隐患排查治理体系

隐患排查体系

项目名称

相关部门

相关单位

**有限责任公司双重预防机制文件

（隐患排查治理）

**有限责任公司

2021年11月

目录

1安全检查与隐患治理综合管理制度...........................................1

1.1目的....................................................................1

1.2适用范围...............................................................1

1.3术语和定义.............................................................1

1.4安全检查与隐患排查治理责任制度........................................1

1.4.1主要负责人职责......................................................1

1.4.2主管安全副总职责....................................................2

1.4.3安全部经理职责......................................................2

1.4.4生产部经理职责......................................................2

1.4.5安全员职责...........................................................3

1.4.6车间主任职责.........................................................3

1.4.7班组长职责...........................................................4

1.4.8财务部职责...........................................................4

1.4.9其他部门主管及相关人员职责...........................................4

1.4.10承包单位（人员〕职责................................................4

1.5安全检查与隐患排查制度................................................4

1.6隐患治理与建档监控制度................................................9

1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度...................................10

1.8隐患治理资金使用专项制度.............................................11

2安全隐患排查治理清单....................................................12

2.1综合隐患排查清单......................................................13

2.2日常隐患排查清单......................................................18

2.3专业性隐患排查清单....................................................25

2.4季节性隐患排查清单....................................................31

2.5节假日隐患排查清单....................................................33

2.6年度隐患治理信息台帐（清单）..........................................35

2.7隐患整改方案..........................................................36

2.8重大隐患整改方案论证会议记录..........................................37

2.9隐患整改通知单.......................................................38

3持续改进................................................................39

3.1隐患排查治理原则.....................................................39

3.2隐患排查治理工作流程................................................39

3.3本次排查出的部分隐患汇总...........................................40

3.4隐患治理整改情况....................................................41

4隐患排查机制开展后持续进行的工作清单...................................42

附件：对照风险管控信息台账排查清单......................................44

1安全检查与隐患治理综合管理制度

1.1目的

为及时排查、消除本公司事故隐患，使安全检查与隐患治理工作规

范化，明确各部门安全检查与隐患治理的责任和要求，有效防范和减少

事故，特制定本制度。

1.2适用范围

适用于本公司进行安全检查与隐患治理工作。

1.3术语和定义

L3.1安全生产事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标

准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动

中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的

缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

1.3.2一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整

改排除的隐患。

1.3.3重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部

停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响

致使单位自身难以排除的隐患。

1.4安全检查与隐患排查治理责任制度

1.4.1主要负责人职责

1.4.1.1对本公司事故隐患排查治理工作全面负责；

L4.L2建立、健全本公司事故隐患排查治理责任制；建立健全隐患

排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；

1.4.1.3及时掌握重大隐患治理情况，督促、检查本公司的事故隐患

排查治理工作；

1.4.1.4组织制定并实施本公司重大事故隐患治理方案，在治理前督

促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人;

1.4.1.5保证本公司事故隐患排查治理资金投入的有效实施；

1.4.1.6每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患；

1.4.1.7至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推

进隐患排查治理体系持续改进；

1.4.1.8法律法规规定的及时消除生产安全事故隐患其他职责任。

1.4.2主管安全副总职责

1.4,2.1协助主要负责人做好本公司的事故隐患排查治理工作；

1.4.2.2定期组织召开会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问

题，分析安全生产形势；

1.4.2.3组织开展公司安全检查与隐患排查监督管理工作，对公司安

全检查和隐患整改情况负责；

1.4.2.4组织制订风险管控与隐患治理教育培训计划；

1.4.2.5及时向主要负责人报告本辖区隐患排查与治理的重大情况

等。

1.4.3安全部经理职责

1.4,3.1协助领导做好本公司的事故隐患排查治理工作；

1.4.3.2协助主管安全副总召开安全工作会议，提出待解决的隐患排

查治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；

1.4.3.3落实公司的安全检查与隐患排查监督管理工作，每旬至少组

织一次安全管理部门隐患排查工作；

1.4.3.4落实年度风险管控与隐患治理教育培训计划；

1.4.3.5组织处室人员建立隐患清单和隐患治理信息台帐；

1.4.3.6及时向主管安全副总报告公司隐患排查与治理的重大情况

等。

1.4.4生产部经理职责

1.4.4.1组织开展部门事故隐患排查治理工作，对部门安全检查和隐

患整改情况负责;

1.4.4.2定期组织召开部门安全工作会议，研究解决本部门隐患排查

治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；

1.4.4.3组织建立本区域隐患清单和隐患治理信息台帐；

1.4.4.4落实部门风险管控与隐患治理教育培训工作；

1.4.4.5及时向安全部报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。

1.4.5安全员职责

1.4.5.1协助部门经理开展本公司安全检查和隐患治理工作具有综合

监管责任；

1.4.5.2参与制定本公司安全检查与事故隐患排查治理相关规定，并

检查落实情况；

1.4.5.3协助检查各隐患治理方案和安全技术措施计划的有效实施；

1.4.5.4协调解决隐患治理各项工作，紧急情况下指令先行停止生

产，并上报上级领导处理；

1.4.5.5负责排查劳动防护用品的发放情况，排查从业人员正确佩戴

和使用劳动防护用品情况；

1.4.5.6负责隐患排查发现的本公司级事故隐患的登记建档和消除报

告工作；

1.4.5.7行使巡回安全检查职责，负责重大危险源的监控，发现违章

及时制止，发现安全问题及时处理和上报；

1.4.5.8建立健全隐患排查记录或登记台帐；

1.4.5.9协助管理、监督相关方开展隐患排查工作。

1.4.6车间主任职责

1.4.6.1每周至少组织一次本车间事故隐患排查治理工作，对车间安

全检查和隐患整改情况负责；

1.4.6.2组织开展日常风险管控与隐患治理教育培训;

1.4.6.3参加安全工作会议，分析安全生产形势；

1.4.6.4及时向厂长报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。

1.4.7班组长职责

1.4.7.1每天组织开展班组日常事故隐患排查治理工作，对班组安全

检查和隐患整改情况负责；

1.4.7.2参加安全工作会议，分析安全生产形势；

1.4.7.3及时向车间主任报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。

1.4.8财务部职责

负责事故隐患排查治理所需资金的计划和保证工作。

1.4.9其他部门主管及相关人员职责

1.4.9.1按照各自承担的安全生产职责，负责相应的隐患上报；

1.4.9.2负责排查管辖区内各种设备等是否符合安全要求，如达不到

要求，应立即停止作业，及时处理，达到要求后方可安排作业；

1.4.9.3严格劳动纪律，不违章指挥，协助领导排查辖区人员违章作

业行为，维护正常的运营秩序。

1.4.10承包单位（人员）职责

1.4.10.1承包单位（人员）应与本单位签订安全管理协议，在协议

中明确双方隐患排查责任；

1.4.10.2负责本作业区域内的隐患排查与整改；

1.4.10.3专人定期进行巡回安全检查职责，发现违章及时制止，发

现安全问题及时处理和上报；

1.4.10.4本单位对承包单位（人员）的事故隐患排查治理负有统一

协调和监督管理的职责。

1.5安全检查与隐患排查制度

1.5.1基本原则

1.5.1.1安全检查与隐患治理应按照“谁主管，谁负贡”和“全员、

全过程、全方位、全天候”的原则，确保及时发现，不留死角。

1.5.L2安全检查要做到全面覆盖，责任到人，隐患治理要做到方案

科学、资金到位、治理及时、责任到人，限期完成，能立即整改的隐患

必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要制定防范措施，落实监

控责任，防止隐患发展为事故。

1.5.2安全检查与隐患排查治理内容范围：

主要包括所有与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，

包括但不限于下列内容：

1.5.2.1区域位置和总图布置；

L5.2.2工艺、设备、电气、仪表系统、储运系统、公用工程、消防

系统；

1.5.2.3安全培训教育情况，特别是外来人员、临时工和特种作业人

员的教育培训考核及持证上岗情况；

1.5.2.4安全基础管理；包括：

（1）应急救援预案的制定、演练以及有关物资、设备配备和维护情

况；

（2）各班组安全隐患定期巡查记录和自查、自改和销案的有关情

况；

（3）事故报告和处理，及对有关责任人的追究和处理情况；

（4）承包方或供应商的相关资质和安全协议情况。

1.5.3制定安全检查与排查治理计划

安全部每年初编制本年度单位的隐患排查计划或排查工作方案，计

划或方案应落实排查治理的时间、内容和责任人，明确排查的目的、范

围、方法和要求、分工等，经主要负责人批准后，以文件形式下发至单

位各部门实施。各种隐患排查责任人按照隐患排查计划或排查工作方案

进行隐患排查工作，排查后对隐患进行分析评估，确定隐患等级，并报

知相关领导，负责人及时进行汇总登记建档。

1.5.4安全检查与隐患排查的方式与内容：

主要采用安全检查表法。安全检查形式分为综合性检查、专业性检

查、季节性检查、节假日检查、日常检查、专项检查等多种形式。

1.5.4.1综合性检查

公司级综合性检查每季进行一次，车间级综合性检查每周进行一

次，安全部每旬一次。综合性检查主要以落实岗位安全责任制为重点，

依据审批后的综合性检查表依次进行检查，安全检查要做到及时发现问

题,及时解决问题,对存在的安全隐患限期整改。

主要负责人每季度至少组织并参加一次公司级综合性检查，安全生

产委员会人员参与，安全部负责落实。

每季度至少召开一次由安全生产委员会全体成员参加的重大隐患排

查专题会议。

会议内容为分析本单位安全生产动态及重大安全生产事故隐患，及时

解决安全生产存在的问题，落实重大安全生产事故隐患的整改，安排部署

下一步安全生产工作。会议情况要有书面记录并形成纪要。

车间级综合性检查由车间主任组织，每周至少进行一次，对所辖区

域、管辖设备设施进行隐患排查，发现隐患及时上报与整改。

安全部综合性检查由安全部经理组织进行，每旬进行一次，主要以

检查落实各部门岗位责任制为主。安全员要经常加强劳动纪律检查，杜

绝离岗、睡闵、酒后上岗等现象发生。对特种作业人员培训、复审、配

置进行检查，检查人员配备情况是否有利于安全生产。在检查交接班制

度时，认真检查安全工作交接情况。

1.5.4.2季节性安全检查

（1）春季:防雷、防静电等；

（2）夏季安全检查的内容为：防雨、防洪、防雷、防静电、防暑降

温等;

（3）秋季:防风、防冻保温等；

（4）冬季安全检查的内容为:防火、防冻、防滑等。

1.5.4.3专业检查

专业检查每半年一次（特殊情况每季一次）。分别由各专业负责人

组织本系统人员进行，主要是对电气装置、厂房建筑、消防设施等进行

专业检查。

1.5.4.4重大节日（春节、国庆）前安全检查

主要对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、备用物资、应急物

资等进行检查。

1.5.4.5事故类比隐患检查：对企业内和同类企业发生事故后举一

反三的安全检查。

1.5.4.6日常检查

（1）每日安全检查

每日安全巡查指专职安全员不定时巡查。每天不定时对生产状况进

行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”

现象等内容，主要有：

①列入各级事故隐患的项目；

②人员违反操作规程的检查；

③车间卫生的检查；

④针对不同季节（汛期、台风、雷雨、炎夏、严冬）的特点和生产变

化（开、停工、生产不正常’）情况，进行特殊地巡回检查；

⑤进入生产区的车辆和人员的安全检查。

⑥相关方作业区及作业活动的安全检查。

（2）班前、班中、班后安全检查和确认

作业前班组员工进行岗位风险确认和风险管控措施预知、设备设施

检查。作业后班组员工对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检

查。对易发生事故或留下隐患的部位、重点控制设备要随时检查，确保

安全运行，检查出的问题应及时上报班组长。

班组长每天重点检查班组员工劳保用品穿戴是否正确齐全，作业现

场是否安全整洁，各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，物

品是否定置摆放，安全制度和安全规程执行情况，抽考安全规程熟知情

况。

班组长针对发现的问题要及时解决并上报，并将检查情况记录在日

常排查记录中。

所有工作人员必须随时对自己所处的环境进行检查确认，确保不伤

害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

1.5.4.7专项检查

(1)当发生下列情形时，开展专项检查：

①与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、

修改或者废止的；

②设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化

的；

③停工停产后需要复工复产的；

④发生生产安全事故或者险情的；

⑤县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安

全生产专项整治活动的；

⑥气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全

生产构成威胁的。

(2)专项检查范围：

①从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行

为;

②生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要

求；

③是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全

生产管理制度；

④其他可能造成生产安全事故的因素。

(3)检查记录和处理

在日常检查中检查人员发现安全隐患，应通知相关人员，检查人员

应做好记录，存在问题的人员立即落实整改,保存整改相关记录，检查人

员要负责监督验收整改情况。岗位操作人员的安全检查情况应在安全管

理综合台帐记录、岗位交接班记录中体现。

检查人员要认真填写检查记录，内容应包括发现的问题、隐患部位、

建议、处理结果等,做到表格化、标准化并存档。巡查人员对发现的问题,

能进行现场处理或纠正的要及时处理；一时无法处理的，要立即向有关领

导报告O

(4)检查考评

巡查人员避免重大事故或在安全生产中做出贡献时，应受到奖励。对

因工作失职而导致发生重大事故,造成生命和财产损失的，应依照刑法对

责任人员追究刑事责任。

1.5.5安全检查表制定程序及总体要求：

由安全部组织编制综合性检查表、季节性检查表及节假日检查表，

交主要负责人审核后发布并实施，其他主管部门组织制定相应检查形式

的安全检查表。

各种检查表的制定应该全面，并经过审核批准后以文件形式下发实

施，并定期进行评审和修订。

1.6隐患治理与建档监控制度

1.6.1各部门和人员对排查出的事故隐患(部门内部不能解决的)，

上报安全部，由其填写《隐患整改传递单》，整改责任部门根据《隐患

整改传递单》制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，如期整改后报

请检查部门对安全隐患整改情况进行复查，对发现的事故隐患实现闭环

管理，检查部门建立排查范围的《隐患排查治理工作清单（台账）》。

1.6.2各部门和人员排查出的事故隐患（部门内部可以解决的），由

检查负责人填写《隐患整改传递单》，各车间主任根据《隐患整改传递

单》制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，整改后检查人对安全隐

患整改情况进行复查。各部门主管负责建立健全本部门《隐患排查治理

工作清单（台账）》。

L6.3整改责任单位在整改过程中，要及时向主要负责人、安全部、

生产部报告整改进度、整改存在问题等情况，主要负责人、分管领导要

及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完

成整改。

1-7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度

1.7.1各个环节相关人员对安全隐患治理流程不得推诿。由于推诿或

不作为而造成安全生产事故的，或在隐患治理某一环节中不认真负责，

再次发生同样事故的，其所在环节相关人员负完全责任，并接受相应处

罚。

1.7.2本公司建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发

现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。

L7.3对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，本公司按照《安全

生产奖惩管理制度》给予奖励。

1.7.4对于安全隐患排查治理不作为或推卸责任的，本公司按照《安

全生产奖惩管理制度》予以处罚。

1.7.5在隐患治理某一环节中不认真负责，造成事故的，本公司按照

《安全生产奖惩管理制度》予以处罚。

1.7.6由于违反法律、法规，必须接受国家机关的处罚。

1.8隐患治理资金使用专项制度

1.8.1主要负责人确保风险管控和隐患治理资金的投入。

1.8.2本公司将安全费用优先用于满足上级安全生产监管部门对本公

司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

1.8.3安全排查治理资金按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规

范使用”的原则进行管理，安全员应将安全隐患排查治理资金纳入本公

司财务安全费用计戈保证专款专用，并督促合理使用。

1.8.4安全隐患排查治理资金应当用于：安全隐患或重大事故隐患的

评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的

支出。

1.8.5发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，本公司将按照情节

严重程度严肃处理。

1.9相关记录

1.9.1隐患治理信息台帐（清单）

1.9.2隐患整改传递单

L9.3年度隐患排查工作计划

1.9.4各类安全隐患排查治理清单

2安仝隐患排查治理清单

为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少

事故，保障员工的生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双

重预防机制的意见》（安委办（2016）11号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局第

16号令）、《河北省安全生产条例》、《河北省进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设工作方案》、《河北省

安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律、法规、规章，制定了适合本公司的隐患排查标准，根据基础管理类、现

场管理类隐患排查台账进行划分，本排查标准适用于本公司进行综合桧查、每旬检查表、日常检查、专业检查、节假

日专项、季节专项隐患排查，根据检查目的再制定检查标准，并汇总隐患治理信息台帐（清单），详细标准如下。

2.1综合隐患排查清单

2.1.1公司级综合性隐患排查清单

排查人员:排查时间:检查频次：每季度至少一次

序排查隐患

排查项目排查内容发现问题整改建议

号结果等级

工商营业执照在有效期内。

生产经营单位主要仇责人安全合格证甘在有效期内.

1证照情况

安全管理人员安全合格证有效期内。

特种作业和特种设备操作人为证件在有效期内.

安全管理机

2安全生产管理机构及人员设置.

构及人员

应当建立、健全安全生产货任制度，实行全员安全生产贵任制。

安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检杏与隐患排行制度、职业病危害防

安全管理程

3治制度、安全教自培训制度、求故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安

序文件

全管理制度、许可作业审批制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产

奖惩制度等制度。

建立健全各类安全技术规程、操作规程。

保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全

安全生产记

4检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演

录文件

练记录、职工健康档案、交接班记录等。

建寺健全安全牛产培训管理制度、

安全教白培

5

训应制定年度安全培训计划。

新进公司的作业职1：,接受安全教行、培训的时间不得少「24学时并考试合格后.方

序排查隐患

桂杳丽目捧杳内容发现问顾落改建议

号结果等级

可上岗作业。

所有生产作业人员，越年接受在职安全教讨、培训的时间不少于8小时，

采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应对有关人员进行专门培训.

调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训.

作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。

本公司应当根据有关法律、法规和技术标准,结合公司的危险源状况、危险性分析情况

和可能发生的事故特点，制定相应的应急孩案。

本公司应当组织专家对公司编制的应急预案进行讨审,评审应当形成书面纪要并附有专

6应急救援家名单。本公司应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。

本公司应当制定公司的应急预案演练计划。

根据公司的事故预防市点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演

练.每半年至少组织一次现场处置方案演练。

7安全投入安全投入符合安全生产骁求.依照国交有关危定足额提取安全生产般用.

8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风除抵押金。

外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资旗：应设置安全生产管

理机构，并制定完善的规章制度和操作规程：安全管理人员应具备相应的资质证书，并

外包单位

9在有效期内.

发包单位应当与外包单位应答订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职货。

10领导带班领导带班计划、公示、落实执行情况。

劳动防护用本公司应制定劳动防护用品配备标准。

11

品是否为从业人炭提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

综合技术资本公司涉及的危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检■检验机构出具合格的检测

12

料检验报告，并在检测检验有效期内,超过检验检测有效期应重新检测检验.

13设备及工艺禁止使用国家规定的明令淘汰的设备及工艺，

排查与责任制挂的

情况

2.1.2安全管理部门每旬隐患排查清单

排查人员:排查时间:检查频次：每旬至少一次

隐患

序排查

排查项目排查内容发现问题等级整改建议

号结果

1.管理制度本公司各项制度在作业中的执行情况。

2.岗位操作规程各岗位操作规程执行情况，按照操作规程操作。

3.资料及记录档案、台张齐全，完整，可查.

安全检查与隐患排

4.各部门按本公司规定进行安全检查和除患排查，保存检杳与整改记录.

查

主要设备设施和安设备设施无异常、无故障，安全防护装置、护罩可靠有效，限位.急停等齐全可

5.全设施靠,

消火栓配备位置合理，假门灵活，应急通道畅通无阻；灭火器易取用，按规定位翼

消防设碓、灭火器

6.放置：不准加锁或放置在加镣的房间内：灭火器在有效期内.

7.三违行为检资生产作业现场有无三违行为.

车间、厂区作业环

8.物品定置摆放、厂区照明环境符合要求：疏散指示酬目明显，通道通畅。

境

区域卫生包干.区物品工具摆放整齐标识标牌清晰;地面有无油污、积水、积土，

9.文明生产环境杂物，门窗、玻璃、墙里是否清洁：垃圾是否定置存放，清运及时，符合现场管理

要求：车间物料堆放是否合理.

10.其他险忠整改情况；现场作业出线其他高风险情况。

2.1.3生产年间综合性隐患排查清单

排查人:所在部门:排查时间:检查频次：每周至少一

次

患

排杳隐

缓

序号排查内容排查结果发现问题等整改建议

项目

1职贡检查车间各级管理人员及从业人员的安全生产费任制的完成情况”

检查车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况：检查工艺管线及工艺阀门工作状

态。检查工艺管线有无宸动、松、动、胞、目、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺

2工艺

阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情

况。

检查运转设备的基础牢固情况.运转及润滑情况，各运总部件是否有异常哨声，裸露的

运转部件防护罩是否齐全可靠.辅机及管线是否有凝动,润滑油的油质变化情况；检查

3设备

设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准

确。

检查电㈱设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否加强，保护接地是否牢养，电

4电气机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本

车间范围内的变.配电室门窗、玻瑜、是否齐全。

检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀

5仪表门动作是否统一.在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化.有无锈蚀、松动等

潜在危险。

检查工作现场是否清洁、有序,员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅

通无阻，应急灯具是否齐全可停，用具烂否定期维护保养，时刻处于备用状态等，检查

各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所

现场管

6不得住人：将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。设置应急撤

理离通道和必要避险区情况。

安全教查乍间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；本公司

7

育管理人员和安全员应对安全活动记录进行检杳、签字。

关健装检查车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合

8胃.及重理及可操作性。

点部位

检查车间员工在进行有限空间,动火作业、临时用电作业、高处作业等危险作业,作业

9作业证

证的申办工作.

对车间有毒有害场所的界示标志和告知牌的完好情况：检维修、吊装等作业现场设置警

警示标

10戒区域和警示标志的情况检查.

志

辖区内是否有外来施匚队伍，施「•是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施

11其他工。

排杳与责任制挂

钩情况

2.2日常隐患排查清单

2.2.1安全员H常隐患排查

排查人:所在部门：排查时间：检查频次：每天一次

隐患

序号排查项目排查内容排查结果发现问题等级整改建议

区域卫生包干区物品工具摆放整齐标识标牌清晰：

1

文明生产地面有无油污、积水、枳土，杂物，门窗、玻喀、墙壁是否

2

环境清洁，垃圾是否定置存放，清运及时，符合现场管理要求.

3车间物料堆放是否合理。

4设备维护是否及时，设备巡查记录是否齐全。

5设备运行有无异常、异动、异响等.

6设备设施安全装耳、防护罩是否完好。

设备运行

7电气设备、纹路管道绝缘情况是否完好。

维护保养

8压力容器、管道是否定期检查.

9各种设备暴露部位防护装置,是否完好。

10设备设施的保养情况是否合理。

安全装置安全装置保养维护消防器材性洁、合格，

11

消防设施

12本岗位人力是否熟悉本岗位安全操作规程。

13岗位操作岗位人员仃无违章作业行为.

14纪律岗位人员有无擅自离岗行为.

15严格执行安全操作规程遵守劳动纪律。

16本岗位是否执行了安全检查制度。

17各设备保护按地规范，连接可林。

18防火措施有限空间等高风险是否按规定办理作业许可证作业。

19消防设施是否整齐、消防柜内是否仃杂物,是否被遮挡。

20劳动保护员工劳动防护用是否按娓定佩戴。

开展安全车间是否开班前安全会。

21

活动

22操作者是否了解作业周国环境条件。

23乍间光线是否充足。

作业区内是否有其他危险因素存在。

24其他

25作业区域内是否有枳水、油污等。

管道支架基础是否牢固、无倾斜、无电源线搭架在管道上；

26

管道无腐蚀、泄露、开焊.

27电器开关外壳是否完整可弁，4无破损。

28有尢开关、油座、接触器等有尢因搔触小艮而发热或变色。

电器设备

29电气设备接地、接零是否完整良好.

30有无电气装置、线路带电部分裸露现象，

排查与贡任制挂钩

情况

2.2.2班组,日常隐患排查清单

排查人:所在部门:排查时间:检查频次：每天一次

隐患

序号博查项目排查内容排查结果发现问题整改建议

等级

文明1、物品、工具摆放整齐.标示标牌清晰：

1生产2、地面无油污、积水、杂物，门窗完好，垃圾定置存

环境放、清运及时，现场符合安全管理要求。

设备1、设备维护及时，设备巡检记录齐全；

运行2、设备运行无异常：

2维护3、设备设施安全装置完好：

保养4、电气设备、线路管道绝缘情兄完好；

5、设备设施的保养情况合理。

安全菸即安全装置齐全，维护保界到位，

4消防设施消防器材齐全、整洁、合格.

1、车间人员熟悉本岗位安全操作规程；

肉位操作2、车间人仍无违章作业行为；

5

劳动纪律3、车间人员无擅自离岗行为;

4,特种作业人员持证上岗。

开展班组

7按时召开班前会及班组活动.

安全活动

1、禁止在禁烟区内吸烟：

2、灭火器压力符合要求，压力发指针在绿区；

8消防安全

3、安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，未占用、

堵塞、封闭.

1、现场职工正确佩戴和使用劳动防护用品:

9岗位操作2、作业现场职工严格遵守安全生产规章制度：

3、严格按岗位安全操作规程操作：

隐患

用母停杳项目排杳内再排杳结果除现间题葬改器议

等级

4、特种作业人员持证上岗，证件在有效期内。

1、进入现场人员劳动防护用品穿戴基本要求：安全帽、

工作服、工作鞋：

2、电、气焊作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还

需配符：电焊或气焊而罩、墨便、焊接专用手套、绝绿

鞋、防尘口罩；

10劳动保护3、噪声作业人员除了按范本要求穿戴防护用品外还需配

备：耳塞：

1、电【作业人员除r按基本要求穿戴防护用热外还需配

备：符合规定的绝缘手食、绝经鞋；

5、登高作业人员除了按范本要求穿戴防护用品外还需配

备：安全带.

各种设备的外露传动部位应安装齐全可整的防护装置

11防护装置

（罩、网、套、盖、栏等）.

1、防护罩，盖，栏应完备可靠：

2、各种限位，联锁，操作手柄要求灵敏可能：

3、机床电气柜与践路符合要求，机床PE连接规范可

金届切削

12奉：

设备

4、每台设备设备有消除切峭的专用工具:

5、乍床加工超长料时应有防弯皴置；

6、机床脚床板完好牢固。

1、离合器动作灵敏，可钻,无连冲；

13冲、

2、制动器工作可靠叮联轴器相互协调连锁：

隐患

字号停杳项目排杳内再排杳结果除现间题葬改器议

等级

剪、压设3、紧急停止按钮醒目.在规定位置安装有效：

1、传动外露部分的防护装置齐全可很：

备

5、脚踏开关应有完备的防护罩IL防滑；

6、机床PE可靠•电气控制有效.无杂物，无枳油，无

积水：

7、剪板机等压料脚应平整,危卷部位有可靠的防护.

1、焊机外壳PE接线正确,连接可考；

2、电源线、焊接电缆与焊机处有可停屏护：

3、焊机一次恻电源线长度不武过3m、必须按在漏电开

关上，不得拖地或跨越通道使用（如果路越通道采取保

电焊机护措施）；

14

4、焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周困无易燃易爆

物：

5、饵钳夹紧力好，绝缘可靠,朝热层完好：

6、绝缘电阻符合要求，有定期测量记录。

1、手持电动工具外壳、手柄完好，无裂缝或破损：

2、电源线中间不允许有接头和破损，电源线长度不超过

6米；

「持电3、手持电动工具电源插头完好，连接正确：

15

1、手持电动工具电源开关动作正常、灵活、无缺损、破

动工具

裂：

5、手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整

有效；

6、手持电动工具不得跨越通道使用。

隐患

字号停杳项目排杳内再排杳结果除现间题葬改器议

等级

砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全：

砂轮机的防护罩应符合国家标准：

16

砂轮机档屑板、托架安装牢固可谓应有足够的强度且可调：

砂轮无裂纹无破损：法兰盘与软空应符合安全要求.

1、对于交绕钢丝绳在一个扭距内的断丝达钢丝绳总数的

10%时,应予报废不得使用:

2、滑轮与护罩完好,转动灵活；

3、吊钩与取物装置无裂蚊，明显变形或磨损超标的缺陷，

紧固装置完好：

4、在钢丝绳易脱钩的匚作环境中使用的吊钩,应有防脱

钩的保险装置；

17

起重机械5、各类行程限位、限量开关与连锁保护装置完好可能：

6、紧停开关、缓冲器和终端止档涔与停车保护装置使用

有效.

7、吊车必须有吨位标识，各种型号装置与照明设施符合

规定，PE连接可靠，钢轨有接地、电气设备完好有效：

8、露天起垂机电机的防雨罩,夹轨钳或锚定装置使用有

效：

9、各类吊索具管理有序，状态完好。

1、气瓶在检验期内使用：氧气瓶、丙烷瓶出口减压表、

防震圈完好，安装牢固;

2、氧气瓶、丙烷瓶出口胶皮管有管卡固定且胶皮管完

好，没有老化现象：

18工业气瓶

3,翅气胶管为红色,丙烷胶管为黑色.不能互换使用，

不能用其它胶管代替：

4.丙烷气瓶出口有回火明火器,

5、丙烷气精的搬运、装却、使用时都应6立放稳，严禁

隐患

字号停杳项目排杳内再排杳结果除现间题葬改器议

等级

卧放直接使用；

6、禁止沾有油、脂的棉纱、手套或工具等与丁气瓶、瓶

阀、减压甥等接触。

1,禁止在禁烟区内吸烟：

2,灭火器压力符合要求.压力农指针在绿区：

19消防安全

3、安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通,未占用、

堵塞、封闭。

1、进入现场人员劳动防护用品穿戴基本要求：安全帽、

工作服、工作鞋；

2、电、气焊作业人员除了按基本要求穿贼防护用品外还

20劳动保护需配备，电婢或气婢面军.黑镜.婢接专用手套.绝绿

鞋、防尘口罩；

3、噪声作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配

备：耳塞.

1、临时用电必须执行临时用电作业审批制度：

2、临时敷设的电线应穿管防护，在有可能受到机械伤损

伤的场所应穿金届管防护：

23临时用电

3、临时用电线路必须安奘漏电保护器：

1、临时用电线路使用期限•般为15天,使用完毕后应

及时拆除.

排查与责任

制挂钩情况

2.3专业性隐患排查清单

2.3.1电气设备隐患排查清单

排查人:排查时间:检查频次：每半年至少一

次

排查

排查隐患

序号项目排查内容发现问题隐患整改建议

结果等级

1.认其执行£电力安全作业规程，等电业法规：做好系统模拟图、二次线路图、电

电气绩走向图.执行【：作票、操作票、临时用电票。

1

作业2、落实检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好枪修

记录、运行记录、送验记录、事故记录设备缺陷记录，

1、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨措施符合规程要求：

变配

2、各类保护装置的完整、可奇，继电保护装置定期校验、整定，定期进行防宙检

电间

2测，接地装置符合规程要求：

管理

3、电气安全用具和灭火器材配备齐全；