事业单位内部巡查制度

PAGE事业单位内部巡查制度一、总则（一）目的为加强事业单位内部管理，规范工作秩序，防范廉政风险，提高工作效能，确保事业单位各项事业健康发展，依据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本内部巡查制度。（二）适用范围本制度适用于本事业单位及所属各部门、各分支机构。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规和有关政策规定开展巡查工作。2.全面覆盖原则：对事业单位的各项业务、各个环节、各级人员进行全面巡查。3.问题导向原则：聚焦重点领域、关键环节和突出问题，深入查找存在的风险和隐患。4.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映巡查情况，提出巡查意见。（四）巡查工作组织领导成立事业单位内部巡查工作领导小组，由单位主要领导担任组长，其他领导班子成员担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹领导巡查工作，研究决定巡查工作中的重大事项。领导小组下设巡查工作办公室，设在[具体部门]，负责巡查工作的组织实施、协调指导、资料整理等日常工作。二、巡查内容（一）贯彻执行国家法律法规和政策情况检查是否严格遵守国家法律法规，贯彻落实党和国家的方针政策，以及上级主管部门的决策部署。重点关注在财务、人事、项目审批等方面是否存在违法违规行为。（二）单位内部管理制度执行情况1.财务管理制度：检查财务收支是否合规，预算执行是否严格，资金使用是否安全有效，财务核算是否准确规范，是否存在私设小金库、违规报销等问题。2.人事管理制度：审查人员招聘、任用、考核、奖惩等环节是否符合规定，是否存在违规进人、任人唯亲、考核走过场等现象。3.业务工作制度：查看各项业务工作流程是否科学合理，是否存在制度漏洞，业务操作是否规范，工作效率和质量是否达标。（三）党风廉政建设情况1.廉洁自律情况：检查党员干部是否遵守廉洁自律各项规定，有无利用职务之便谋取私利、接受礼品礼金、违规插手工程项目等行为。2.党风廉政教育情况：了解单位开展党风廉政教育活动的情况，是否定期组织学习，党员干部的廉洁意识是否得到有效提高。3.廉政风险防控情况：评估单位廉政风险防控机制是否健全，风险排查是否全面准确，防控措施是否有效落实。（四）工作效能情况1.工作任务完成情况：检查各部门、各岗位工作任务的完成进度、质量和效果，是否存在推诿扯皮、拖延工作等现象。2.工作作风情况：查看工作人员的工作态度、服务意识，是否存在形式主义、官僚主义等不良作风。3.工作创新情况：了解单位在工作方式方法、业务拓展等方面有无创新举措，创新成效如何。三、巡查方式（一）查阅资料查阅被巡查部门的文件、档案、会议记录、财务账目、业务报表等资料，了解其工作开展情况和制度执行情况。（二）个别谈话与被巡查部门的领导班子成员、工作人员进行个别谈话，听取他们对本部门工作、廉政建设等方面的情况介绍，了解存在的问题和意见建议。（三）问卷调查设计相关调查问卷，广泛征求本单位干部职工对被巡查部门的评价和意见，了解其在工作作风、服务质量等方面的情况。（四）实地走访对被巡查部门的工作场所进行实地走访，查看工作环境、业务流程等实际情况，核实相关信息。（五）数据分析运用信息化手段，对相关业务数据进行分析比对，查找异常数据和潜在问题。四、巡查工作程序（一）巡查准备1.制定巡查方案：根据本制度和年度工作计划，结合实际情况，制定具体的巡查工作方案，明确巡查对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡查组：从单位内部选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成巡查组，明确巡查组组长和成员的职责分工。3.开展培训：对巡查组成员进行培训，使其熟悉巡查工作的程序、方法和相关政策法规，提高巡查工作水平。（二）巡查实施1.发布巡查通知：提前向被巡查部门发出巡查通知，告知巡查的时间、内容、方式等，要求其做好相关准备工作。2.进驻巡查：巡查组按照巡查方案开展工作，通过查阅资料、个别谈话、问卷调查、实地走访、数据分析等方式，全面了解被巡查部门的情况。3.形成巡查记录：巡查组对巡查过程中发现的问题和情况进行详细记录，包括问题描述、证据材料、相关人员说明等，确保记录真实、准确、完整。（三）巡查报告1.撰写报告初稿：巡查结束后，巡查组对巡查情况进行综合分析，撰写巡查报告初稿，报告应包括巡查工作基本情况、被巡查部门存在的问题、原因分析、意见建议等内容。2.征求意见：将巡查报告初稿征求被巡查部门的意见，被巡查部门应在规定时间内反馈书面意见。巡查组对反馈意见进行认真研究，合理的意见予以采纳，对不合理的意见说明理由。3.修改完善报告：巡查组根据征求意见情况，对巡查报告进行修改完善，形成正式的巡查报告。（四）结果反馈1.反馈巡查结果：巡查工作领导小组向被巡查部门反馈巡查结果，指出存在的问题，提出整改要求和期限。2.召开反馈会议：组织召开巡查结果反馈会议，由巡查组组长向被巡查部门领导班子成员和工作人员通报巡查情况，被巡查部门主要领导作表态发言。（五）整改落实1.制定整改方案：被巡查部门根据巡查反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限。2.组织整改实施：被巡查部门按照整改方案认真组织整改，定期向巡查工作领导小组报告整改情况。巡查工作领导小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作取得实效。3.整改情况验收：整改期限届满后，巡查工作领导小组对被巡查部门的整改情况进行验收。验收合格的，视为整改完成；验收不合格的，责令继续整改。五、巡查结果运用（一）与干部考核评价挂钩将巡查结果作为干部考核评价的重要依据。对巡查中发现问题较多、整改不力的部门和个人，在年度考核、评先评优等方面予以限制。（二）与干部选拔任用挂钩在干部选拔任用过程中，充分考虑巡查结果。对存在严重问题的干部，不得提拔任用。（三）促进制度完善针对巡查中发现的普遍性、倾向性问题，及时修订完善相关制度，堵塞管理漏洞，建立长效机制。六、巡查纪律与监督（一）巡查纪律1.严格遵守工作程序：巡查组成员要严格按照巡查工作程序开展工作，不得擅自简化或变更程序。2.保守工作秘密：巡查组成员要严格遵守保密纪律，对巡查过程中涉及的国家秘密、工作秘密和个人隐私等信息予以保密，不得泄露。3.廉洁自律：巡查组成员要严格遵守廉洁自律各项规定，不得接受被巡查部门的礼品礼金、宴请等，不得利用巡查工作谋取私利。（二）监督机制1.内部监督：巡查工作领