监理公司管理制度

工程建设监理公司管理制度20XX年X月第一章监理工作管理规定要点汇编3第二章人员调配制度18第三章监理规划、细则编写制度23第五章项目监理机构办公管理制度33第六章工程会议制度40第七章旁站与巡视监理管理制度47第一节施工旁站监理规定47第八章监理工作预控制度52第九章经济技术签证管理制度57第十一章合理化建议制度80第十二章监理工作总结制度85第十三章项目监理机构后勤管理制度91第十四章考勤管理制度93现场监理机构考勤制度93公司总部考勤管理制度95第十五章项目监理机构行文制度97第十八章监理工作考核管理制度115第十九章创新管理制度126第二十章奖惩制度130第3页共136页第5页共136页第6页共136页第8页共136页第9页共136页1、验收分类：分项工程验收、分部(专项)工程验收、单位(单项)工程竣工预验收、单位第10页共136页4、监理机构成员在12月31日前完成《个人年终工作总结》;第11页共136页(一)、城建档案管理规定(二)、收文程序专业监理工程师(监理员)批阅签字→项目总监(总监代表)审核签字、盖执业注册章→返专业监理工程师(监理员)批阅签字→项目总监(总监代表)审核签字、盖执业注册章→公专业监理工程师(监理员)批阅签字→归档(四)、发文程序拟稿→审稿→签发(五)、收、发文登记第12页共136页4、工程变更独立登记(总监登记);(六)、资料收集(七)、资料编号XX:表示流水号。如1,2,3,……N。(八)、资料归档(九)、向公司移交资料第13页共136页第14页共136页第15页共136页(一)、奖励的分类(二)、奖励的方式(三)、惩处的分类第16页共136页(四)、惩处的方式三十一、参考文件和配套表格(样本):表格：《请假单》(项目用)、《一周轮休计表格：《工程例会(专题)会议纪要》(模板)、《会议签到表》、《晨会记录表》、《监理通知(函件、纪要)跟踪记录表》。第17页共136页表格：《请假单》(办公室用)表格：《工程例会(专题)会议纪要》(模板)、《监理函件》(模板)、《监理通知(函件、纪要)跟踪记录表》表格：《监理部检查(巡视)记录表》第18页共136页第19页共136页第20页共136页第21页共136页投资额(万元)施工阶段(人)高峰阶段收尾阶段500以下334434444555567579787100000以上98500以下3344444455545848595100000以上96项目监理机构最少常驻人数(万元)监理费90万以上，每增30万元增加1人。监理机构人数(人)2352337人以上可减3人水、电暖通等师兼管固定1个1.监理取费超过90万、主体完成后的安装高峰期或单位工程建筑面积超过8万M2,2.水(暖通)和电气专业监理工程师各1人常驻工地。3,监理取费70万~90万，固定1个水(暖通)或电气专业监理工4.二等市政道路工程，全阶段相关专业监理工程兼管11、监理取费50万-70万。3、三等市政道路工程，相关专业监理工程师可兼3、三等以下市政道路工程，项目专业监理工程师可兼说明1、本表要求的监理人员为国家注册监理工程师。2、满足现场监理工作，配置了总监(总监代表)和专业监理工程师的情况下3、监理机构人数超过2人的，须设管理资料的监理员，该监理员可兼4、监理取费15万~30万区间，未超过20万的可派驻监理人员15、项目监理机构人数满足政府要求，但业主要求增加监理人员时，工程部与业主协商解决。8、土建(路桥)专业监理工程师不得兼管项9、路程较远，工程复杂，不宜兼管工地。10、同一投资业主，同一地点，有多个监理合同组成时，可组建一个监理11、施工准备阶段监理机构人数由工程部12、基础及收尾阶段，7人以上的监理机构人员进退场时间由工程部与业主协第22页共136页调配申请人调配原因提出申请时间拟调人员原岗位拟任岗位拟调时间到岗时间第23页共136页第24页共136页第25页共136页第26页共136页第27页共136页第28页共136页工程管理配合细则(样本)第29页共136页4、项目履约保函(复印件加盖公章):5、紧急情况下业主、监理工程师或其他授权代表发出的口头指令，事后(48小时内)立即第30页共136页1、时效：所有经济签证应在当月28日前申报。当月28日前不能申报的，必须在下个月14第31页共136页第32页共136页第33页共136页一套(含上、下柜):第34页共136页10、禁止将有关技术(经济)签证单、设计文件(变更)、隐蔽验收签证单、工程联系单等第35页共136页4、请假一天，经项目总监(或其代表)批准《请假单》;4、办公(资料)室内资料非经项目总监(或其代表)许可，不得带出办公室；第36页共136页第37页共136页第38页共136页9、拨打声(咨)讯电话，处以。利用办公电话线路私自上网，处以1、《请假单》(项目用);部门名称请假性质事假病假请假事由请假时间部门主管意见签名：日期：批准假期附注：1、本表根据《项目监理机构办公管理制度》制定；第39页共136页本周在岗人员周六轮员轮休员周日轮员员班班员间排员间项目总监(或其代表):下午::2、本表由项目总监(或代表)在每周一填写完毕。第40页共136页6、分部(专项)、单位工程验收会议。1、项目总监(或其代表)主持召开；第41页共136页1、项目总监(或其代表)组织召开；3、晨会纪要采用公司制定的统一标准格式(附表三)。4、会议纪要由项目总监(或其代表)签发、审第42页共136页方签字(章)确认：;1、工程例会(专题)会议纪要(附表一);2、会议签到表(附表二);3、晨会记录表(附表三);第43页共136页长沙有色工程建设监理公司 电话传真编号InDec档案号FEFNO:主题词KEY:口传真FAX拟制人0ONsmmuoR:附表一与会单位如对本纪要有异议，请于48小时内书面提出□第44页共136页会议名称会议日期主持人单位名称长沙有色工程建设监理公司制第45页共136页200年月日总监(或其上班时间项目总监(或其代表):第46页共136页工程名称：监理通知<函件、接收单位、政府主管部门说明：会议纪要跟踪由项目总监填写第47页共136页第一节施工旁站监理规定第48页共136页第49页共136页4、拟写整改(预控)监理通知，报项目总监批准后发出；1、保证每天巡视检查时间不少于两个小时第50页共136页整改(预控)通知。1、每天填写监理日志(巡查记录表);第51页共136页日期天气工程地点旁站监理部位或工序旁站监理开始时间旁站监理结束时间监理情况发现问题处理意见第52页共136页第53页共136页第54页共136页附：工程项目监理工作预控要点第55页共136页10、单位(单项)工程预验收1、阶段投资预控点(目标)第56页共136页第57页共136页第58页共136页A3:同意进/退场。第59页共136页第十章工程验收管理制度4、组织单位(单项)工程竣工预验收：5、协助业主组织单位(单项)工程竣工验收。1、专业监理工程师(项目总监)负责组织：五、组织分部(子分部)工程验收：第60页共136页4、专业监理工程师(监理员)编写监理工作总七、组织单位(单项)工程预验收：第61页共136页第62页共136页12是否与施工承包单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位有隶属或利害关系3是否依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程4(总)监理工程师是否进驻施工现场，监理工程师是否对建筑材料、建筑构配件和设备以及每道施工工序及时检查并签认56监理资料是否齐全、完整7主体结构工程屋面工程通风与空电梯工程装饰装给排水工程电气安智能建单位工程初验结论监理单位(盖章):日期：第63页共136页责任人项目总监审核竣工验收报告的内容项目总监审核相关单位签章的合法性项目总监落实监理费回收及意见工程部审核经营部审核财务部审核总工办审核总经理审批签字盖章人复印存档注：本表由项目总监审查落实签章后，报工程审查，再报公司审核签第64页共136页2、专业监理工程师(监理员):负责本人工作范围内的安全监理工作；2、安全生产保证计划(安全技术措施计划);第65页共136页第66页共136页第67页共136页工程名称：施工单位：年月日序号检查项目1安全生产组织机构是否建立安全保证组织机构安全组织机构是否健全是否明确项目安全总负责人2安全生产责任制是否建立安全责任制各部门是否执行责任制是否制定安全操作技术规程管理人员责任制考核是否合格是否配备专职安全员3目标管理是否制定安全管理目标有无安全责任目标考核规定4施工组织设计专业性较强项目，是否单独编制专项安全施工组织设计安全措施是否全面5分部(分项)工程安全技术交底有无书面安全技术交底交底有无针对性交底是否履行签字手续6安全检查有无定期安全检查制度检查有无记录隐患整改是否定人、定时、定措施是否如期完成隐患整改7安全教育有无安全教育制度是否坚持先培训，后上岗专职安全员培训考核是否合格8班前安全活动有无班前安全活动制度有无活动记录9特种作业持证上岗特种作业人员是否培训是否持操作证上岗工伤事故处理工作事故是否按规定报告是否按事故调查分析规定处理是否建立工伤事故档案安全标志有无现场安全标志布置总平面图是否按总平面图设置安全标志项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第68页共136页工程名称：施工单位：年月日序号检查项目1保证项目施工现场进出口有无大门门头是否设置企业标志2总平面布置主要进入口是否硬化是否挂设“五牌一图”临设是否按总平图搭建泥浆水、污水是否处理后外排易燃、易爆品是否分类存放3办公、生活设施在建工程是否兼住宿宿舍有无乱拉电线、使用电炉、电饭煲4现场防火高层建筑有无消防水源灭火器材是否合理配置有无经培训的消防人员有无动火审批手续或动火监护5般项目是否明确各区域卫生责任人有无高空抛撒垃圾有无急救措施和经培训的急救人员6粉尘、噪音管理现场是否焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质中午、夜间施工是否报批7治安综合管理1、有无安全保卫制度2、是否落实治安、防火责任人是否挂牌上岗4、管理人员工作卡是否与作业人员明显区别项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第69页共136页工程名称：序号检查项目结果保证项目施工方案有无施工方案高度超过规范规定是否设计、计算或经公司审批2基础每十米内立杆基础是否平整坚实，符合方案设计要求每10米内立杆有无缺少底座、垫木每10米内有无排水措施3结构拉结脚手架高度超过7M,是否与建筑结构拉结架高50M以上是否采用刚性拉结拉结是否符合要求4杆件间距与剪刀撑每10米内立杆、大横杆、小横杆间距有无超过规定要是否按规定设置剪力撑剪刀撑角度是否符合要求5板与架体防护是否满铺脚手板脚手板是否绑扎牢固首层是否满铺脚手板封闭每隔四步架是否满铺架手板封闭是否设置1.2M高防护栏杆脚手架外侧是否设置密目式安全立网施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否封闭架体是否超过施工层一步架6交底与验收严禁使用钢木、钢竹混合搭设脚手架脚手架搭设前是否交底7卸料平台是否经设计计算是否按设计要求搭设有无限定荷载标牌8综合检查各种搭接、联接是否符合要求是否按规定搭设上、下通道结构架负荷严禁大于3000N/m2,装修架负荷严禁大项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第70页共136页工程名称：施工单位：年月日序号检查项目1保证项目施工方案基础施工有无支护方案施工方案能否指导施工2临边防护深度超过2m的基坑施工有无临边防护措施3支护坑槽边坡开挖是否符合安全要求特殊支护是否符合设计方案是否对产生局部变形的支护设施采取调整措施4排水措施基坑施工有无排水措施施5坑边堆载是否符合设计要求机械设备施工与杭、槽边距离不符合要求时，有无穿全措施6般项目上下通道有无人员上、下专用通道通道设置是否符合要求7开挖挖土机作业半径内有无人员司机是否持证上岗是否按规定程序、深度作业8支护变形监测是否按规定进行基坑支护变形监测是否对相邻建筑物、构筑物、重要管线、道路进行降观测9境基坑内作业人员有无安全立足点垂直作业上下有无隔离措施是否设置满足施工要求的照明设施项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第71页共136页序号检查项目1保证项目施工方案有无施工方案3、是否根据砼输送方法制定有针对性的安全措施2系统现浇砼模板支撑系统是否设计计算2、是否按设计要求施工支撑系统3立柱稳定支撑模板的立柱材料是否符合要求立柱底部有无垫板是否按规定设置纵横向支撑4、立柱间距是否符合规定4施工模板上堆料、荷载是否超过规定大模板存放有无防倾倒措施5支拆2m以上高处作业有无可靠立足点拆除区是否设置警戒线、监护人员3、是否留有未拆除的悬空模板6般项目模板工程有无验收手续支、拆前是否进行安全技术交底7砼强3模板拆除前有无砼强度报告2、是否在砼强度达到规定后拆模82、走道垫板是否牢固9作业面孔洞及临边有无防护措施2、上下垂直作业有无隔离措施项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第72页共136页检查项目保证项目安全帽有无不戴安全帽进入现场2、安全帽、佩带是否符合要求安全网立网在建工程外侧是否用密目式立网封闭密目式立网规格、材质是否符合要求平网是否按规定张挂平网网内有无杂物安全带是否按规定系安全带2、安全带、系挂是否符合标准楼梯口防护防护栏杆是否严密、牢固、符合要求有无充足照明措施电梯口及电梯井筒防护电梯口有无防护门、栏防护门、栏是否严密、牢固、锁定电梯井筒内有无水平防护防护设施是否形成定型化、工具化预留洞口及坑井防护洞口有无防护措施防护是否严密。防护设施是否形成定型化、工具化通道口防护通道口有无防护棚2、防护棚是否符合规范要求等临边防护1、临边有无防护2、临边防护是否严密、牢固、材料是否符合要求一般“四口”管理1、“四口”防护现场是否挂牌，有无专人管理2、照明设施是否齐全项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第73页共136页工程名称：施工单位：序号检查项目1保证项目外电防护小于安全距离有无防护措施防护措施封闭是否严密、符合要求有无明显警示标志2统是否采用TN-S系统工作接地与重复接地是否符合要求3开关箱是否符合“三级配电两级保护“要求电箱内隔离开关设置是否合理是否违反“一机一间一漏一箱”安装位置是否合理，便于操作闸具是否符合要求，有无损坏电箱内有无PE专用接线端子板电箱有无名称、编号、责任人电箱进出线是否整齐、标记，采取保护措施电箱材质是否符合要求，有无门、锁、防雨措施4现场照明照明、动力用电是否分路设置灯具金属外壳是否做接零保护照明专用回路有无漏电保护照明供电不得采用绞织线安全电压照明线路是否整齐、绝缘危险场所、通道口、宿舍等有无照明5般项目配电电线有无老化、破皮未包扎、拖地、浸水线路过道有无保护、是否符合要求电杆、横担、架空线路、档距是否符合要求是否采用五芯电缆线路架设、埋设、联接是否符合规范要求6变配电闸其、熔断器参数与设备容量是否匹配不得用其它金属丝替代熔丝有无警示标志、消防措施，发电机室不得存放贮油桶发电机组电源之间或与外电源之间有无控制并列运行措施发电机组是否设置独立接地系统7用电第74页共136页工程名称：号检查项目结果架体制作限位保险高架提升机有无下极限位器、缓冲器、超载限制器架体稳定缆风绳缆风绳必须使用钢丝绳钢丝绳直径不得小于9.3mm,角度450~接1、连墙杆连接是否牢固、符合规范要求有无锈蚀、缺油、绳卡不符合规定与吊笼连接有无使用鸡心环平台防护平台两侧有无牢固、严密护栏，有无防护门平台脚手板搭设是否牢固、严密吊篮高架提升机是否使用吊笼吊篮提升不得使用单根钢丝绳有无违章乘坐吊篮上下安装验收安装后是否验收2、验收内容是否量化3、验收责任人签字是否齐全4、有无操作规程牌、验收合格牌限载标志牌、警示牌、定人定机责任牌般项目安装拆除有无施工方案，方案是否审批导轨有无变形、架体与吊篮间隙是否符合规定架体外侧有无严密立网防护综合检查防雷保护范围以外是否设置符合要求的避雷装置第75页共136页序号检查项目安全全装置限速器是否按规定检测标定、灵敏可靠极限限位装置安装是否符合要求门连锁装置是否灵敏可靠制动器工作时有无拖滞、打滑安全防护地面吊笼出入口有无防护棚防护棚材质、搭设是否符合要求卸料口有无防护门，并正常使用卸料平台搭设是否符合要求有无限载标志牌不得超过规定载重是否按规定安装配重载人安装与拆卸是否制定安装、加节、拆卸方案并经公司审批是否按方案作业安装、加节、拆卸前有无交底安拆队伍有无资格证书安装安装、加节后是否验收司机是否持证上岗是否按规定交接班、填写交接记录般项目架体稳定与基础架体垂直度不得超过说明书规定架体与建筑结构附着是否符合要求自由高度不得超过规定基础有无排水措施联络信号与电气安全有无准确联络信号、照明、层站标识电气安装是否符合要求电气控制有无漏电保护装置安全管理有无运行记录运行记录项目是否齐全，填写符合要求项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第76页共136页检查项目结果保证项目限制器限位器置吊钩有无符合要求的保险装置吊钩滑轮有无防滑脱装置上人爬梯有无符合要求的护圈附墙装置附墙装置安装是否符合要求书拆卸与安装、加节后是否验收安拆队伍有无资格证书司机与指挥是否持证上岗高塔指挥是否使用旗语或对讲机般项目础高塔基础是否符合设计要求内爬塔吊附着体有无专项设计并经审批电气安全防护措施是否符合要求有无配置符合要求的专用电箱电缆是否固定牢靠，有无拖地、接头破损多塔作业防碰撞安全技术措施是否可靠安全管理是否定期维修保养，保持良好机况有无操作规程牌、验收合格牌、限载标志牌、安全警示牌、定人定机责任牌第77页共136页工程名称：施工单位：年月日序号检查项目保…证…项…目平创安装后是否验收电机不得与其它机器合用锯安装后是否验收电动工具I类手持电动工具有无保护接零使用I类手持电动工具是否穿戴绝缘用品电源、电线、插座是否符合要求钢筋安装后是否验收有无做保护接零、接漏电保护器电焊机安装后是否验收一次线、二次线是否符合要求电源是否使用自动开关是否使用焊机专用电缆，按要求接线机安装后是否验收离合器、制动器、钢丝绳是否符合要求皮管老化必须换新翻斗车司机是否持证上岗泵保护装置是否灵敏、合理使用不得带电移动第78页共136页检查项目保证项目起重机械起重机吊钩有无保险装置杆1、起重扒杆有无设计计算书，是否经审批扒杆使用前是否经过试吊与地锚滑轮是否符合规定吊点指挥是否持证上岗高处作业信号传递是否通畅地耐力般项目吊装物体重量是否明确高处结构吊装是否设置防坠落措施平台起重吊装人员作业有无可靠立足点构件堆放不得超过规定高度大型构件堆方有无稳定措施警戒起重作业有无警戒标志是否设专人警戒起重工是否持证上岗电焊工是否持证上岗项目经理：监理人员：安全总负责人：项目总监：第79页共136页检查人员姓名部门职务(职称)隐思实况记录整改通知存底事故的患列项实行定”的整改方案人234562安全生产责任人签名：记录填定123456第80页共136页(3)、节省投资额；(4)、业主确认签字。第81页共136页(1)、奖金申请表：(4)、申请奖金；(5)、付款方式；第82页共136页第83页共136页合理化建议表合理化建议经济分析结论节省投资额第84页共136页因工程情况，我监理组采纳(实施),使工程节约投资万元，根据合同条款之规定，应第85页共136页(1)、工程概况；(2)、质量情况；(3)、投资情况；(4)、进度情况；(9)、建议。第86页共136页(8)、其它问题。(1)、工作时间；(3)、工作内容；(5)、建议；(6)、体会；(7)、未来展望；(8)、填写汇总表。(3)、未处理问题：(5)、注意事项；(6)、移交资料：第87页共136页(7)、移交图纸；(8)、移交物品。3、总监(或其代表)审核；第88页共136页监理工作总结表工程施工情况工作情况报告其它填写总监第89页共136页姓名岗位总监意见第90页共136页项目名称通知调动时间移交时间调离时间职责范围未签证资料未处理问题提醒注意事项移交资料移交物品事项总监意见工程部第91页共136页第92页共136页第93页共136页1、项目总监(或其代表)组织晨会签到；第94页共136页b、未经项目总监(或其代表)批准，迟到、早退时间超过1小时；c、未经项目总监(或其代表)批假不上班；f、项目总监(或其代表)负责对迟到、早退、旷工进行监督。4、请假单(监理机构成员)。第95页共136页2、上班时间：上午为8:00,下午为14:00;3、下班时间：上午为12:00,下午为17:30;1、请假单(总部人员)。第96页共136页部门名称请假性质事假□病假□请假时间请假事由部门主管意见见签名：日期：批准假期附注：1、本表根据《考勤管理制度》制定；第97页共136页会议纪要由总监(或其代表)指定拟稿人；第98页共136页专业监理工程师(监理员)批阅签字→总监(或其代表)审核签字、盖执业注册章→返回发专业监理工程师(监理员)传阅→总监(或其代表)批准→转发有关单位专业监理工程师(监理员)批阅签字→总监(或其代表)审核签字、盖执业注册章→公司盖专业监理工程师(监理员)批阅签字→归档监理通知(函件、会议纪要)跟踪记录表。第99页共136页检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措第100页共136页8、是否执行强制性标准。(书面资料);第101页共136页第102页共136页第103页共136页第104页共136页十八、考核(由公司总工办负责):第105页共136页工程部检查(巡视)记录表表4-1序号项目检查结果有(是)无(否)1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督456质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则(方案)是否有9是否组织图纸会审图纸及变更是否熟悉，现场测问旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写监理人员的巡视(旁站日志)检查记录每天一份主要材料(成品、半成品、设备)进场报审的签章是否合法，是否见证送检是否及时制止使用禁用的建筑材料隐蔽验收是否及时，签章是否规范隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录是否督促检查承建商执行强制性标准重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令质量事故是否如实、及时上报各项工程验收是否按规定进行专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施检查安全大检查的记录专项安全检查是否进行，检查记录预控计划是否有是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”安全事故是否及时处理对重点部位、环节是否实行旁站对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；是否根据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费是否督促承包商办理安全竣工评价手续项目监理机构工程部项目总监年月日第106页共136页工程部检查(巡视)记录表表4-2序号项目检查结果有(是)无(否)进度控制分部工程的进度预控点是否明确是否有项目控制网络图分析月预控计划是否有工期滞后有无原因分析和采取措施进度变化是否调整控制计划工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部和公司工程进度款是否按合同约定审批是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣预控计划是否有监理监是否向业主发出质量预控函件是否向施工单位发出质量预控函件是否发出质量问题整改通知是否发出质量方面的其它函件是否发出安全方面的预控函件是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件是否发出安全问题的整改通知单是否发出安全方面的其它函件是否发出业主进度方面的预控函件是否发出施工单位进度方面的预控函件是否发出投资方面的预控函件是否发出已签和未签的签证说明函件是否发出有关合同管理方面的函件是否发出协调及其它方面的预控函件是否发出工程验收的预控函件其它方面的函件监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10份以上，质量、安全满足8份以上项目监理机构工程部项目总监年月日第107页共136页工程部检查(巡视)记录表表4-3序号项目检查结果有(是)考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤总监外出考察一天以上，是否请示工程部有无推荐施工单位或材料供应商有无在施工单位或材料供应商中兼职有无接受施工单位或材料供应商的馈赠是否安排亲属朋友在承建商中任职现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出图表是否按办公管理制度上墙工地是否有配合细则(50万元以上)办公室是否整洁、卫生是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为监理细则是否按要求编写监理工作设计文件技术参数是否按要求编写监理费60万元以上项目监理通讯是否每周一期项目监理机构人员分工是否明确项目监理机构工程部项目总监年月日第108页共136页工程部检查(巡视)记录表表4-4序号检查结果有(是)无(否)資料管理资料收发登记是否规范，归档分类是否清楚合同收集是否完善专业监理工程师是否在相应位置签章总监或其代表是否在相应位置签章是否每月按《资料管理制度》28日报公司监理月报是否编写总监须填写所有设计变更的指令不允许在设计变更上签章监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查所有工程变更是否汇总登记经济签证签证是否超合同规定的时限或配合细则签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章签证汇总表是否当月28日上报公司、业主签证依据条件及附加资料是否完整经济签证是否独立登记其它当月监理费总监是否催收和收回公司和工程部的整改意见是否及时落实公司及工程部布置的工作是否按时完成项目机构人员是否团结友爱，互相帮助是否积极学习，提高业务水平业主反馈意见项目监理机构工程部项目总监年月日第109页共136页第110页共136页第111页共136页巡检扣分1分分值为100元；第112页共136页公司巡视检查记录表表3-1序号扣分1总监及项目监理机构是否按公司规定配备人员，每少一人扣2项目总监在3个以上项目兼职3项目总监兼职工地，无常驻总监代表4项目总监调动没报公司批准5项目监理机构的专业不配套，分工不明确56专业监理工程师在3个以上工地任职7项目监理机构组织没书面通知业主和承建商8监理人员调动没报公司备案，每人扣29监理人员存在无证上岗，每人扣监理工程师没按政府要求办理执业责任保险监理合同履约合同没按规定归档5额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告保修阶段没履行监理职责5办公生办公设施配置不符合《项目监理机构办公管理制5办公室布置不符合《项目监理机构办公管理制度》5项目监理机构必备的生活设施不符合《后勤管理制5绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实排5公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实没组织员工签订劳动合同，每一人扣5没对员工进行绩效考核，每一人扣5合计项目监理机构工程部项目总监年月日第113页共136页项目规章制度执行情项目总体预控计划和月度预控计划是否有质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁站、工程验收等安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录齐全等工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等投资控制：是否按要求审签工程款合同管理(备案、合同收集完善、摘要登记)监理函件数量、质量是否满足公司要求现场办公是否符合公司要求资料管理是否符合公司要求，按时上报监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否完成经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求是否有不廉洁形为和投诉监理人员上班时间是否按公司要求工程例会是否正常召开监理工作总结是否按要求编制征求员工对公司管理的意见和建议员工对工程部的意见和建议业主评价项目监理机构的工作附：1、工程部落实整改检查结果不作考核依据，但检查出的问题要求工程部落实整改。2、规章制度执行情况按《工程部巡视检查记录表》内容随机抽查。第114页共136页经营违规检查表表3-3序号检查结果无(否经营管理工作和监理工作失误导致政府部门的罚款、业主和其方索赔工程部承包责任人在外单位兼职或挂靠开展业务委派未在公司注册的人员以监理工程师的名义执业的未履行监理职责，造成工程质量和施工安全事故的监理项目受到政府通报批评的违反纳税规定上岗员工未签订劳动合同未经公司审定乙方擅自招聘人员的项目监理机构监理人员未持证上岗的业主对监理工作不满意进行投诉，经调查确认为监理方过错的未按人员进场计划选派监理人员进驻施工现场和向有关参建位发出书面通知的工程部的行为导致公司被暂扣资质证书的工程部的行为导致公司被暂停投标的工程部的行为导致公司被吊销资质证书的、导致公司降级的其他违规违章行为按《监理工作违规处罚规定》执行第115页共136页第116页共136页龄工资)。第117页共136页监理员考核表序号违反要求标准扣分1考勤兼管监理人员在兼管工地考勤(一天为一次)52旷工(半天为一次)354考勤表当天如实记录56不得接受施工单位或材料供应商不适当宴请7不得推荐施工单位、材料供应商8不得擅自接受业主额外津贴9不得接受施工单位、材料供应商的馈赠不得索、拿、卡、要3不得穿拖鞋、短裤上班办公室禁止电脑游戏、煲电话粥、上网每日填写监理日志(巡查记录)5熟悉、使用监理软件2遵守治安管理条例控制每月做预控计划(包括质量、安全、进度、投资方面)5每日按规定巡视检查5实施旁站、填写记录5图纸及变更是否熟悉，现场测问材料(成品、半成品、设备)按规定报审、签章3及时隐蔽验收，按规定签章3检查或参与垂直度、沉降观测，做好记录3安全0第118页共136页管理参加每月安全大检查，整理记录实施安全旁站，填写记录序号标准扣分进度控制及时分析调整进度计划，每周做分管工程进度网络控制图3工程形象进度记录与实际相符2进度滞后及时调整控制计划3投资控制提出节约投资的合理化建议5按合同约定审批工程款并一周内完成2函件每月10份以上(质量、安全函件不少于8份)填写函件跟踪记录表2资料管理资料收发登记规范，归档分类清楚，资料收集齐全5合同收集完善，填写合同管理表格资料不得遗失、泄密、未经批准外借资料真实，监理员在资料中相应位置签名每月按《资料管理制度》报公司设计变更设计变更及时在图纸上标注2设计变更汇总登记2经济增加工程量签证按《工程管理配合细则》和《经济技术签5每月拟发签证预控函件(以组为单位)4经济签证独立登记(以组为单位)4第119页共136页其它团结友爱，互相帮助业主反馈意见总监工作情况工作态度序号扣分标准扣分连带责任监理工作或所监理的工程出现问题，负连带责任工程停工或半停工，未及时报告监理组出现其他问题，负连带责任检查扣分工程部检查，监理组未达标公司检查，监理组未达标考核投诉情况属实投诉调查中，互相包庇发生质量、安全事故合同约定监理费未及时收回5未按规定提交工作总结第120页共136页序号次扣分标准扣分1兼管监理人员在兼管工地考勤(一天为一次)52旷工(半天为一次)354考勤表当天如实记录56不得接受施工单位或材料供应商不适当宴请7不得推荐施工单位、材料供应商8不得擅自接受业主额外津贴9不得接受施工单位、材料供应商的馈赠不得索、拿、卡、要工作纪律3不得穿拖鞋、短裤上班办公室禁止电脑游戏、煲电话粥、上网每日填写监理日志(巡查记录)5熟悉、使用监理软件2遵守治安管理条例控制每月做预控计划(包括质量、安全、进度、投资方面)暂缓考核8每日按规定巡视检查5实施旁站、填写记录5图纸及变更是否熟悉，现场测问材料(成品、半成品、设备)按规定报审、签章6及时隐蔽验收，按规定签章6按规定及时进行工程验收第121页共136页检查或参与垂直度、沉降观测，做好记录3序号次扣分标准扣分安全管理参加每月安全大检查，整理记录安全方案或安全技术措施审查实施安全旁站，填写记录进度控制及时分析调整进度计划，每周做分管工程进度网络控制图5工程形象进度记录与实际相符3进度滞后及时调整控制计划5投资控制提出节约投资的合理化建议8按合同约定审批工程款并一周内完成3每月15份以上(质量、安全函件不少于10份)填写函件跟踪记录表2资料管理合同收集完善，填写合同管理表资料不得遗失，泄密、未经批准外借资料真实，监理工程师在资料中相应位置签章设计变更设计变更及时在图纸上标注5设计变更汇总登记2经济增加工程量签证按《工程管理配合细则》、《经6经济签证依据，附件齐全5每月拟发签证预控函件(以组为单位)5团结友爱，互相帮助第122页共136页业主反馈意见总监工作情况工作态度序号次扣分标准扣分连带责任监理工作或所监理工程出现问题，负连带责任监理组出现其他问题，负连带责任工程停工或半停工，未及时报告检查扣分工程部检查，监理组未达标公司检查，监理组未达标考核投诉情况属实投诉调查中，互相包庇发生质量、安全事故质检、安检、政府其他专项检查中，监理工作被合同约定监理费未及时收回5未按规定提交工作总结第123页共136页次扣分标准扣分1考勤兼管项目总监在兼管工地考勤(一天为一次)52旷工(半天为一次)354监理小组人员考勤不真实，负连带责任5外出考察一天以上，须请示工程部567不得接受施工单位或材料供应商不适当宴请8不得推荐施工单位、材料供应商9不得擅自接受业主额外津贴不得接受施工单位、材料供应商的馈赠不得索、拿、卡、要不得安排亲友在承建商中任职办及作律公工纪准时召开晨会，有晨会记录53主持完成《工程管理配合细则》并实施主持完成监理规划、监理细则、旁站方案并实施监理人员分工明确，每周工作计划明确履行管理职责，保持良好办公及工作纪律每日填写监理日志，并检查其他监理人员的监理日志5遵守治安管理条例控制主持完成项目总体预控计划并实施暂缓考核10审批施工组织设计和施工方案检查监理人员的月度预控计划材料(成品、半成品、设备)按规定报审、签章及时隐蔽验收，按规定签章按规定及时进行工程验收日志中有记录5第124页共136页序号次扣分标准扣分管理审批安全施工方案并进行安全例行检查，有记录组织安全大检查，有记录检查安全预控计划安全事故及时协助处理并上报，每月安全问题的处理日志中有记录检查安全旁站记录控制5工程未按计划进行，及时分析原因，有分析记录，有函件5工程停工、半停工，及时上报工程部、公司控制提出节约投资的合理化建议按合同约定审批工程款并一周内完成5函件5每月15份以上(质量、安全函件不少于10份)分填写会议、函件跟踪记录表2管理检查资料中监理员、监理工程师的签章是否规范按《资料管理制度》规范管理，每月按时上报公司按时完成监理月报变更填写变更处理记录表45增加工程量签证按《工程管理配合规则》、《经济技上月签证汇总表当月28日前上报公司、业主其它公司、工程部检查整改意见及时落实公司、工程部布置的工作及时完成团结友爱、互相帮助，提高监理小组凝聚力6业主反馈意见第125页共136页次扣分标准扣分工作开展情况工作态度责任监理工作或所监理工程出现问题，负连带责任监理组出现其他问题，负连带责任扣分工程部检查，监理组未达标公司检查，监理组未达标考核投诉情况属实投诉调查中，互相包庇发生质量、安全事故评合同约定监理费未及时收回未按规定提交工作总结第126页共136页(5)学术(论文)(9)国家级刊物发表文章。(10)发表专著。(16)项目投标获得成功的答辩人。(主要发言人)第127页共136页