食品原料合规标准化管理套表

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食品企业原料合规标准化管理套表,,,,,

覆盖原料准入、专项核查、三级审核、标签前置审核、名录台账、定期复核、应急处置与仪表盘,,,,,

使用顺序建议：先维护《01_原料主数据》→再填《02_申请表》→按需完成各专项核查→《13_三级审核表》→《14_标签审核表》→《19_合规判定报告》→查看《20/21名录》和《22_联动仪表盘》,,,,,

工作簿目录与用途说明,,,,,

序号,工作表名称,用途说明,联动,关键输出,建议责任部门

01,01_原料主数据,主数据维护：编码、类别、来源、供应商、总判定、复核日期,是,联动数据源,法规/品控

02,02_合规判定申请表,新导入、变更、复核触发的启动表,是,申请记录,研发/采购

03,03_名称确认表,锁定名称、基原、部位、别名风险,是,名称确认结论,法规/品控

04,04_新食品原料核查表,核对公告、工艺、范围、限量、标签要求,是,专项结论,法规/品控

05,05_药食同源核查表,核对目录、试点限制和宣传边界,是,专项结论,法规/品控

06,06_菌种核查表,核对名单、学名、菌株号、标签要求,是,专项结论,法规/品控

07,07_专项批复核查表,核对国家卫健委专项批复及边界,是,专项结论,法规/品控

08,08_SC许可资质核查表,核对SC证、标准、批次证明和入库条件,是,专项结论,采购/品控

09,09_进口原料专项核查表,核对进口资料和中国法规适配,是,专项结论,采购/法规

10,10_地方特色原料核查表,核对地方标准、传统食用、跨省风险,是,专项结论,法规/品控

11,11_复合配料拆解核查表,拆解到每一个单一原料逐项核查,是,专项结论,研发/法规

12,12_索证索票清单,核对供应商证明文件与有效期,部分,资料齐套性,采购/仓储

13,13_三级审核表,初审、复核、终审签字留痕,是,放行决定,质量/食安总监

14,14_标签合规审核表,原料合规后再做标签前置审核,是,标签结论,法规/市场/质管

15,15_定期复核表,在用原料半年复核与整改,是,复核结论,法规/品控

16,16_法规动态跟踪表,法规公告、目录、答疑更新跟踪,否,动态台账,法规合规

17,17_培训签到与考核表,专题培训签到、成绩和补训闭环,否,培训闭环,人事/法规

18,18_应急处置表,停采、停用、隔离、召回与复盘,部分,应急闭环,食安管理

19,19_合规判定报告,自动汇总模块结论形成综合判定,是,综合结论,法规/质管

20,20_合格原料名录,自动联动的合格名录,是,合格名录,采购/仓储/生产

21,21_不合规原料名录,自动联动的禁用/停用名录,是,禁用名录,法规/采购/生产

22,22_联动仪表盘,自动统计数量、状态、风险、复核预警,是,管理看板,管理层

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