县残联政府采购内控制度

PAGE县残联政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强县残联政府采购内部控制，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合县残联实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县残联使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公正性原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，确保所有参与采购的供应商机会均等。3.公开性原则：采购信息应依法公开，接受社会监督。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，提高采购资金使用效益，降低采购成本。5.内部控制原则：建立健全内部控制机制，对采购活动的各个环节进行有效监督和制约。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度政府采购项目需求，报经单位领导审核同意后，提交给财务部门。2.财务部门结合县残联年度预算安排，对各部门提交的采购需求进行汇总、审核，编制政府采购预算草案。3.政府采购预算草案应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定程序报经县财政部门审核批复。（二）预算执行1.严格按照批复的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更采购项目、采购金额等内容。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经县财政部门批准后执行。3.采购部门应根据采购预算安排，合理制定采购计划，确保采购活动有序进行。（三）预算监督1.财务部门定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.审计部门对政府采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金使用合法合规。三、采购组织与实施（一）采购决策1.成立县残联政府采购领导小组，负责对重大采购项目进行决策。领导小组由单位领导、相关部门负责人等组成。2.采购项目实施前，采购部门应将采购项目的采购方式、采购需求、预算金额等情况提交给政府采购领导小组审议，经领导小组批准后组织实施。（二）采购方式选择1.根据采购项目的特点和实际需求，按照法律法规规定的采购方式进行采购。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他采购方式的，应按照规定程序报经县财政部门批准。（三）采购文件编制1.采购部门根据采购项目需求和采购方式要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购预算、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）采购程序公开招标采购程序1.采购部门在指定媒体上发布公开招标采购公告，公告期不得少于5个工作日。2.符合条件的供应商在公告期内报名参加投标。采购部门对报名供应商进行资格审查，确定合格供应商名单。3.采购部门组织开标会议，邀请合格供应商参加。开标会议应按照招标文件规定的时间、地点进行，开标过程应公开、透明。4.评标委员会按照招标文件规定的评标标准进行评标，推荐中标候选人。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。5.采购部门根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并在指定媒体上发布中标公告。中标公告期不得少于1个工作日。6.采购部门与中标供应商签订政府采购合同，并按照合同约定履行付款等义务。邀请招标采购程序1.采购部门根据采购项目特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中随机选择3家以上供应商，向其发出采购邀请书。2.被邀请供应商在规定时间内提交投标文件。采购部门对投标文件进行审查，确定合格供应商名单。3.采购部门组织开标会议，邀请合格供应商参加。开标会议应按照招标文件规定的时间、地点进行，开标过程应公开、透明。4.评标委员会按照招标文件规定的评标标准进行评标，推荐中标候选人。评标委员会组成及评标程序同公开招标采购程序。5.采购部门根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并在指定媒体上发布中标公告。中标公告期不得少于1个工作日。6.采购部门与中标供应商签订政府采购合同，并按照合同约定履行付款等义务。竞争性谈判采购程序1.采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.采购部门向符合相应资格条件的供应商发出谈判邀请书，邀请其参加谈判。3.谈判小组与供应商进行谈判，谈判过程中应遵循公平、公正、公开的原则，不得泄露谈判信息。4.谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。5.谈判小组根据谈判情况和最后报价，推荐成交候选人。6.采购部门根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商，并在指定媒体上发布成交公告。成交公告期不得少于1个工作日。7.采购部门与成交供应商签订政府采购合同，并按照合同约定履行付款等义务。单一来源采购程序1.采购部门组织专业人员对拟采用单一来源采购方式的采购项目进行论证，形成论证意见。论证意见应包括采购项目的必要性、唯一性、采购金额等内容。2.采购部门根据论证意见，填写单一来源采购审批表，报经县财政部门批准。3.采购部门与单一来源供应商进行协商，确定采购价格、采购数量等内容，并签订政府采购合同。4.采购部门将单一来源采购情况在指定媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。询价采购程序1.采购部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.采购部门向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，邀请其参加询价。3.询价小组要求被邀请供应商在规定时间内一次报出不得更改的价格。4.询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。5.采购部门向成交供应商发出成交通知书，并在指定媒体上发布成交公告。成交公告期不得少于1个工作日。6.采购部门与成交供应商签订政府采购合同，并按照合同约定履行付款等义务。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标或成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订政府采购合同。政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.政府采购合同应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照政府采购合同约定履行各自的义务。采购部门应及时向供应商支付采购资金，供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程或服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，应按照法律法规规定和合同约定办理相关手续。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员按照政府采购合同约定的验收标准进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号，工程的质量、进度、安全，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格后，采购部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目名称、验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等内容。（四）合同存档采购部门应将政府采购合同副本及相关资料整理归档，妥善保管。合同存档期限按照法律法规规定执行。五、采购监督与管理（一）内部监督1.成立县残联政府采购监督小组，负责对政府采购活动进行内部监督。监督小组由单位纪检监察人员、财务人员等组成。2.监督小组对采购预算编制、采购方式选择、采购文件编制、采购程序执行、采购合同签订与履行及验收等环节进行全程监督，确保采购活动合法合规。3.定期对政府采购活动进行检查和评估，发现问题及时督促整改。（二）外部监督1.接受县财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供政府采购活动的有关资料和情况。2.主动接受社会监督，在指定媒体上公开政府采购信息，包括采购项目公告、中标成交公告、采购合同等内容，接受社会公众的监督。（三）责任追究1.对在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，依法依规追究责任。2.对因采购人员失职、渎职等行为导致采购项目出现质量问题、资金损失等情况的，追究相关人员的责任。六、采购信息管理（一）信息收集与整理1.采购部门负责收集、整理政府采购活动中的各类信息，包括采购项目需求、采购文件、投标文件、评标报告、中标成交公告、采购合同等。2.对收集到的信息进行分类、归档处理，建立政府采购信息档案库，便于查询和使用。（二）信息公开1.按照法律法规规定和财政部门要求，及时在指定媒体上公开政府采购信息。公开内容应真实、准确、完整，不得隐瞒