法院内部政府采购制度

PAGE法院内部政府采购制度一、总则（一）目的为规范法院内部政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本院机关及所属各部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购程序透明，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间的有效竞争。4.公正诚信原则：采购活动公正、公平，各方诚实守信，履行各自义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责本院政府采购工作的组织、协调和监督管理；制定采购计划，审核采购需求，组织采购活动；建立和管理政府采购档案等。2.需求部门：提出采购需求，对采购需求的合理性、必要性负责；配合采购管理部门开展采购活动，参与采购项目的验收等工作。3.财务部门：负责政府采购资金的预算管理、支付审核和财务核算；对采购项目的资金使用情况进行监督检查。4.纪检监察部门：对政府采购活动进行全程监督，受理有关政府采购的投诉举报，查处违法违纪行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门下一年度政府采购预算。2.采购预算应按照财政部门要求，详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并确保预算的准确性和完整性。3.采购管理部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总审核，结合本院实际财力状况和工作重点，提出调整建议，报院领导审批后，按规定程序报送财政部门。（二）预算执行1.政府采购预算一经批复，必须严格执行。采购管理部门应根据批准的预算，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。2.因特殊情况需要调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购管理部门审核、财务部门会签、院领导审批后，报财政部门批准。（三）预算监督1.财务部门定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.纪检监察部门对政府采购预算执行情况进行监督，防止出现无预算采购、超预算采购等违规行为。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购管理部门根据批准的政府采购预算和实际工作需要，制定年度政府采购计划。2.政府采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格要求、采购方式、采购时间等内容，并按照规定格式填报。3.对于集中采购目录以内的项目，采购管理部门应按照财政部门规定的集中采购方式和程序，委托集中采购机构组织采购。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，因特殊情况需要调整采购计划的，需求部门应及时向采购管理部门提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购管理部门对申请进行审核，根据实际情况决定是否调整采购计划。如需调整，应报院领导审批，并及时通知相关部门和供应商。（三）计划执行监督1.采购管理部门负责对政府采购计划的执行情况进行跟踪检查，确保采购项目按计划顺利实施。2.需求部门应积极配合采购管理部门做好采购计划的执行工作，及时提供采购所需的相关资料和信息。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式。2.采购管理部门应按照规定程序发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标和定标等活动。3.招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保招标活动的公平、公正。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同，但在供应商选择范围上有所限制。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、商务、价格等方面进行谈判，确定成交供应商。3.谈判过程中，谈判小组应严格按照谈判文件规定的程序和标准进行评审，确保谈判结果的公正性。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购管理部门应组织相关人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据，并报院领导审批。3.单一来源采购项目应在保证采购质量和满足需求的前提下，与供应商协商确定合理的采购价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购管理部门应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.采购管理部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）采购方式审批1.采用公开招标以外的采购方式的，采购管理部门应在采购活动开始前，填写《政府采购方式审批表》，说明采购项目情况、拟采用的采购方式及理由，报院领导审批。2.对于达到公开招标数额标准但因特殊原因需要采用非公开招标采购方式的项目，采购管理部门还应按照规定报财政部门批准。五、采购程序管理（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要提出采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、用途等内容，并附上相关的采购需求说明和论证材料。2.采购申请表经需求部门负责人签字、盖章后，报采购管理部门审核。采购管理部门对采购申请的合理性、必要性、合规性进行审核，提出审核意见。3.采购申请经采购管理部门审核通过后，报财务部门会签，财务部门对采购资金的预算安排和支付能力进行审核。最后，报院领导审批。（二）采购文件编制与发布1.采购管理部门根据批准的采购申请，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的各项要求和标准。2.对于公开招标项目，采购管理部门应按照规定在指定媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。3.对于邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等项目，采购管理部门应向符合资格条件的供应商发出相应的采购文件。（三）供应商选择与采购合同签订1.供应商应按照采购文件的要求编制投标文件、响应文件等，并在规定时间内提交。采购管理部门组织开标、评标、谈判、询价等活动，按照规定的评审标准和方法确定成交供应商。2.采购管理部门应向成交供应商发出成交通知书，并在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与成交供应商签订政府采购合同。3.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容，确保合同条款完整、准确、合法。（四）采购项目验收1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行全面检查。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施直至达到验收标准。3.采购管理部门应督促需求部门及时完成采购项目验收工作，并对验收情况进行跟踪检查。（五）采购资金支付1.财务部门按照政府采购合同约定和财政资金支付管理规定，对采购资金进行审核和支付。2.采购资金支付应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，确保资金支付的准确性和及时性。3.采购管理部门应及时向财务部门提供采购项目的相关资料，协助财务部门做好采购资金支付工作。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同条款应符合法律法规和采购文件的要求，不得擅自变更或补充。2.采购管理部门应在合同签订前，对合同文本进行审核，确保合同内容合法合规、条款清晰明确。审核通过后，报院领导审批。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。供应商应按时、按质、按量提供货物、工程和服务，需求部门应及时组织验收并支付货款。2.在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理。3.采购管理部门应定期对采购合同履行情况进行检查和监督，及时发现并解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应报采购管理部门备案。2.如因不可抗力或其他法定事由需要终止合同的，双方应按照法律法规的规定办理相关手续，并妥善处理善后事宜。3.采购管理部门应及时对合同变更和终止情况进行记录和归档，确保合同管理的完整性和准确性。七、采购监督管理（一）内部监督1.纪检监察部门对政府采购活动进行全程监督，重点监督采购程序的合法性、公正性，采购人员的廉洁自律情况等。2.财务部门对政府采购资金的使用情况进行监督，确保资金专款专用，防止资金浪费和挪用。3.采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动各环节的自我监督和管理，定期对采购工作进行总结和分析，及时发现和纠正存在的问题。（二）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向采购管理部门提出询问或质疑。采购管理部门应在规定时间内作出答复。2.供应商对采购管理部门的答复不满意或认为采购活动存在违法违规行为的，可以向纪检监察部门投诉。纪检监察部门应及时受理投诉，并按照规定程序进行调查处理。3.投诉处理结果应及时反馈