全流程模拟医院飞检具体操作方案总结2026

全流程模拟医院飞检具体操作方案总结2026一、方案总则核心目标：完全复刻国家局飞检“突击性、穿透性、全面性”要求，通过2轮全流程模拟检查，重点落实突击晨查在院人数、随机抽病历核查、穿透式查耗材进销存、随机访谈患者、现场调取监控、人员约谈六大核心环节，全面排查迎检漏洞，检验整改成效，确保全员熟练掌握飞检流程及应答规范，所有问题24小时内清零，为正式飞检筑牢基础。核心原则：严格对标国家局飞检标准，坚持“突击性、客观性、穿透性、闭环性”，不提前告知、不降低标准、不隐瞒问题、不拖延整改。组织架构（与正式迎检完全一致，确保流程衔接）：1.模拟飞检组长：院长（统筹全流程，下达核查指令，审批整改方案）2.模拟飞检副组长：医保办主任、医务科主任（牵头组织核查，汇总问题，监督整改）3.核查组成员：各科室骨干（交叉分组，避免本位主义，确保核查客观公正，每组至少2人）4.后勤保障组：办公室、信息科（负责突击通知、资料调取、监控调取、场地协调、记录汇总）5.整改督查组：院长、医保办主任（负责督查整改落实，确保24小时内完成整改）二、两轮全流程模拟飞检具体操作流程（核心环节全覆盖）（一）总体时间安排1.第一轮模拟飞检：（突击晨查+全面核查+问题反馈）2.整改落实：核查结束后24小时内（各科室完成整改，提交整改报告）3.第二轮模拟飞检：第2天（重点复查整改问题+全面复盘，确保漏洞清零）（二）第一轮模拟飞检操作流程（全面排查，不留死角）1.

突击晨查在院人数（核心突击环节，复刻国家局飞检模式）1.时间：早上

7:30（未提前告知任何科室，完全突击）2.责任小组：后勤保障组+核查一组3.操作要求：

核查人员携带住院患者台账，逐病房、逐床位核对在院人数，核对患者身份信息（身份证、就诊卡），杜绝挂床住院、冒名就医情况。4.同步核对护理部晨交班记录、住院登记系统数据，确保“台账人数=实际在院人数=系统登记人数”，逐一登记核对结果，对异常情况（如不在院、身份不符）当场记录。5.晨查结束后，立即提交《突击晨查在院人数核对表》，同步反馈给模拟飞检组长。2.

随机抽病历核查（核心合规环节）1.时间：8:30–11:00（晨查结束后立即开展）2.责任小组：核查二组（医务科、内科骨干）3.操作要求：随机抽取近2年住院病历30份（其中康复科病历15份、内科及其他科室病历15份，含10份超3个月长期住院病历），无规律抽取，不提前筛选。4.核查重点：诊断合规性（无高编高靠、虚构诊断）、医嘱与执行一致性（有医嘱必有执行、有执行必有记录）、康复治疗真实性（康复评定与治疗方案匹配）、病历完整性（无缺项、无篡改）、DRG/DIP入组合规性（诊断与收费匹配）。5.逐份填写《病历核查问题清单》，明确问题细节（如“某患者康复治疗单无治疗师签字”“某长期住院患者无定期评估记录”）。3.

穿透式查耗材进销存（核心风险环节）1.时间：8:30–11:30（与病历核查同步开展）2.责任小组：核查三组（后勤、药房、财务骨干）3.操作要求：

穿透式核查：从耗材/药品采购、入库、出库、领用、使用、收费全流程核查，实现“采购凭证→入库单→出库单→领用记录→患者使用记录→收费清单”闭环追溯。4.实地盘点：随机抽取10种高频康复耗材、10种常用药品，核对库房实物数量、入库记录、出库记录、收费数量，确保账实相符、账账相符，无超量收费、虚开耗材情况。5.重点核查：康复科耗材领用与治疗使用的匹配性，杜绝“领用未使用、使用未收费、收费未领用”情况，同步核查药品有效期管理情况。6.提交《耗材/药品进销存穿透式核查报告》，明确问题及风险点。4.

随机访谈患者（真实性核查环节）1.时间：10:00–11:30（与其他核查同步开展，避免集中访谈）2.责任小组：核查四组（办公室、医保办骨干）3.操作要求：

随机选取15名在院患者（含康复患者、长期住院患者），一对一单独访谈，不允许科室人员陪同，确保访谈真实。4.访谈重点：是否实际接受康复治疗/护理服务、治疗/护理频次是否与医嘱一致、是否存在医务人员要求虚构服务的情况、对住院服务的真实反馈。5.逐人填写《患者随机访谈记录》，对患者反馈的异常情况（如“未做康复却收费”）立即核实，同步记录。5.

现场调取监控（真实性佐证环节）1.时间：13:30–15:30（下午集中开展）2.责任小组：核查一组+信息科3.操作要求：

随机调取近1个月康复科治疗室、病房、药房、库房的监控录像（每个区域随机调取3个不同时段，每个时段不少于30分钟）。4.核查重点：康复治疗真实性（监控画面与治疗单、医嘱一致）、耗材领用/药品发放规范情况、医务人员在岗履职情况，佐证服务真实性。5.对监控中发现的问题（如“治疗师未按医嘱开展治疗”“耗材领用无记录”），截取画面留存，纳入问题清单。6.

人员约谈（应答规范核查环节）1.时间：14:00–16:00（与监控调取同步开展）2.责任小组：各核查小组分工开展3.操作要求：

随机约谈各科室工作人员20名（含医生、护士、康复治疗师、库房管理员、收费人员），每人约谈时间5-10分钟，单独约谈。4.约谈重点：飞检核心政策掌握情况、本科室应答口径熟悉程度、岗位职责履行情况、是否知晓医保红线及迎检纪律，随机提问飞检常见问题（参考第二轮培训应答口径）。5.填写《人员约谈记录表》，对应答不规范、政策不熟悉的人员，当场记录，反馈给科室负责人。7.

问题汇总与反馈（闭环启动环节）1.时间：16:00–17:002.操作要求：各核查小组提交所有核查记录及问题清单，模拟飞检副组长汇总梳理，分类形成《第一轮模拟飞检问题汇总表》（按“核心风险问题、一般合规问题”分类），明确涉及科室、问题细节、整改要求。3.现场反馈：召开问题反馈会，各科室负责人参会，现场通报问题，明确整改时限（核查结束后24小时内完成整改），各科室负责人签字确认，承诺按期整改。（三）整改落实要求（24小时闭环）1.各科室接到问题反馈后，立即组织整改，明确整改责任人、整改措施，确保24小时内完成所有问题整改，不拖延、不遗漏。2.整改完成后，各科室提交《整改落实报告》，附整改佐证材料（如补充完善的病历、整改后的台账、监控截图等），经科室负责人签字后提交整改督查组。3.整改督查组在24小时整改期限结束后，立即抽查整改情况，确保整改到位，对未按期完成整改、整改不到位的科室，追究负责人责任。（四）第二轮模拟飞检操作流程（重点复查，确保清零）1.时间：第2天

9:00–15:002.核心重点：以“复查整改问题”为核心，同步开展新一轮随机核查，避免问题反弹。3.具体操作：

复查重点：针对第一轮发现的所有问题，逐一核查整改落实情况，确保全部清零，无遗漏、无反弹（如复查整改后的病历、耗材进销存台账、监控补充情况等）。4.新一轮随机核查：重复第一轮六大核心环节（突击晨查可简化为随机核对在院人数，病历、耗材、患者访谈、监控、人员约谈均重新随机抽取），排查是否存在新的问题。5.问题汇总：各核查小组提交《第二轮模拟飞检复查报告》，明确整改落实情况及新发现问题，对新发现问题立即启动整改，确保当日清零。（五）复盘总结（闭环收尾）1.时间：第2天

15:30–16:302.操作要求：召开模拟飞检复盘会，全员参会，总结两轮模拟飞检的经验教训，梳理未解决的隐患问题，优化迎检流程及应答规范，明确正式飞检的重点注意事项，确保全员做好最终备战准备。3.归档留存：将两轮模拟飞检的所有记录（问题清单、整改报告、复查报告、复盘记录）整理归档，以备正式飞检核查。三、模拟飞检纪律要求（严格对标国家局飞检）1.突击性要求：第一轮晨查及两轮核查均不提前告知各科室，确保核查结果真实反映实际情况，严禁提前准备、弄虚作假。2.客观性要求：核查人员必须严格按国家局飞检标准开展工作，客观公正记录问题，不徇私情、不隐瞒问题，严