经信委采购管理制度

PAGE经信委采购管理制度一、总则（一）目的为规范经信委采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于经信委机关及所属事业单位的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：确保供应商公平参与竞争，择优选择。4.公正诚信原则：采购过程应公正，各方应诚实守信。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同等。2.财务部门：负责采购资金预算安排、审核支付等。3.需求部门：提出采购需求，参与采购评审等。4.监督部门：对采购活动进行监督检查。二、采购计划管理（一）采购需求提出1.需求部门应根据工作需要，提前提出采购需求，明确采购货物、工程或服务的规格、数量、质量要求等。2.在提出需求时，应充分考虑实际情况，避免盲目采购和重复采购。（二）采购计划编制1.采购管理部门根据需求部门提出的采购需求，结合预算安排和库存情况，编制采购计划。2.采购计划应明确采购项目名称、采购内容、采购预算、采购时间等。3.采购计划应报经相关领导审批后执行。（三）采购计划调整1.因工作需要确需调整采购计划的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购管理部门审核后，报经相关领导批准后进行调整。三、采购方式选择（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标等。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件不少于三家的供应商分别进行谈判。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2..单一来源采购应与供应商进行协商，确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。四、采购文件编制（一）招标文件编制1.采用公开招标或邀请招标方式的，应编制招标文件。2.招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。（二）谈判文件编制1.采用竞争性谈判方式的，应编制谈判文件。2.谈判文件应包括谈判邀请书、谈判供应商须知、谈判程序、合同草案条款、技术规格、谈判响应文件格式等内容。（三）询价文件编制1.采用询价方式的，应编制询价文件。2.询价文件应包括询价通知书、采购项目要求、报价表、合同条款等内容。（四）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应报采购管理部门负责人审核。2.审核内容包括采购文件的合法性、完整性、准确性等。3.经审核通过的采购文件方可发布。五、采购活动组织（一）招标公告发布1.采用公开招标方式的，应在指定媒体上发布招标公告。2..招标公告应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求等内容。（二）投标报名及资格审查1.潜在投标人应按照招标公告要求进行投标报名。2.采购管理部门对报名的潜在投标人进行资格审查，确定合格投标人名单。（三）招标文件发售1.向合格投标人发售招标文件。2.招标文件售价应合理，不得以营利为目的。（四）开标评标1.按照招标文件规定的时间、地点组织开标。2.开标应公开进行，唱标、记录等环节应规范操作。3.组织评标委员会进行评标，评标委员会应按照评标办法进行评审，推荐中标候选人。（五）定标及中标通知1.根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人。2.向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（六）谈判询价1.采用竞争性谈判或询价方式的，应按照相应程序组织谈判或询价。2.谈判或询价过程中，应做好记录，确保过程公正、公平。六、采购合同签订1.采购管理部门应在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。3.采购合同应报经财务部门审核后签订。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。2.需求部门应及时跟踪合同履行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。（三）合同变更1.在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应报采购管理部门备案。（四）合同终止1.采购合同履行完毕或出现法定终止情形的，合同终止。2.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理。七、采购验收管理（一）验收准备1.采购项目完成后，需求部门应组织成立验收小组，制定验收方案。2.验收小组应包括需求部门、采购管理部门、财务部门等相关人员。（二）验收实施1.验收小组按照验收方案对采购项目进行验收。2.验收内容包括货物的数量、质量、规格等，工程的质量、进度等，服务的标准、效果等。3.验收过程中，应做好记录，形成验收报告（三）验收结果处理1.验收合格的，验收小组应出具验收合格报告。采购管理部门按照合同约定办理付款手续。方应及时整改，直至验收合格。八、采购资金管理（一）预算管理1.财务部门应根据采购计划，编制采购资金预算。2.采购资金预算应报经相关领导审批后纳入部门预算。（二）资金支付1.采购合同签订后，需求部门应按照合同约定填写付款申请单。2.采购管理部门审核付款申请单后，报财务部门审批。3.财务部门按照审批后的付款申请单办理资金支付手续。（三）资金核算1.财务部门应按照财务制度规定，对采购资金进行核算。2.采购资金应专款专用，不得挪作他用。九、监督检查（一）内部监督1.监督部门应定期对采购活动进行监督检查。2.监督检查内容包括采购程序执行情况、采购文件编制情况、采购合同签订及履行情况等。3.对发现的问题，应及时责令整改。（二）外部监督1.接受财政、审计等部门的监督检查。2.积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料。十、责任追究（一）违规责任认定1.对在采购活动中违反本制度规定的单位和个人，进行责任