纪委采购制度

PAGE纪委采购制度一、总则（一）目的为规范纪委采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本纪委实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于纪委机关及所属各部门、各单位（以下统称“各部门”）使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受内部监督和社会监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，择优选择供应商，保证采购质量，降低采购成本。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，维护采购活动的正常秩序。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度，组织实施采购活动。审核采购需求，编制采购预算，确定采购方式和采购程序。建立和管理供应商库，组织供应商资格审查和采购合同签订。协调采购过程中的相关事宜，处理采购投诉和纠纷。2.需求部门根据工作需要提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量、技术要求等。配合采购管理部门进行采购项目的前期调研、论证和询价等工作。参与采购合同的签订和验收工作，负责对采购项目的使用和管理。3.财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的使用。参与采购合同的审核，办理采购资金支付手续。对采购项目进行财务核算和绩效评价。4.监督部门对采购活动进行全过程监督检查，确保采购行为合法合规、公平公正。受理采购投诉和举报，对违规行为进行调查处理。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，在每年年底前编制下一年度的采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额、资金来源等内容。2.采购预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，结合本部门事业发展规划和财力状况，合理安排采购资金。3.采购预算编制应充分考虑采购项目的必要性、可行性和效益性，进行科学论证和评估，确保采购资金的合理使用。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，应报本部门负责人审核，经本部门负责人签字同意后，报财务部门审核。2.财务部门应根据本部门年度预算安排和资金状况，对采购预算进行审核，审核通过后报分管领导审批。3.分管领导应根据本部门工作实际和资金安排情况，对采购预算进行审批，审批通过后报主要领导批准。（三）预算执行1.采购预算一经批准，必须严格执行，不得擅自调整。如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批。2.各部门应按照批准的采购预算组织实施采购活动，严格控制采购支出，确保采购资金专款专用。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行中存在的问题。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购人、采购项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求以及获取招标文件的时间、地点、方式等事项。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机抽取三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。1.竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人或者采购代理机构应当成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行综合评审，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报同级财政部门备案。公示期不得少于五个工作日。公示无异议的，采购人可以与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要和实际情况，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量、技术要求、预算金额、资金来源等内容，并加盖部门公章。2.《采购申请表》应经部门负责人签字同意后，报采购管理部门。采购审批1.采购管理部门收到《采购申请表》后，对采购项目进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、可行性、合规性、预算合理性等。2.采购管理部门审核通过后，报分管领导审批。分管领导应根据本部门工作实际和资金安排情况，对采购项目进行审批。3.分管领导审批通过后，报主要领导批准。主要领导应根据本部门整体工作安排和资金状况，对采购项目进行最终批准。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的《采购申请表》，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布招标公告，并按照招标程序组织开标评标活动。3.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书，按照招标程序组织开标评标活动。4.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判，按照谈判程序确定成交供应商。5.采用单一来源采购方式采购的，采购管理部门应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报同级财政部门备案，公示无异议后，与供应商签订采购合同。6.采用询价方式采购的，采购管理部门应成立询价小组，向供应商发出询价通知书，按照询价程序确定成交供应商。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量、技术要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同文本送财务部门审核，财务部门应重点审核合同条款的合法性、合规性、合理性以及资金支付的可行性等内容。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送需求部门、监督部门等相关部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，需求部门应按照采购合同的要求组织验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、技术要求等是否符合合同约定。2.需求部门验收合格后，应填写《验收报告》，并加盖部门公章。《验收报告》应包括采购项目的名称、规格、数量、质量、验收情况等内容。3.采购管理部门收到《验收报告》后，应及时办理付款手续。付款时，采购管理部门应按照采购合同的约定，审核供应商提供的发票、验收报告等相关凭证，确保付款凭证真实、合法、有效。4.财务部门应按照采购合同的约定和财务管理制度的规定，及时办理采购资金支付手续。五、供应商管理1.采购管理部门应建立供应商库，对供应商的基本信息、资质条件、信用状况、业绩表现等进行登记和管理。2.供应商库应定期进行更新和维护，确保供应商信息的准确性和完整性。（二）供应商资格审查1.采购管理部门在组织采购活动前，应对供应商的资格进行审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况等。2.供应商资格审查应按照规定的程序进行，确保审查结果客观公正。（三）供应商评价与考核1.采购管理部门应建立供应商评价与考核机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等进行评价与考核。2.供应商评价与考核结果应作为供应商选择、续用和淘汰的重要依据。（四）供应商奖惩1.对表现优秀的供应商，采购管理部门应给予表彰和奖励，如优先选择、增加采购份额、提供合作机会等。2.对违反采购合同约定、提供劣质产品或服务、存在不良信用记录的供应商，采购管理部门应给予警告、罚款、暂停合作、取消供应商资格等处罚措施。六、监督检查（一）内部监督1.监督部门应加强对采购活动的全过程监督检查，确保采购行为合法合规、公平公正。2.监督检查内容包括采购预算执行情况、采购方式选择、采购程序执行、采购合同签订与履行、供应商管理等方面。3.监督部门应定期对