乡镇单位内部采购制度

PAGE乡镇单位内部采购制度一、总则（一）目的为了加强乡镇单位内部采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和相关政策规定，结合本乡镇实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇单位机关各部门、所属事业单位及其他纳入乡镇财务管理的单位（以下统称“各部门”）的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质供应商，确保采购项目性价比最优。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善本乡镇内部采购制度，并组织实施和监督检查。审核采购预算和采购计划，汇总编制年度采购目录。负责采购项目的组织实施，包括采购文件编制、采购公告发布、供应商资格审查、采购评审、合同签订等。建立和管理供应商库，负责供应商的选择、评价和考核。协调处理采购过程中的质疑和投诉。2.需求部门根据工作需要提出采购需求，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、服务标准等内容。参与采购文件的编制和评审工作，提供技术支持和专业意见。负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量、数量、规格等进行检验和评估。3.财务部门负责审核采购预算，确保采购资金的合理安排和有效使用。参与采购合同的审核，负责采购资金的支付和核算。对采购活动进行财务监督，防范财务风险。4.监督部门负责对采购活动进行全过程监督，检查采购制度的执行情况，查处采购过程中的违规违纪行为。受理对采购活动的投诉和举报，及时进行调查处理，并将处理结果反馈相关部门。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际工作需要，编制本部门的采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价等详细内容，并附必要的说明。2.采购预算应按照财政部门的要求和本乡镇的财务管理制度进行编制，确保预算的准确性和合理性。采购预算经部门负责人审核后，报财务部门汇总审核。3.财务部门应根据各部门的采购预算，结合本乡镇的财力状况，对采购预算进行综合平衡，编制年度采购预算草案，报乡镇领导审批。（二）采购计划制定1.采购管理部门应根据年度采购预算和各部门的采购需求，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购时间、采购方式等内容。2.采购计划应按照采购项目的轻重缓急和实际工作需要进行合理安排，确保采购工作有序进行。采购计划经采购管理部门负责人审核后，报乡镇领导审批。3.采购计划一经批准，应严格执行。如因特殊情况需要调整采购计划，应按照规定的程序进行审批。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物、服务采购项目单项采购金额达到200万元以上（含200万元）；工程采购项目单项合同估算价在400万元以上（含400万元）。3.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应按照国家有关法律法规和招标程序的规定，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标和定标等工作。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应按照规定的程序，从供应商库中随机抽取不少于3家符合资格条件的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于3家供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序、谈判内容和成交标准等要求，与供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购管理部门应组织相关人员进行论证，并报乡镇领导批准。批准后，采购管理部门应与供应商协商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购管理部门应向不少于3家供应商发出询价单，要求其在规定的时间内报价。采购管理部门应根据供应商的报价情况，确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《乡镇单位采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、服务标准、预算金额、采购方式等内容，并附相关证明材料。2.《乡镇单位采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请后，应进行初审。初审内容包括采购申请的完整性、采购项目的必要性、采购方式的合规性等。2.初审通过后，采购管理部门将采购申请提交财务部门进行预算审核。财务部门应审核采购项目的预算金额是否在部门预算范围内，是否符合财务管理制度的规定。3.采购申请经财务部门预算审核通过后，报乡镇领导审批。乡镇领导应根据采购项目的情况，做出批准或不批准的决定。（三）采购实施1.采购管理部门根据乡镇领导的审批意见，组织实施采购活动。采购活动应按照选定的采购方式，严格遵守国家有关法律法规和招标程序的规定进行。2.对于公开招标、邀请招标等采购方式，采购管理部门应编制招标文件或采购文件，发布招标公告或投标邀请书，组织开标、评标和定标等工作。3.对于竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式，采购管理部门应成立谈判小组、单一来源采购小组或询价小组，与供应商进行谈判、协商或询价，确定成交供应商。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草案提交财务部门进行审核。财务部门应审核合同条款是否符合法律法规和财务管理制度的规定，合同金额是否在预算范围内。3.采购合同经财务部门审核通过后，报乡镇领导审批。乡镇领导审批后，采购管理部门与成交供应商签订采购合同。（五）采购验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织需求部门、财务部门等相关人员进行验收。验收内容包括采购货物的质量、数量、规格型号，采购工程的质量、进度、验收标准，采购服务的质量、效果、满意度等。2.验收人员应按照采购合同的要求和相关验收标准进行验收，并填写《乡镇单位采购验收单》。验收合格的，验收人员应签字确认；验收不合格的，验收人员应提出整改意见，要求供应商限期整改。3.供应商整改后，采购管理部门应组织再次验收。再次验收合格的，验收人员应签字确认；再次验收仍不合格的，采购管理部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。（六）采购付款1.采购项目验收合格后，需求部门应填写《乡镇单位采购付款申请表》，附上采购合同、采购验收单等相关证明材料，报财务部门审核。2.财务部门应审核采购付款申请的真实性、合法性、完整性，审核采购项目是否按照合同约定完成，验收是否合格，发票是否合规等。3.财务部门审核通过后，报乡镇领导审批。乡镇领导审批后，财务部门按照合同约定和财务管理制度的规定，办理采购付款手续。五、供应商管理（一）供应商库建立1.采购管理部门应建立供应商库，对供应商的基本信息、资质情况、业绩表现、信用状况等进行登记和管理。2.供应商库应定期进行更新和维护，确保库内供应商信息的准确性和完整性。（二）供应商选择1.采购项目需要选择供应商时，采购管理部门应从供应商库中选取符合资格条件的供应商，并按照规定的程序进行采购活动。2.对于新的供应商，采购管理部门应进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明、信用记录等。（三）供应商评价与考核1.采购管理部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等进行评价和考核。评价和考核结果应作为供应商选择、续用、淘汰的重要依据。2.供应商评价与考核应制定明确的评价指标和考核标准，采用定性与定量相结合的方式进行。评价和考核结果应及时反馈给供应商，并要求供应商进行整改。（四）供应商淘汰1.对于评价和考核结果不合格的供应商，采购管理部门应及时将其从供应商库中淘汰，并停止与其进行采购业务往来。2.被淘汰的供应商在一定期限内不得重新进入供应商库。六、采购监督与管理（一）内部监督1.监督部门应加强对采购活动的全过程监督，检查采购制度的执行情况，查处采购过程中的违规违纪行为。2.采购管理部门应定期向监督部门报告采购工作情况，接受监督部门的监督检查。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有质疑或投诉的，应在规定的时间内以书面形式向采购管理部门提出。采购管理部门应及时受理，并组织相关人员进行调查处理。2.采购管理部门应在