监理内部资料检查制度

PAGE监理内部资料检查制度一、总则（一）目的为加强公司监理项目内部资料管理，确保监理资料真实、完整、准确、有效，规范监理工作行为，提高监理工作质量，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有监理项目内部资料的检查与管理。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵循国家法律法规、行业标准及相关规范要求，确保监理资料的合法性和规范性。2.真实准确原则：资料应如实反映监理工作实际情况，数据准确、内容完整，不得虚假伪造。3.及时归档原则：监理资料应随工程进度同步整理、及时归档，确保资料的时效性。4.责任明确原则：明确各部门及人员在监理资料管理中的职责，确保资料管理工作落实到人。二、资料管理职责分工（一）项目监理部1.负责本项目监理资料的收集、整理、审核、归档等日常管理工作。2.项目总监理工程师对监理资料的真实性、完整性、准确性负责，指定专人负责资料管理工作，并确保资料管理工作与监理业务工作同步进行。3.监理工程师应及时将各自工作中形成的资料提交给资料管理人员，对资料的真实性和准确性负责。（二）公司技术质量部门1.负责制定监理资料管理的相关制度和标准，指导项目监理部资料管理工作。2.定期对项目监理部的资料进行抽查，对资料管理中存在的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.参与重大项目监理资料的验收工作，确保资料符合要求。（三）公司档案管理部门1.负责监理项目竣工资料的统一归档保管，建立健全档案管理制度，确保档案的安全和有效利用。2.对项目监理部移交的资料进行审核，办理接收手续，按照档案管理要求进行整理、编目、上架。三、监理资料内容及要求（一）监理规划1.应结合工程特点、规模、建设要求等编制，内容应包括工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、监理机构组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度、安全生产管理的监理工作、合同与信息管理等。2.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。（二）监理实施细则1.应根据监理规划，针对工程项目中某一专业或某一方面的监理工作编写，内容应包括专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施等。2.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。（三）施工组织设计/（专项）施工方案审查1.应审查施工单位编制的施工组织设计中的质量、安全、进度、造价等方面的内容，提出审查意见，并填写《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》。2.审查内容应包括工程概况、施工部署、施工方法及技术措施、施工进度计划、施工平面图、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施、季节性施工措施等。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应审查其专家论证情况。（四）工程开工报审表1.施工单位申请工程开工时，应提交《工程开工报审表》，并附下列证明文件：施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已获总监理工程师批准；现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。2.总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准后，下达开工令。（五）工程进度控制资料1.包括工程开工令、工程暂停令、复工令、工程进度计划报审表、工程进度报告等。2.监理工程师应定期检查工程进度计划的执行情况，分析实际进度与计划进度的差异，采取相应的措施进行调整，确保工程按合同工期完成。对工程进度延误的情况，应及时下达工程暂停令，并要求施工单位采取措施加快进度，经审查同意后下达复工令。（六）工程质量控制资料1.包括施工图纸会审记录、施工技术交底记录、原材料/构配件/设备质量证明文件及检验报告、施工试验报告及见证检测报告、隐蔽工程验收记录、检验批验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录等。2.监理工程师应严格按照相关标准和规范对工程质量进行检查和验收，对原材料、构配件和设备进行见证取样送检，对隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程进行验收，确保工程质量符合要求。对不符合质量要求的工程，应及时要求施工单位整改，整改合格后方可进行下一道工序或分部工程验收。（七）工程造价控制资料1.包括工程款支付证书、工程变更费用报审表、费用索赔报审表等。2.监理工程师应按照施工合同约定，对工程款支付进行审核，对工程变更费用和费用索赔进行审查，确保工程造价控制在合同范围内。对未经监理工程师签字确认的工程款支付申请，建设单位不得支付工程款。（八）安全生产管理资料1.包括安全生产许可证、安全生产责任制、安全生产教育培训记录、安全检查记录、安全事故应急预案及演练记录等。2.监理工程师应审查施工单位的安全生产管理制度和措施，检查施工现场的安全生产状况，对发现的安全隐患及时要求施工单位整改，对重大安全隐患应下达工程暂停令，并要求施工单位立即整改，整改合格后方可复工。（九）工程监理月报1.应每月编制，内容应包括本月工程概况、本月工程形象进度、工程进度、工程质量、工程计量与工程款支付、合同其他事项的处理情况、本月监理工作小结等。2.工程监理月报应报送建设单位和本监理单位。（十）工程监理工作总结1.应在监理工作结束后编制，内容应包括工程概况、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施、监理合同履行情况、监理工作成效、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议、工程照片（有必要时）等。2.工程监理工作总结应报送建设单位和本监理单位，并归入监理档案。四、资料检查流程（一）日常检查1.项目监理部资料管理人员应每日对监理资料进行整理和检查，确保资料的及时性和准确性。2.监理工程师在完成各自工作后，应及时将相关资料提交给资料管理人员，资料管理人员对资料进行审核，发现问题及时反馈给监理工程师进行整改。（二）定期检查1.公司技术质量部门应每月对项目监理部的资料进行一次定期检查，检查内容包括资料的完整性、准确性、规范性等。2.定期检查可采用现场检查和资料抽查相结合的方式进行，检查结束后应填写《监理资料定期检查表》，对发现的问题提出整改意见，要求项目监理部限期整改。（三）专项检查1.在工程关键节点、重要分部工程验收、工程竣工预验收等阶段，公司应组织专项资料检查。2.专项检查由公司技术质量部门牵头，会同项目监理部相关人员共同进行，对监理资料进行全面审查，确保资料符合工程验收要求。对不符合要求的资料，应责令项目监理部立即整改，整改完成后重新进行检查。（四）整改复查1.项目监理部应根据检查意见及时进行整改，并将整改情况书面报告公司技术质量部门。2.公司技术质量部门应在收到整改报告后及时进行复查，对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。对整改不力的项目监理部，应进行严肃批评，并采取进一步的措施督促其整改。五、资料归档与保管（一）归档要求1.监理资料应按照档案管理要求进行分类整理，编制目录，装订成册。2.归档资料应字迹清晰、图表整洁、签字盖章手续完备，不得使用易褪色的书写材料书写、绘制。3.归档资料应一式两份，一份由项目监理部保管，一份在工程竣工后移交公司档案管理部门。（二）保管期限1.监理资料的保管期限应符合国家相关规定和合同要求，一般工程监理资料的保管期限为工程竣工后不少于5年。2.对涉及工程质量、安全等重要资料，应长期保管。（三）档案管理部门职责1.公司档案管理部门应建立健全监理资料档案管理制度，确保档案的安全和有效利用。2.对项目监理部移交的监理资料进行审核、接收、整理、编目、上架，并按照档案管理要求进行保管。3.定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整性和可读性。对破损、变质的档案应及时进行修复或复制。4.按照规定向有关部门和单位提供档案查阅服务，并做好查阅登记工作。六、资料考核与奖惩（一）考核内容1.资料的完整性、准确性、规范性。2.资料的归档及时性。3.资料检查中发现问题的整改情况。（二）考核方式1.日常检查、定期检查和专项检查结果作为考核的依据。2.公司技术质量部门负责对项目监理部的资料管理工作进行考核评分，定期公布考核结果。（三）奖励措施1.对资料管理工作表现突出的项目监理部和个人，公司将给予表彰和奖励，奖励方式包括通报表扬、奖金奖励等。2.在公司组织的资料检查中，资料完整、准确、规范，且未发现任何问题的