中医科考核制度

中医科考核制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国中医药法》《医疗机构管理条例》及公司《内部控制管理办法》等相关法律法规、行业准则及集团母公司规定制定，旨在规范中医科医疗行为，防控专项风险，提升服务质量与效率，确保医疗安全与合规运营。同时，响应企业强化风险防控、优化业务流程的内部需求，通过明确管理职责、细化操作标准、建立运行机制，构建全面、系统、高效的中医科专项管理体系。第二条本制度适用于公司中医科全体员工、下属各诊疗单元及所有涉及中医医疗服务的业务场景，包括但不限于中医诊断、辨证论治、中药调配、针灸推拿、养生保健等诊疗活动，以及相关医疗设备采购、药品管理、档案记录、信息化系统使用等配套环节。第三条本制度下列核心术语含义如下：（一）“XX专项管理”指中医科围绕医疗安全、服务质量、风险防控等关键领域，建立系统化、标准化的管理机制，通过流程优化、监督考核、持续改进，实现管理目标的过程。（二）“XX风险”指中医科在诊疗、运营、合规等环节中可能引发医疗事故、法律纠纷、经济损失或声誉损害的潜在不确定因素，包括技术风险、管理风险、合规风险等。（三）“XX合规”指中医科医疗活动严格遵循国家法律法规、行业规范、诊疗指南及公司内部管理制度，确保医疗行为合法性、规范性的状态。第四条中医科专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖中医科所有业务流程与环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，实现风险责任主体化。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处置重大风险事件。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对中医科专项管理承担第一责任，负责统筹推进、资源保障及重大风险处置；分管领导承担直接责任，负责专项管理制度建设、监督考核及日常管理决策。第六条设立中医科专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，中医科负责人、质量管理部门负责人、风险管理部门负责人担任成员，负责统筹协调专项管理工作，审定重大管理决策，监督评价管理成效。领导小组下设办公室于中医科，承担日常事务协调。第七条牵头部门（中医科）职责：（一）组织制定、修订中医科专项管理制度，并推动落实；（二）开展专项风险识别与评估，建立风险清单并动态更新；（三）监督业务流程合规性，定期组织内部审计；（四）实施员工培训与宣贯，提升全员合规意识；（五）收集管理反馈，提出优化建议。第八条专责部门（质量管理部门、风险管理部门）职责：（一）质量管理部门：负责诊疗标准审核、服务规范制定、不良事件监测；（（二）风险管理部门：负责专项风险分析、应急预案制定、合规培训设计。第九条业务部门/下属单位（各诊疗单元）职责：（一）落实专项管理制度，开展日常风险防控；（二）执行诊疗操作规范，确保医疗质量与安全；（三）记录管理关键信息，配合专项检查与调查。第十条基层执行岗（医师、护士、药剂师等）合规操作责任：（一）遵守岗位职责说明书，履行岗位合规承诺；（二）及时上报管理风险事件，配合处置流程；（三）拒绝执行违规指令，主动提出管理改进建议。第三章专项管理重点内容与要求第十一条中医诊断合规管理：诊疗活动必须基于患者主诉、四诊合参，遵循《中医诊断学》等行业标准，禁止主观臆断、过度医疗。第十二条辨证论治标准化：建立常见病、多发病中医辨证体系，规范方剂使用，对中药饮片调配实行双人核对机制。第十三条中药质量管理：严格执行《中药质量管理工作规范》，确保药材来源可溯、储存合规、配伍准确，禁止使用过期或非法药材。第十四条针灸推拿安全操作：医师需持证上岗，操作前进行患者评估，高风险人群（如孕妇、心脏病患者）需特殊提示，禁止违规施术。第十五条医疗设备与器械管理：定期开展设备检定与维护，针灸针具、推拿器具等实行一人一用一消毒，建立使用记录台账。第十六条医疗文书规范：病历书写需客观、完整、及时，中医特色记录（如舌脉象）需图文并茂，禁止伪造或篡改记录内容。第十七条信息安全管理：患者隐私信息（如体质档案、过敏史）严格保密，信息系统操作权限分级管理，禁止非授权访问或外传。第十八条合规采购管理：药品、耗材采购遵循招标流程，禁止关联交易、回扣等违规行为，建立供应商黑名单制度。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年联合质量、风险部门评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订，修订后发布通知全院通报。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用风险矩阵法分级评估（重大、一般、低），发布预警通知至相关单元。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）新项目启动前，需经领导小组审批；（二）合同签订时，需审核合规条款；（三）不良事件发生后，需启动专项调查。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由业务单元自行处置，上报季度报告；（二）重大风险：启动应急预案，由领导小组统筹处置，及时上报上级单位。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于违反诊疗规范、泄露患者信息、药品使用不当等；（二）处罚标准：依据违规程度，轻者通报批评，重者取消评优资格、纪律处分；（三）责任联动：与绩效考核挂钩，违规行为直接扣减绩效分。第二十四条评估改进机制：每年委托第三方机构开展管理有效性评估，形成报告提交领导小组，针对发现的问题制定整改计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导需签署专项管理责任书，明确“一岗双责”，将管理推进情况纳入述职报告。第二十六条考核激励机制：专项合规得分占年度绩效考核30%，优秀案例纳入评优范围，违规行为实行“一票否决”。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，重点学习法规政策；（二）一线员工：每月组织操作规范培训，结合案例进行警示教育。第二十八条信息化支撑：开发专项管理信息系统，实现以下功能：（一）流程自动化：诊疗记录、处方调配自动留痕；（二）风险实时监控：异常指标（如过敏史未记录）自动预警。第二十九条文化建设：编制《中医科合规手册》，每季度发布管理动态，组织合规承诺签字活动，营造“人人合规”氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件上报：发生重大风险24小时内上报至领导小组，3日内提交初步调查报告；（二）年度管理情况：12月31日前提交全年报