巡视整改主体责任制度

PAGE巡视整改主体责任制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实党中央关于巡视工作的决策部署，切实加强公司/组织巡视整改工作，明确巡视整改主体责任，确保巡视反馈问题得到有效整改，推动公司/组织健康稳定发展，特制定本制度。该制度依据党内法规以及相关行业监管要求制定，旨在规范公司/组织在面对巡视工作时的整改行为，保障公司/组织运营符合法律法规及行业标准，维护公司/组织良好形象，提升管理水平与运营效能。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门、各分支机构以及全体员工。无论是高层管理人员、中层干部还是基层员工，在巡视整改工作中均需严格遵守本制度规定，履行相应职责。（三）基本原则1.全面整改原则对巡视反馈的所有问题，均要进行全面梳理，制定详细的整改措施，确保问题整改无遗漏、无死角。2.责任明确原则明确各部门、各岗位在巡视整改工作中的具体责任，做到责任清晰、任务明确，避免出现推诿扯皮现象。3.限时整改原则根据问题的性质和难易程度，确定合理的整改期限，确保整改工作按时完成，不拖延、不敷衍。4.标本兼治原则在整改具体问题的同时，深入分析问题产生的根源，建立健全长效机制，从根本上杜绝类似问题再次发生。二、巡视整改主体责任界定（一）党委（党组）主体责任1.统筹领导责任党委（党组）要切实履行巡视整改工作的领导核心职责，将巡视整改工作纳入重要议事日程，定期研究部署整改工作，统筹协调各方力量，确保整改工作顺利推进。2.研究决策责任对巡视反馈意见进行深入研究，制定切实可行的整改方案和措施，明确整改目标、任务、责任人和整改时限。对整改工作中的重大事项进行决策，为整改工作提供坚强的领导和决策支持。3.督促检查责任建立健全巡视整改督促检查机制，定期对整改工作进展情况进行检查，及时发现问题，督促相关部门和责任人加快整改进度。对整改不力的部门和责任人进行严肃问责，确保整改工作取得实效。（二）党委书记第一责任人责任1.牵头抓总责任党委书记作为巡视整改工作的第一责任人，要亲自挂帅，牵头抓总，对整改工作负总责。组织制定整改工作方案，明确整改工作总体要求和目标任务，协调解决整改工作中的重大问题。2.推动落实责任定期听取整改工作汇报，了解整改工作进展情况，对整改工作进行具体指导和推动。加强对整改工作的跟踪问效，确保整改工作按计划有序推进，各项整改任务落到实处。3.示范引领责任带头履行整改责任，以身作则，以上率下，为全体党员干部树立榜样。对重点难点问题亲自研究解决，以实际行动推动整改工作取得实效。（三）领导班子成员“一岗双责”责任1.落实分管领域整改责任领导班子成员要根据分工，对分管领域的巡视整改工作负责，认真落实整改任务。组织制定分管领域的整改措施，明确整改目标和责任人，确保整改工作与业务工作同部署、同落实、同检查。2.协同配合责任加强与其他领导班子成员的沟通协作，形成整改合力。对涉及多个部门的整改问题，要主动协调相关部门共同研究解决，确保整改工作顺利推进。3.监督指导责任加强对分管部门整改工作的监督检查，及时掌握整改工作进展情况。对整改工作中存在的问题进行指导，帮助分管部门提高整改质量，确保整改工作按时完成。（四）部门负责人直接责任1.组织实施责任各部门负责人是本部门巡视整改工作的直接责任人，要按照公司/组织整改工作方案的要求，组织本部门人员认真开展整改工作。制定具体的整改措施，明确整改任务分工，确保整改工作责任到人。2.整改落实责任对本部门的整改问题进行全面梳理，建立整改台账，明确整改措施、整改时限和责任人。加强对整改工作的跟踪检查，及时掌握整改进展情况，确保整改任务按时完成。3.报告反馈责任定期向公司/组织巡视整改工作领导小组报告本部门整改工作进展情况，及时反馈整改过程中遇到的问题和困难。整改任务完成后，要及时提交整改报告，申请验收。（五）其他人员具体责任1.积极参与责任全体员工要积极参与巡视整改工作，按照部门负责人的安排，认真落实整改任务。对整改工作提出合理化建议，为整改工作贡献自己的力量。2.整改执行责任严格按照整改措施要求，认真完成自己承担的整改任务。在整改过程中，要注重工作质量，确保整改工作取得实效。3.信息反馈责任及时向部门负责人反馈整改工作中出现的新情况、新问题，以便及时调整整改措施。对整改工作中取得的经验和成效要及时总结，为完善整改工作提供参考。三、巡视整改工作流程（一）问题接收与分析1.接收反馈意见公司/组织收到巡视组反馈意见后，由党委（党组）办公室负责及时将反馈意见传达给相关部门和责任人。2.问题梳理分类相关部门和责任人对巡视反馈意见进行认真梳理分析，按照问题的性质、领域、责任主体等进行分类，明确问题清单。3.原因深入剖析针对梳理出的问题，深入分析问题产生的原因，从制度建设、管理流程、人员素质、监督机制等方面查找根源，为制定整改措施提供依据。（二）整改方案制定1.方案起草各责任部门根据问题清单和原因分析情况，制定本部门的整改方案。整改方案要明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改时限等内容，确保整改工作具有针对性和可操作性。2.审核完善整改方案制定后，先由部门负责人审核把关，然后报分管领导审核。分管领导要对整改方案的合理性、可行性进行审核，提出修改意见。最后，将整改方案报党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室汇总审核。3.方案确定党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室对各部门整改方案进行汇总审核后，报党委（党组）研究确定。整改方案经党委（党组）批准后，正式印发实施。（三）整改措施执行1.任务分解落实各责任部门按照整改方案要求，将整改任务分解落实到具体责任人，明确工作要求和时间节点。责任人要按照整改措施认真组织实施，确保整改任务按时完成。2.过程跟踪监控建立整改工作跟踪监控机制，定期对整改工作进展情况进行检查。党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室要及时掌握整改进展情况，对整改工作中存在的问题进行协调解决。3.动态调整优化在整改过程中，如发现整改措施不符合实际情况或整改效果不理想，要及时进行调整优化。调整后的整改措施要报党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室备案。（四）整改情况报告1.定期报告各责任部门要定期向党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室报告整改工作进展情况，报告内容包括整改措施落实情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。2.阶段总结在整改工作的关键节点，要对整改工作进行阶段性总结，分析整改工作中存在的问题和不足，总结经验教训，为下一步整改工作提供参考。3.全面报告整改任务完成后，各责任部门要及时提交整改工作报告。整改工作报告要全面反映整改工作的完成情况、取得的成效、建立的长效机制等内容。党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室要对整改工作报告进行审核，组织相关人员进行验收。（五）整改验收销号1.验收申请整改任务完成后，各责任部门要向党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室提交整改验收申请。申请内容包括整改工作完成情况、整改成效、相关证明材料等。2.验收组织党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室收到验收申请后，组织相关人员组成验收组，对整改工作进行验收。验收组要通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对整改工作进行全面检查。3.销号管理验收合格的整改问题，由党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室进行销号管理。对验收不合格且整改不到位的问题，要责令相关部门继续整改，直至验收合格为止。四、巡视整改监督与问责（一）监督机制1.内部监督建立健全公司/组织内部巡视整改监督机制，加强对整改工作的日常监督检查。党委（党组）巡视整改工作领导小组办公室要定期对整改工作进展情况进行检查，及时发现问题，督促整改落实。各部门要加强对本部门整改工作的自我监督，确保整改工作按要求推进。2.群众监督畅通群众监督渠道，鼓励员工对巡视整改工作进行监督。设立举报电话、邮箱等，接受员工对整改工作中存在的问题进行举报。对群众反映的问题，要及时进行调查核实，并将处理结果向群众反馈。3.外部监督主动接受上级部门、监管机构以及社会公众的监督。积极配合上级部门对巡视整改工作的检查指导，及时汇报整改工作进展情况。对监管机构提出的意见和建议，要认真研究落实。同时，要通过信息公开等方式，向社会公众公开巡视整改工作情况，接受社会监督。（二）问责措施1.约谈提醒对整改工作重视不够、推进不力的部门负责人，由党委（党组）主要领导进行约谈提醒，督促其切实履行整改责任，加快整改工作进度。2.通报批评对整改工作敷衍塞责、拒不整改或整改不到位的部门和责任人，在公司/组织内部进行通报批评，责令其限期整改。3.组织处理对因整改不力导致问题反复出现、造成不良影响的部门和责任人，视情节轻重，给予相应的组织处理，包括调整岗位、降职免职等。4.纪律处分对违反党纪政纪的部门和责任人，按照有关规定给予党纪政纪处分。涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。五、长效机制建设（一）制度完善1.全面梳理对公司/组织现有制度进行全面梳理，查找制度漏洞和薄弱环节。结合巡视反馈问题，对相关制度进行修订完善，确保制度的科学性、合理性和有效性。2.优化流程对公司/组织业务流程进行优化，简化繁琐环节，提高工作效率。加强对流程执行情况的监督检查，确保流程规范运行，防止出现违规操作。3.建立长效建立健全各项规章制度的长效机制，加强制度的宣传培训和贯彻执行。定期对制度执行情况进行评估，及时发现问题并进行调整完善，确保制度能够长期发挥作用。（二）教育强化1.思想教育加强对全体员工的思想政治教育，提高员工的政治觉悟和责任意识。通过开展主题党日活动、专题讲座等形式，引导员工树立正确的价值观和工作态度，增强员工对巡视整改工作的认识和重视程度。2.业务培训定期组织员工参加业务培训，提高员工的业务能力和综合素质。针对巡视反馈问题涉及的业务领域，开展专项培训，使员工熟悉业务流程和规范要求，避免因业务不熟导致问题再次发生。3.警示教育开展警示教育活动，通过剖析典型案例，让员工深刻认识到违规违纪行为的危害性。增强员工的纪律意识和规矩意识，自觉遵守公司/组织各项规章制度，杜绝类似问题在本部门、本岗位发生。（三）监督常态化1.日常监督建立常态化的监督检查机制，加强对公司/组织日常运营管理的监督检查。定期开展内部审计、专项检查等工作，及时发现问题，督促整改落