巡察审计整改出台制度

PAGE巡察审计整改出台制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，规范巡察审计整改工作，确保公司各项业务活动合法合规、高效运行，依据国家相关法律法规以及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构以及全体员工在巡察审计整改工作中的相关行为。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察审计整改工作必须严格遵守国家法律法规、行业规范以及公司内部规章制度。2.问题导向原则：以巡察审计发现的问题为出发点，明确整改目标，制定切实可行的整改措施。3.全面整改原则：对巡察审计提出的问题，要做到全面整改，不留死角，确保整改到位。4.长效机制原则：通过整改工作，建立健全长效机制，防止问题再次发生，不断提升公司管理水平。二、巡察审计整改工作组织架构（一）整改工作领导小组成立以公司主要领导为组长，各相关部门负责人为成员的巡察审计整改工作领导小组。领导小组负责统筹协调巡察审计整改工作，研究解决整改工作中的重大问题，审定整改方案和整改报告。（二）整改工作办公室整改工作领导小组下设办公室，办公室设在[具体部门]，负责整改工作的日常组织协调、跟踪督促等工作。办公室成员由各相关部门抽调人员组成，具体负责整改任务的分解、整改措施的落实、整改资料的收集整理等工作。（三）各部门职责1.被巡察审计部门：负责对本部门存在的问题进行自查自纠，制定具体的整改措施，明确整改责任人，按时完成整改任务，并及时向整改工作办公室报送整改情况。2.其他相关部门：按照整改工作领导小组的要求，配合被巡察审计部门做好整改工作，提供必要的支持和协助。三、巡察审计整改工作流程（一）问题反馈巡察审计工作结束后，巡察审计组应及时向公司反馈巡察审计发现的问题，并提出整改意见和建议。整改工作办公室负责对反馈的问题进行梳理、分类，建立问题台账。（二）整改方案制定被巡察审计部门根据问题台账，结合实际情况，制定详细的整改方案。整改方案应包括整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限等内容。整改方案经本部门负责人审核后，报整改工作办公室。（三）整改方案审核整改工作办公室对各部门报送的整改方案进行审核，重点审核整改措施的可行性、整改责任人的明确性、整改期限的合理性等。对于不符合要求的整改方案，整改工作办公室应及时反馈给被巡察审计部门，要求其重新制定。（四）整改措施落实被巡察审计部门按照审核通过的整改方案，组织实施整改措施。整改责任人应认真履行职责，确保整改工作按时、按质、按量完成。整改工作办公室负责对整改工作进行跟踪督促，及时掌握整改进展情况。（五）整改情况报告整改期限届满后，被巡察审计部门应向整改工作办公室报送整改情况报告。整改情况报告应包括整改工作完成情况、整改成效、未完成整改问题的原因及下一步工作计划等内容。整改工作办公室对整改情况报告进行审核后，报整改工作领导小组。（六）整改结果验收整改工作领导小组组织对整改情况进行验收。验收方式可采取听取汇报、查阅资料、实地查看等多种形式。对于整改不到位的问题，整改工作领导小组应责令被巡察审计部门继续整改，直至达到整改要求。四、巡察审计整改工作要求（一）提高认识，加强领导各部门要充分认识巡察审计整改工作的重要性，切实加强组织领导，确保整改工作顺利推进。部门负责人要亲自抓整改，明确专人负责整改工作，做到责任到人。（二）明确责任，强化落实整改责任人要认真履行整改责任，严格按照整改方案的要求，按时完成整改任务。对于整改不力、未能按时完成整改任务的责任人，要按照公司相关规定进行问责。（三）注重实效，确保质量整改工作要注重实效，不搞形式主义。要通过整改，切实解决存在的问题，完善内部管理制度，提高公司管理水平。整改措施要具体可行，具有可操作性，确保整改工作取得实实在在的效果。（四）举一反三，建立长效机制各部门要以巡察审计整改为契机，举一反三，深入查找管理中存在的薄弱环节，建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。要通过完善制度、加强培训、强化监督等措施，不断提升公司整体管理水平。五、巡察审计整改工作监督与问责（一）监督检查整改工作办公室负责对巡察审计整改工作进行日常监督检查，定期对各部门整改工作进展情况进行通报。整改工作领导小组可根据工作需要，对重点整改问题进行专项监督检查。（二）问责机制对于在巡察审计整改工作中存在敷衍塞责、拒不整改、整改不力等行为的部门和个人，公司将按照相关规定进行问责。问责方式包括批评教育、责令作出书面检查、通报批评、诫勉谈话、组