩身和墩帽砼颜色要一致，相邻五个桥墩的砼外观颜色不得有明显差异。单个桥墩色差很大或相邻5个桥墩的颜色变化很大，每出现1段20011支承垫石顶面标高不得高于设计，不得低于设计10mm。超出者每次20012预应力结构物施工波纹管堵管。每发现1次10013锚下垫板砼不致密或施加预应力时发生垫板移位和较大变形。每发现1处20014移动模架现浇梁施工完成或支座垫石施工完成后，当日没有将被污染的桥墩进行清洗每发现1个墩20015预应力张拉过程中技术人员必须在场值班并全程记录。每发现1次不到或未进行记录10016不得用电弧切割预应力材料。每发现1处10017挂篮未按要求预压。每发现1次30018挂篮吊挂体系关键部位未采用双保险。每发现1处20019悬灌施工过程中前一节段砼未修饰合格即走行挂篮。每发现1次20020桥涵桥梁架设、挂篮行走过程必须有专职平安员在场。每发现1人次不到位10021箱梁边角明显受到破坏。每发现1处10022箱梁关键结构尺寸(梁长、梁宽、底板厚度、顶板厚度、腹板厚度)偏差值超标。每出现1处10023箱梁张拉后跨中起拱值超限。每出现1处10024箱梁支座处砼有缺陷。每出现1处20025桥涵防水层设置不符合设计和验标要求。每发现1处15026桥涵伸缩缝、沉降缝宽度不符合标准要求。每出现1次10027综合接地电阻不符合设计要求。每发现1次10028张拉双控指标不符合验标要求。每出现1次20029预留孔、预埋件、锚垫板位置和标高超标。每发现1处10030梁体表观质量差。每发现一片梁10031路基及防护路基及防护路堑开挖前未做好堑顶截、排水沟。每发现1处20032路堑施工未自上而下水平分层开挖而是掏底开挖。每发现1处20033路堑边坡凹凸度大于15cm。每发现1处10034砌石工程反滤层未按设计要求设置。每发现1处10035砌筑工程不符合工艺标准要求。每发现1处20036砌石工程出现竖向通缝。每发现1条50037砂浆采用人工拌合。每发现1次10038砂浆未严格按配合比拌制。每发现1次10039砼、砂浆没有铺设铁皮等隔离物而就地堆放的。每发现1处10040泄水孔不能保证泄水畅通。每发现1处1004