两体系责任制度

PAGE两体系责任制度一、总则（一）目的为了加强公司的风险管理，提升安全生产水平，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本两体系责任制度。本制度旨在明确公司各层级在安全生产风险分级管控体系（以下简称“风险管控体系”）和隐患排查治理体系（以下简称“隐患治理体系”）中的责任，确保两体系的有效运行，实现公司安全生产的规范化、科学化、系统化管理。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位以及所有参与公司生产经营活动的人员，包括外包单位人员等。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）4.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）5.其他相关法律法规及行业标准（四）基本原则1.分级负责原则：按照公司组织架构和职责分工，明确各层级、各部门在两体系建设与运行中的责任，做到责任清晰、分级管理。2.全面覆盖原则：涵盖公司生产经营活动的全过程、全环节、全方位，包括人员、设备、环境、管理等各个方面。3.动态管理原则：两体系应根据公司内外部环境变化、生产工艺调整、法律法规更新等情况，及时进行修订和完善，确保其有效性和适应性。4.持续改进原则：通过两体系的运行，不断发现问题、解决问题，持续优化公司安全生产管理水平，实现安全生产绩效的持续提升。二、风险管控体系责任制度（一）公司层面责任1.决策层责任公司董事会是公司安全生产的决策机构，对公司安全生产工作全面负责，应定期研究决策安全生产重大事项，确保公司安全生产投入的有效实施。董事长是公司安全生产的第一责任人，负责组织制定公司安全生产方针、目标和战略规划，批准两体系建设方案和年度工作计划，督促检查公司两体系建设与运行情况，及时解决存在的重大问题。总经理负责组织实施公司安全生产方针、目标和各项安全生产管理制度，主持制定并落实两体系建设的具体措施和工作计划，定期向董事会报告公司安全生产工作情况，组织开展安全生产绩效考核。2.管理层责任安全管理部门负责两体系建设的日常组织协调工作，制定风险管控体系建设方案、工作流程和相关标准，组织开展风险辨识、评估、分级和管控措施的制定与实施，建立风险管控信息系统，定期对风险管控体系运行情况进行监督检查和分析评估，提出改进建议。各职能部门按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门业务范围内的风险管控工作，组织开展业务流程风险辨识，制定并落实相应的管控措施，配合安全管理部门做好风险管控体系建设与运行的相关工作。生产部门负责生产过程中的风险管控，组织实施生产作业风险辨识、评估和管控措施的落实，加强现场安全管理，及时消除生产过程中的安全隐患，确保生产活动安全有序进行。技术部门负责提供技术支持，协助开展工艺、设备等方面的风险辨识与评估，制定技术防范措施，参与风险管控体系建设方案的审核，对新技术、新工艺、新设备应用过程中的风险进行评估和管控。（二）部门层面责任1.安全管理部门组织制定并实施风险管控培训计划，提高员工风险意识和风险管控能力。负责组织开展公司级风险辨识、评估和分级工作，指导和监督各部门、各岗位的风险管控工作。定期收集、分析和整理风险管控信息，建立风险数据库，及时更新风险信息，为公司决策提供依据。对风险管控措施的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时督促整改，跟踪整改效果。参与公司重大安全事故的调查处理，分析事故原因，提出改进风险管控措施的建议。2.各职能部门负责本部门业务范围内的风险辨识工作，组织编制风险辨识清单，明确风险点、风险因素、可能导致的事故类型等内容。对识别出的风险进行评估，确定风险等级，制定针对性的管控措施，并确保措施的有效实施。将本部门风险管控工作纳入日常管理，定期向安全管理部门报告风险管控工作情况。配合安全管理部门开展公司级风险管控工作，提供相关业务数据和资料。3.生产部门在生产作业前，组织作业人员对作业现场进行风险辨识，明确作业过程中的风险点和管控措施。加强生产现场安全管理，监督作业人员严格按照风险管控措施进行操作，及时纠正违规行为。定期对生产设备、设施进行检查维护，确保设备设施安全运行，降低设备设施故障引发的风险。对生产过程中出现的新风险或风险变化情况，及时进行识别和评估，调整相应的管控措施。4.技术部门参与公司工艺、设备等方面的风险辨识与评估工作，从技术角度提出风险防控建议。负责新技术、新工艺、新设备的安全技术论证，制定相应的安全操作规程和风险管控措施。对现有工艺、设备进行技术改造，消除或降低潜在的安全风险，提高生产过程的安全性。协助安全管理部门对因技术原因导致的安全事故进行调查分析，提出技术改进措施。（三）岗位层面责任1.员工个人责任积极参加公司组织的风险管控培训，学习风险辨识、评估和管控知识，提高自身风险意识和防范能力。在作业前，主动对作业任务进行风险辨识，熟悉并严格执行风险管控措施，杜绝“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。发现作业过程中的风险变化或新的风险隐患，及时向班组长或上级报告，并积极参与风险防控工作。对本岗位的风险管控措施执行情况进行自我检查和评估，及时发现并整改存在的问题。2.班组长责任组织本班组员工开展风险辨识和风险管控培训，确保员工熟悉作业过程中的风险点和管控措施。在安排作业任务时，向员工明确告知作业风险和相应的防范措施，并进行现场安全交底。监督本班组员工严格按照风险管控措施进行作业，及时纠正员工的违规行为，对作业现场的风险状况进行实时监控。定期对本班组的风险管控工作进行总结分析，针对存在的问题提出改进措施，并组织实施。三、隐患治理体系责任制度（一）隐患排查责任1.公司层面责任安全管理部门负责制定公司隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次等要求，组织开展定期和不定期的隐患排查工作。各职能部门按照隐患排查治理计划，结合本部门业务特点，组织开展专项隐患排查工作，及时发现并上报本部门存在的安全隐患。生产部门负责组织开展日常隐患排查工作，督促各岗位员工做好班前、班中、班后的安全检查，及时发现和处理生产现场的安全隐患。2.部门层面责任安全管理部门对公司级隐患排查工作进行统筹协调，制定详细的排查方案，组织专业人员进行隐患排查，对排查出的隐患进行登记、分类、评估，建立隐患台账。各职能部门负责本部门隐患排查工作的具体实施，按照规定的排查内容和方法，认真开展隐患排查，如实记录排查情况，及时将排查出的隐患上报安全管理部门。生产部门的班组长负责组织本班组的隐患排查工作，带领班组成员对作业现场进行全面检查，重点排查设备设施、作业环境、人员操作等方面的安全隐患，对发现的隐患及时进行整改或上报。3.岗位层面责任员工个人在作业过程中要认真进行安全自查，及时发现并报告身边的安全隐患。岗位操作人员要严格按照操作规程进行操作，对设备设施进行日常维护保养，确保设备设施正常运行，避免因操作不当或设备故障引发安全隐患。（二）隐患评估责任1.安全管理部门责任组织专业人员对排查出的隐患进行评估，根据隐患的危害程度、整改难度等因素，确定隐患等级。对于重大隐患，组织相关部门和专家进行论证，制定切实可行的治理方案，明确治理责任、措施、资金、期限和应急预案等内容。建立隐患评估档案，记录隐患评估过程和结果，为隐患治理工作提供依据。2.相关部门责任各职能部门和生产部门对本部门排查出的隐患进行初步评估，提出整改建议，协助安全管理部门做好隐患的进一步评估工作。对于涉及多个部门的隐患，相关部门应共同参与评估，协商确定治理方案和责任分工。（三）隐患治理责任1.公司层面责任对于一般隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知单，明确整改责任部门、整改期限和整改要求，整改责任部门负责组织实施整改，安全管理部门跟踪整改情况，确保隐患得到及时消除。对于重大隐患，公司成立隐患治理领导小组，由董事长担任组长，总经理担任副组长，各相关部门负责人为成员，负责组织制定重大隐患治理方案，协调解决治理过程中的重大问题，确保重大隐患治理工作顺利进行。公司保障隐患治理所需的资金投入，按照隐患治理方案及时足额拨付整改资金，确保隐患治理工作有足够的资金支持。2.部门层面责任整改责任部门接到隐患整改通知单后，要立即组织制定整改措施，明确整改责任人，落实整改资金，按照整改期限认真组织整改，确保隐患按时整改到位。在隐患治理过程中，整改责任部门要加强与其他相关部门的沟通协调，共同做好隐患治理工作。对于需要多个部门配合的整改任务，牵头部门要主动协调，其他部门要积极配合，形成工作合力。整改责任部门整改完成后，要及时向安全管理部门提交隐患整改报告，申请复查验收。3.岗位层面责任员工个人要积极参与隐患整改工作，按照整改要求认真完成本岗位的整改任务。岗位操作人员在隐患整改过程中要严格遵守安全规定，确保整改工作安全进行。对整改后的设备设施要进行试运转或试运行，确认正常后及时报告。（四）隐患复查责任1.安全管理部门责任组织对隐患整改情况进行复查验收，确保隐患整改符合要求。对于整改不到位的，下达复查意见书，责令整改责任部门重新整改，直至隐患消除。对隐患治理情况进行跟踪评估，验证隐患治理效果，总结隐患治理工作经验教训，不断完善隐患治理体系。将隐患排查治理情况纳入公司安全生产绩效考核内容进行考核，对隐患治理工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行问责。2.整改责任部门责任配合安全管理部门做好隐患整改复查验收工作，提供相关整改资料和证明，对复查提出的问题及时进行整改。对本部门隐患治理工作进行总结分析，查找存在的问题和不足，提出改进措施，不断提高隐患治理工作水平。四、监督考核与奖惩（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门、各岗位两体系责任制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括风险管控体系建设与运行、隐患排查治理工作开展情况、责任落实情况等。2.各职能部门按照职责分工，对本部门及下属单位两体系责任制度的执行情况进行内部监督检查，及时发现和纠正存在的问题。3.公司鼓励员工对两体系责任制度执行过程中的违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）考核评价1.建立两体系责任制度考核评价机制，制定考核评价标准，对各部门、各岗位两体系建设与运行情况进行量化考核。2.考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，作为公司对部门和员工绩效考核、评先评优的重要依据。3.定期对两体系责任制度的运行效果进行评价，根据评价结果及时调整和完善制度内容，确保制度的科学性和有效性。（三）奖励1.对于在两体系建设与运行工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，奖励形式包括荣誉称号、奖金、晋升等。2.对积极参与风险管控和隐患治理工作，提出合理化建议并取得显著成效的员工，给予相应奖励。3.对在隐患排查治理工作中及时发现重大安全隐患，避免事故发生的个人，给予重奖。（四）惩罚1.对于未按照两体系责任制度要求履行职责，导致风险管控不力或隐患排查治理不到位的部门和个人，进行严肃