巡视组监督制度

PAGE巡视组监督制度一、总则（一）目的为了加强公司/组织内部监督，确保公司/组织各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司/组织及员工的合法权益，促进公司/组织健康稳定发展，特制定本巡视组监督制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门、各分支机构及其全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视组监督工作严格遵循国家法律法规、公司/组织内部规章制度，确保监督行为合法合规。2.客观公正原则：巡视组应秉持客观公正的态度，全面、准确地了解和反映被巡视对象的真实情况，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司/组织运营管理中的重点、难点问题，以及员工关注的热点问题，深入查找存在的问题和风险隐患。4.注重实效原则：通过巡视监督，推动问题整改落实，促进公司/组织管理水平提升，取得实实在在的效果。二、巡视组的设立与职责（一）巡视组的设立公司/组织设立巡视组，巡视组组长由公司/组织高层领导担任，成员从公司/组织内部各部门选拔具有丰富工作经验、较强业务能力和良好职业道德的人员组成。巡视组实行组长负责制。（二）巡视组的职责1.对公司/组织各部门、各分支机构贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，以及公司/组织内部规章制度的情况进行监督检查。2.检查公司/组织内部各级领导班子及其成员遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等情况。3.围绕公司/组织中心工作，对公司/组织经营管理、财务状况、内部控制、风险管理等方面进行监督，查找存在的问题和薄弱环节。4.受理对公司/组织内部各部门、各分支机构及其工作人员的检举、控告，以及被巡视对象的申诉。5.对巡视发现的问题进行深入分析，提出整改意见和建议，并跟踪督促整改落实情况。6.定期向公司/组织党委（党组）汇报巡视工作情况，及时反馈巡视发现的重大问题。三、巡视组的工作方式与程序（一）工作方式1.听取汇报：巡视组进驻被巡视对象后，首先听取被巡视对象关于工作开展情况、党风廉政建设情况等方面的汇报。2.个别谈话：与被巡视对象的领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，了解情况，听取意见。3.查阅资料：查阅被巡视对象的文件、档案、会议记录、财务账目等相关资料，查找问题线索。4.问卷调查：设计调查问卷，广泛征求被巡视对象员工对本部门工作、领导班子等方面的意见和建议。5.实地走访：对被巡视对象的重点项目、关键环节等进行实地走访，核实有关情况。6.专项检查：针对特定问题或领域，开展专项检查，深入挖掘问题根源。（二）工作程序1.准备阶段制定巡视工作计划，明确巡视目的、范围、内容、方式和时间安排等。组建巡视组，进行培训，使其熟悉巡视工作流程和要求。向被巡视对象发出巡视通知，告知巡视的相关事宜。2.进驻阶段巡视组进驻被巡视对象，召开见面会，通报巡视工作安排，提出工作要求。开展各项巡视工作，收集相关资料和信息。3.巡视了解阶段通过多种方式深入了解被巡视对象的情况，对发现的问题进行详细记录和分析。对重要问题线索进行深入调查核实，必要时可要求被巡视对象提供书面说明。4.报告阶段巡视组撰写巡视工作报告，全面、客观地反映巡视情况，包括发现的问题、原因分析、整改建议等。巡视工作报告经巡视组组长审核后，报公司/组织党委（党组）。5.反馈阶段公司/组织党委（党组）听取巡视工作报告后，向被巡视对象反馈巡视意见，提出整改要求。被巡视对象签收巡视反馈意见，并制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。6.整改阶段被巡视对象按照整改方案认真组织整改，定期向公司/组织党委（党组）报告整改情况。巡视组对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的，督促其加大整改力度，确保整改到位。7.归档阶段巡视工作结束后，巡视组对巡视工作中形成的各类资料进行整理归档，妥善保存。四、巡视组监督的内容（一）党的建设方面1.党组织设置是否健全，党组织负责人配备是否到位。2.党内政治生活是否严肃认真，“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度是否严格执行。3.党员教育管理是否规范，党员发展、党员组织关系转接等工作是否符合规定。（二）党风廉政建设方面1.领导班子及其成员履行党风廉政建设主体责任和监督责任情况。2.廉洁自律情况，是否存在违规违纪收受礼品礼金、违规插手工程项目、利用职务之便谋取私利等问题。3.对重点领域、关键环节的廉政风险防控情况。（三）经营管理方面1.公司/组织发展战略、年度经营计划的执行情况。2.各项业务流程是否规范，内部控制制度是否有效执行。3.财务管理是否合规，资金使用是否安全、高效，有无财务造假、挪用资金等问题。4.市场营销、客户服务等工作是否到位，是否存在损害公司/组织利益和客户权益的行为。（四）干部选拔任用方面1.干部选拔任用工作是否严格执行民主推荐、考察、公示等程序。2.选拔任用的干部是否德才兼备、以德为先，是否符合岗位要求。3.有无违反干部选拔任用纪律，搞拉票贿选、跑官要官等问题。五、巡视组发现问题的处理与整改（一）问题分类巡视组对发现的问题进行分类整理，主要分为一般问题、重要问题和重大问题。1.一般问题：对公司/组织日常运营管理有一定影响，但不构成严重后果的问题。2.重要问题：涉及公司/组织重要业务环节、关键岗位人员，可能对公司/组织经营业绩、形象等产生较大影响的问题。3.重大问题：严重违反法律法规、公司/组织内部规章制度，给公司/组织造成重大损失或不良社会影响的问题。（二）处理方式1.对于一般问题，巡视组向被巡视对象提出整改建议，要求其限期整改，并跟踪整改落实情况。2.对于重要问题，巡视组及时向公司/组织党委（党组）汇报，由党委（党组）研究制定处理措施，督促被巡视对象整改，并对相关责任人进行诫勉谈话等组织处理。3.对于重大问题，巡视组立即向公司/组织党委（党组）报告，公司/组织党委（党组）启动专项调查程序，依法依规严肃追究相关责任人的责任，并视情况向有关部门通报。（三）整改要求1.被巡视对象要高度重视巡视发现的问题，切实履行整改主体责任，制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、责任人和整改期限。2.整改方案要报公司/组织党委（党组）审核备案，并在一定范围内公开，接受员工监督。3.被巡视对象要定期向公司/组织党委（党组）报告整改进展情况，整改结束后要提交整改报告，公司/组织党委（党组）将对整改情况进行检查验收。六、巡视组与其他监督部门的协作配合（一）与纪检监察部门的协作1.巡视组发现涉及违纪违法问题线索，及时移送纪检监察部门进行调查处理。2.纪检监察部门在工作中发现需要通过巡视进一步了解核实的情况，及时向巡视组通报，巡视组根据情况进行深入调查。3.双方建立定期沟通协调机制，共同研究分析公司/组织党风廉政建设方面存在的问题，制定加强监督的措施。（二）与审计部门的协作1.巡视组在工作中可参考审计部门的审计报告，对公司/组织财务收支、经济活动等方面的情况进行综合分析。2.审计部门在审计过程中发现涉及公司/组织整体运营管理、内部控制等方面的问题，及时向巡视组反馈，巡视组将相关问题纳入巡视监督范围。3.双方可根据工作需要，联合开展专项检查或调查，共同推动公司/组织规范管理。（三）与组织人事部门的协作1.巡视组在干部选拔任用方面发现的问题，及时向组织人事部门通报，组织人事部门按照规定进行调查处理，并完善相关制度。2.组织人事部门在干部考察、考核等工作中发现的有关情况，为巡视组提供参考，巡视组结合自身工作进一步深入了解。3.双方共同加强对干部选拔任用工作的监督，确保干部队伍建设健康有序。七、巡视组工作人员的管理与监督（一）人员管理1.巡视组工作人员要严格遵守巡视工作纪律，不得泄露巡视工作秘密。2.建立巡视组工作人员培训制度，定期组织培训，提高其业务能力和综合素质。3.巡视组工作人员实行回避制度，在巡视过程中，如涉及本人或其亲属所在部门、单位的，应主动回避。（二）监督考核1.公司/组织对巡视组工作人员的工作表现进行定期考核，考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩等方面。2.建立巡视组工作人员廉政档案，对其廉洁自律情况进行记录和监督。3.对于在巡视工作中