审计医院合同管理制度

PAGE审计医院合同管理制度一、总则（一）目的为加强医院合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护医院合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院与自然人、法人及其他组织签订的各类合同，包括但不限于医疗服务合同、药品及医疗器械采购合同、科研合作合同、租赁合同、建设工程合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行等活动应严格遵守国家法律法规和行业规范。2.公平公正原则：合同条款应体现公平公正，保障双方合法权益。3.风险防控原则：注重合同风险识别与评估，采取有效措施防范风险。4.全程管理原则：对合同从签订到终止的全过程进行规范管理。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会1.组成：由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.职责：审议合同管理制度、重大合同及合同管理中的重大事项。协调解决合同管理中的争议和问题。监督合同管理工作的执行情况。（二）合同归口管理部门根据合同类别，确定相应的归口管理部门，如医疗服务合同由医务部门归口管理，药品及医疗器械采购合同由药剂或设备部门归口管理等。归口管理部门职责如下：1.负责合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等日常管理工作。2.建立合同台账，定期统计分析合同执行情况。3.参与合同纠纷的处理。（三）合同承办部门合同承办部门负责具体合同项目的洽谈、调查、起草合同文本等前期工作，并配合归口管理部门做好合同后续管理工作。三、合同签订管理（一）合同起草1.合同承办部门应根据业务需求，认真起草合同文本，确保条款清晰、准确、完整。2.合同文本应明确双方的权利义务、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要内容。（二）合同审核1.合同承办部门将起草好的合同文本提交归口管理部门审核。2.归口管理部门应从合法性、合规性、完整性及风险防控等方面进行审核，并提出审核意见。3.重大合同或涉及多个部门的合同，归口管理部门应组织相关部门进行会审。（三）合同审批1.审核通过的合同，按照医院审批流程提交审批。2.审批部门应根据合同金额、性质等确定审批权限，严格把关。3.未经审批或审批未通过的合同不得签订。（四）合同签订1.合同经审批通过后，由法定代表人或其授权代表签字，并加盖医院公章或合同专用章。2.签订合同应使用统一规范的合同文本，一式多份，确保各方持有有效合同。四、合同履行管理（一）履行计划制定合同签订后，合同承办部门应制定详细的履行计划，明确各阶段的工作任务和时间节点。（二）履行跟踪与监督1.合同承办部门应按照履行计划跟踪合同履行情况，及时解决履行过程中出现的问题。2.归口管理部门应定期对合同履行情况进行监督检查，发现异常及时督促整改。（三）合同变更1.合同履行过程中如需变更，合同承办部门应提出书面申请，说明变更原因、内容等。2.经审核、审批后，签订变更协议，确保变更后的合同合法有效。（四）合同终止1.合同履行完毕、双方协商一致或出现法定终止情形时，合同终止。2.合同承办部门应及时办理终止手续，清理相关债权债务。五、合同档案管理（一）档案收集合同签订、履行过程中形成的各类文件、资料，如合同文本、审批文件、往来信函等，由合同承办部门负责收集整理。（二）档案归档1.合同承办部门应定期将整理好的合同档案移交归口管理部门。2.归口管理部门按照档案管理规定进行归档，确保档案完整、有序存放。（三）档案查阅与借阅1.医院内部人员因工作需要查阅合同档案，应填写查阅申请表，经批准后在指定地点查阅。2.如需借阅合同档案，应办理借阅手续，限期归还，并确保档案安全。六、合同风险管理（一）风险识别与评估1.建立合同风险识别机制，对合同签订、履行等各环节可能存在的风险进行识别。2.定期对合同风险进行评估，确定风险等级，为风险应对提供依据。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的应对措施，如完善合同条款、加强监督检查、购买保险等。2.对重大风险事项，应及时报告医院领导，并采取有效措施加以防范和化解。七、合同纠纷处理与责任追究（一）纠纷处理1.合同履行过程中发生纠纷，合同承办部门应及时报告归口管理部门，并积极与对方协商解决。2.协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决，归口管理部门应配合做好相关工作。（二）责任追究1.对因故意或重大过失导致合同纠纷或给医院造成损失的，依法追究相关人员的责任。涉及违法犯罪的，移交司法机