信息系统安全保护制度

信息系统安全保护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于信息安全管理的规定，结合企业信息化建设实际需求，旨在规范信息系统安全保护工作，防控信息安全风险，保障业务连续性与数据资产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖信息系统设计、开发、测试、运行、维护等全生命周期管理，以及数据采集、存储、使用、传输、销毁等业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“信息系统专项管理”指企业为实现信息系统安全保护目标，依据相关法律法规与内部制度，开展的风险识别、合规审查、风险处置、持续改进等系统性管理活动。（二）“信息安全风险”指因信息系统设计缺陷、操作不当、外部攻击、自然灾害等因素可能导致的系统瘫痪、数据泄露、服务中断或合规处罚等潜在损害。（三）“合规要求”指信息系统安全保护工作必须满足的法律法规规定、行业标准规范及企业内部制度要求。第四条信息系统安全保护工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：信息系统安全保护工作须覆盖所有信息系统及数据资产，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的安全责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险等级为核心，优先处置重大风险，动态调整管控策略。（四）持续改进：定期评估安全管理有效性，根据内外部环境变化优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对信息系统安全保护工作负总责，统筹决策资源，审批重大安全投入与应急预案。分管信息化建设的领导为直接责任人，负责专项管理制度建设、组织协调及监督考核。第六条设立信息系统安全保护领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门负责人及下属单位代表为成员，负责统筹协调安全保护工作，审批重大风险处置方案，监督制度执行情况。领导小组下设办公室，由信息管理部牵头，负责日常工作推进。第七条牵头部门（信息管理部）职责：（一）统筹信息系统安全保护制度体系建设，制定并修订本制度；（二）组织开展信息系统安全风险评估，识别并发布风险清单；（三）监督各部门及下属单位安全保护工作落实情况，开展年度考核；（四）组织信息系统安全培训与宣贯，提升全员安全意识；（五）协调跨部门安全事件处置，配合外部监管检查。第八条专责部门职责：（一）财务部负责信息系统资金审批权限管控，确保安全投入合规；（二）法务合规部负责信息系统合规性审查，审核业务场景的合法性与风险隔离；（三）技术保障部负责信息系统漏洞修复、安全防护设备运维，保障系统物理与逻辑安全；（四）人力资源部负责员工信息安全意识培训，组织签订安全保密协议。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域信息系统安全保护要求，开展日常风险自查；（二）配合牵头部门开展风险评估与应急演练，及时上报安全事件；（三）加强员工操作规范管理，禁止违规操作或擅自修改系统配置；（四）建立数据分类分级管理制度，敏感数据需脱敏或加密存储。第十条基层执行岗位责任：（一）严格遵守信息系统操作规程，禁止越权访问或非法拷贝数据；（二）发现系统异常或安全漏洞，须立即停止操作并上报；（三）离岗时须按规定销毁密钥或权限凭证，完成工作交接；（四）签署岗位合规承诺书，对职责范围内的安全责任终身负责。第三章专项管理重点内容与要求第十一条系统建设与测试阶段安全管控：业务部门提出需求时须附安全评估报告，技术保障部同步开展渗透测试，严禁未经验收投入生产环境。第十二条数据采集与存储安全管控：（一）业务操作须符合“最小必要”原则，禁止采集与业务无关的个人信息；（二）敏感数据存储须加密处理，采用分布式存储避免单点故障；（三）数据脱敏标准由信息管理部统一发布，定期开展数据质量核查。第十三条访问控制安全管控：（一）系统权限设置须遵循“职责分离”原则，核心岗位实行AB角备份；（二）定期（每季度）开展权限清理，临时授权需审批并限时失效；（三）远程访问须通过加密通道传输，禁止使用个人邮箱传输涉密数据。第十四条供应链安全管控：（一）信息系统采购须进行供应商尽职调查，评估其安全能力等级；（二）第三方服务商接入前需签署安全协议，明确数据传输边界；（三）禁止使用无资质的云服务商，所有云资源需通过集团集中采购。第十五条漏洞管理安全管控：（一）系统上线前须通过等保测评，高危漏洞须在72小时内修复；（二）建立漏洞管理台账，记录发现时间、修复措施及验证结果；（三）禁止擅自绕过安全防护机制，临时授权需经领导小组审批。第十六条应急响应安全管控：（一）制定分级应急方案，明确事件上报流程、处置权限及协同机制；（二）每半年开展应急演练，重点测试数据备份恢复、系统隔离等环节；（三）重大事件须在24小时内形成初步调查报告，持续跟踪处置结果。第十七条日志审计安全管控：（一）核心系统须部署日志审计系统，记录所有操作行为及异常事件；（二）日志保存期限不低于三年，定期开展审计复核，异常日志须重点分析；（三）禁止篡改日志记录，擅自清除日志需经法务部批准。第十八条沟通协作安全管控：（一）建立跨部门安全联络机制，每月召开联席会议研判风险；（二）安全事件处置须同步记录，形成闭环管理；（三）禁止推诿责任，对隐瞒不报的，按情节严重程度追究责任。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：信息管理部每年牵头修订本制度，根据监管政策调整、业务变化或重大事件教训及时补充条款，修订后须发布全公司通报。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每半年组织一次风险评估，采用定性与定量相结合的方法；（二）风险等级分为“高、中、低”三级，高等级风险须立即启动应对预案；（三）预警信息通过内部通讯平台发布，相关单位须在48小时内响应。第二十一条合规审查机制：（一）信息系统上线、数据出境、系统改造等业务须通过合规审查；（二）未经合规审查的，业务部门不得实施，技术部门不得提供支持；（三）审查结论作为绩效考核依据，连续两次不合格的单位须整改。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须成立专项工作组协同推进；（二）应急处置流程分为“隔离-止损-恢复-加固”四阶段，各阶段须明确责任人；（三）重大事件处置后须形成经验总结，纳入制度培训材料。第二十三条责任追究机制：（一）违规操作导致安全事件，按损失金额的10%-30%对责任主体进行处罚；（二）系统设计缺陷须追究设计部门责任，运维疏漏追究技术部门责任；（三）处罚标准由领导小组制定，处罚结果与绩效考核、评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展一次专项管理体系有效性评估，采用问卷调研、现场核查等方法；（二）评估结果形成报告，提交领导小组审议，明确改进计划与完成时限；（三）评估结果作为部门评优的参考指标，连续两年评估得分低于60分的，取消评优资格。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部须在季度会议上汇报安全工作进展，重大事项须上会决策。牵头部门每年年初制定年度计划，确保制度落地。第二十六条考核激励机制：（一）将信息系统安全保护纳入年度绩效考核，权重不低于10%；（二）设立专项奖励基金，对发现重大安全隐患或提出优化建议的员工给予奖励；（三）连续三年无安全事件的部门，优先推荐参与集团评优。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层须参加合规履职培训，考核合格后方可上岗；（二）一线员工每月接受一次安全操作培训，考核不合格者禁止操作；（三）通过内部平台发布安全提示，每月更新安全知识库。第二十八条信息化支撑：（一）部署统一身份认证系统，实现单点登录与权限动态调整；（二）建设安全态势感知平台，实时监控系统流量与异常行为；（三）所有安全数据接入大数据平台，支持智能风险预警。第二十九条文化建设：（一）编制《信息系统安全保护手册》，人手一册并定期更新；（二）组织全员签订安全承诺书，将承诺内容纳入员工档案；（三）设立安全宣传月活动，通过案例分享、知识竞赛等形式强化意识。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至牵头部门，8小时内形成初步报告；（二）年度管理情况报告须于次年3月前提交至领导小组，内容包括：1.事件统计（数量、等级、处置结果）；2.