非煤矿山安全标准化管理制度

非煤矿山安全标准化管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）等相关法律法规及行业标准，结合集团母公司关于安全生产管理的指导方针，以及本公司非煤矿山安全生产管理的实际需求，旨在全面规范非煤矿山安全标准化管理体系，有效防控重大安全风险，提升本质安全水平，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖非煤矿山勘探、开采、选矿、运输等各业务环节，以及与安全生产相关的技术研发、设备管理、应急响应、环境保护等事项。第三条本制度中下列术语的含义：（一）安全标准化管理：指企业依据安全生产法律法规及标准规范，建立健全安全生产责任制，完善安全生产条件，规范安全生产行为，持续改进安全管理绩效，实现安全风险可控、事故可防的系统性管理活动。（二）专项风险：指在非煤矿山生产经营活动中可能导致的死亡事故、重大伤害事故、重大环境污染事件等严重后果的潜在风险，包括但不限于地质构造风险、地质灾害风险、设备故障风险、作业人员违规操作风险等。（三）合规管理：指企业严格遵守国家法律法规、行业标准及内部规章制度，确保生产经营活动符合安全生产要求的全过程管理。第四条非煤矿山安全标准化管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：安全标准化管理应覆盖生产经营活动的全过程、各环节、各岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员和岗位操作人员的安全生产职责，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先防范重大安全风险，持续降低事故发生概率。（四）持续改进：定期评估安全管理绩效，优化管理体系，提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位非煤矿山安全标准化管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织实施、监督考核等具体工作。第六条设立非煤矿山安全标准化管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全生产、生产、技术、设备等负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：统筹协调全公司安全标准化管理工作；审批重大安全风险管控方案；监督考核各部门安全标准化管理绩效；决策重大安全事件的应急处置措施。第七条成立安全标准化管理办公室（设在安全管理部），作为领导小组的日常办事机构，主要职责包括：起草、修订安全标准化管理制度；组织开展安全风险识别与评估；监督安全标准化的执行情况；协调解决管理中的问题；编制安全标准化管理报告。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）负责制定、修订安全标准化管理制度及操作规程；（二）组织开展安全风险辨识与评估，编制风险清单及管控措施；（三）监督各部门安全标准化管理工作的落实情况，定期开展检查与考核；（四）组织安全生产培训及应急演练，提升员工安全意识和应急处置能力；（五）牵头编制安全标准化管理年度计划及总结报告。第九条专责部门职责：（一）生产技术部：负责制定安全操作规程，优化生产工艺，降低安全风险；审核重大安全技术方案，确保技术措施符合安全标准。（二）设备管理部：负责矿山设备的安全管理，包括设备采购、安装、检测、维护等，确保设备符合安全要求；建立设备安全档案，定期开展设备安全评估。（三）环保健康部：负责职业健康安全管理，包括作业环境监测、劳动防护用品发放、职业健康检查等；监督环保设施的安全运行，防止环境污染事件发生。第十条业务部门及下属单位职责：（一）矿山生产单位：负责落实本单位安全标准化管理要求，开展日常安全检查，排查隐患；严格执行操作规程，确保作业行为合规。（二）设备使用单位：负责设备日常维护保养，确保设备处于良好状态；监督操作人员持证上岗，防止设备事故发生。（三）外包单位：承接业务时必须符合安全生产条件，其安全标准化管理纳入本公司统一监管。第十一条基层执行岗位人员职责：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位安全承诺；（二）及时报告作业中的安全风险及隐患，协助整改；（三）参与应急演练，掌握应急处置技能；（四）拒绝违章指挥，制止不安全行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条地质勘察与设计管理：（一）业务操作合规标准：地质勘察应采用合规方法，准确评估地质构造、地质灾害风险；矿山设计应符合安全生产标准，预留安全距离，优化开采顺序。（二）禁止性行为：严禁隐瞒地质风险，擅自更改设计方案；严禁超能力开采，突破设计能力。（三）重点防控点：重点监控断层、褶皱、滑坡等地质灾害风险，确保设计方案具有前瞻性。第十三条通风与防尘管理：（一）业务操作合规标准：矿井通风系统应满足规范要求，定期检测风速、风量；粉尘作业场所应配备防尘设施，定期清理积尘。（二）禁止性行为：严禁擅自停用通风设备，严禁超标准作业。（三）重点防控点：重点监控瓦斯积聚、粉尘爆炸风险，确保通风系统稳定运行。第十四条顶板与支护管理：（一）业务操作合规标准：采掘工作面应采用合规支护方式，定期检查顶板状况；加强支护强度检测，确保支护结构可靠。（二）禁止性行为：严禁擅自改变支护方案，严禁超强度开采。（三）重点防控点：重点监控顶板离层、支护失效风险，确保作业安全。第十五条机电安全管理：（一）业务操作合规标准：矿山设备应定期检测，保证安全性能；电气设备应采用防爆措施，防止触电事故。（二）禁止性行为：严禁使用不合格设备，严禁擅自改装电气系统。（三）重点防控点：重点监控设备运行状态、电气线路老化风险，确保设备安全可靠。第十六条爆破安全管理：（一）业务操作合规标准：爆破作业应采用合规药量，严格审批流程；爆破前后应进行安全检查，确保周边环境安全。（二）禁止性行为：严禁违规爆破，严禁擅自改变爆破参数。（三）重点防控点：重点监控爆破振动、飞石风险，确保作业安全。第十七条职业健康安全管理：（一）业务操作合规标准：定期开展作业环境检测，发放合规劳动防护用品；加强职业健康检查，预防职业病。（二）禁止性行为：严禁强迫员工违规作业，严禁发放不合格防护用品。（三）重点防控点：重点监控粉尘、噪声、有毒有害物质暴露风险，确保员工健康安全。第十八条应急管理：（一）业务操作合规标准：编制应急预案，定期开展应急演练；配备应急物资，确保应急响应及时。（二）禁止性行为：严禁瞒报、漏报安全事故，严禁应急物资挪用。（三）重点防控点：重点监控瓦斯爆炸、火灾、透水等重大事故风险，确保应急准备充分。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年牵头评估法规变化及业务调整对安全标准化的影响，及时修订制度；（二）重大变更应组织专家论证，确保制度科学合理；（三）修订后的制度应向全员发布，确保执行到位。第二十条风险识别预警机制：（一）各部门每月开展安全风险排查，形成风险清单；（二）安全管理部每季度组织风险评估，确定风险等级；（三）重大风险应发布预警通知，采取管控措施。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策、合同签订、项目启动前必须进行安全合规审查；（二）未经审查的，不得实施相关活动；（三）审查结果应存档备查，确保合规性可追溯。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责整改，重大风险由领导小组统筹处置；（二）制定应急处置方案，明确责任分工及协同流程；（三）重大事故应立即上报，并启动应急响应。第二十三条责任追究机制：（一）违规行为按情节严重程度追究责任，包括绩效扣罚、纪律处分；（二）造成事故的，依法依规追究法律责任；（三）责任追究结果应向全员通报，起到警示作用。第二十四条评估改进机制：（一）每年对安全标准化管理绩效进行评估，形成评估报告；（二）评估结果用于优化管理制度，提升管理效能；（三）评估结果与绩效考核挂钩，确保改进效果。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部应带头落实安全标准化管理要求；（二）建立安全管理责任清单，明确职责分工；（三）定期召开安全标准化工作会议，协调解决管理问题。第二十六条考核激励机制：（一）将安全标准化管理绩效纳入部门及个人年度考核；（二）考核结果与绩效工资、评优评先挂钩；（三）设立安全标准化管理奖，表彰先进典型。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年接受安全合规履职培训；（二）一线员工每月接受安全操作规程培训；（三）利用宣传栏、内部平台等加强安全文化宣传。第二十八条信息化支撑：（一）开发安全标准化管理信息系统，实现流程自动化；（二）利用大数据技术进行风险实时监控；（三）建立电子档案，提升管理效率。第二十九条文化建设：（一）编制安全合规手册，向全员发布；（二）组织签署安全承诺书，强化责任意识；（三）开展安全文化月活动