2025-2026学年第二学期学校期中校园保密工作上级工作专项审计情况报告

2025-2026学年第二学期学校期中校园保密工作上级工作专项审计情况报告为深入贯彻总体国家安全观，严格落实上级保密工作部署及教育系统保密管理相关规定，切实规范校园保密工作管理，防范化解保密风险，筑牢校园保密安全防线，2025-2026学年第二学期期中阶段，上级保密部门联合审计部门，对我校校园保密工作开展专项审计工作。本次专项审计立足期中校园保密工作推进实际，聚焦保密工作全流程、各环节，坚持“依法审计、客观公正、精准细致、促改提升”的原则，全面核查我校保密工作落实成效、排查管理漏洞。我校高度重视、主动对接、周密部署、全力配合，扎实推进审计配合及问题整改工作，现将本次上级专项审计相关情况、审计结果、整改推进及下一步计划报告如下，确保审计工作闭环落实、整改落地见效。一、专项审计基本概况本次上级校园保密工作专项审计，以“规范保密管理、压实保密责任、防范泄密风险、提升工作效能”为核心，立足教育系统保密工作新形势、新要求，结合我校期中以来保密工作推进实际，重点围绕保密工作责任落实、涉密管理规范、宣传教育开展、风险防控落实、保密经费使用等核心领域，采取“资料审计、现场核查、座谈问询、数据核验”相结合的方式，对我校校园保密工作开展全面专项审计。本次专项审计由上级保密部门牵头，联合审计部门组成专项审计工作组，明确审计范围覆盖我校各职能部门、涉密岗位、教学科研单位及保密重点场所，审计内容涵盖保密责任体系建设、涉密人员管理、涉密载体管控、保密宣传教育、风险隐患排查、应急处置、保密经费使用等全环节，重点聚焦期中以来我校保密工作的落实情况、具体举措、工作成效及存在短板，旨在通过专项审计，精准掌握我校期中保密工作实际，及时发现管理漏洞、规范工作流程、压实工作责任，推动校园保密工作规范化、精细化发展。我校接到专项审计通知后，第一时间召开专题工作会议，传达学习上级专项审计要求，深刻领会专项审计的重要意义，研究部署审计配合工作，成立专项审计配合工作小组，由校领导牵头，各职能部门负责人、相关岗位工作人员为成员，明确分工、细化举措、压实责任，全面梳理期中以来保密工作开展情况，整理完善相关台账、佐证资料、工作记录及经费使用凭证，主动配合专项审计工作组开展各项审计工作，确保审计工作有序推进、全面覆盖、取得实效。二、专项审计工作开展流程本次上级专项审计严格遵循“前期筹备、全面审计、核实确认、反馈通报”的工作流程，坚持实事求是、从严从实，确保审计过程规范、审计结果真实、审计意见精准，我校全程主动配合，具体流程如下：（一）前期筹备阶段：专项审计工作组提前与我校对接，明确审计范围、审计内容、审计流程及相关要求，告知需提供的资料清单。我校专项配合工作小组按照要求，全面梳理期中以来保密工作相关资料，包括保密管理制度、责任清单、涉密人员台账、涉密载体管控记录、宣传教育资料、风险排查报告、应急处置预案、保密经费使用凭证等，对资料进行分类归档、规范整理，确保资料齐全、真实、可追溯，为专项审计工作开展奠定坚实基础。（二）全面审计阶段：专项审计工作组深入我校开展现场审计，通过资料审计、现场核查、座谈问询、数据核验等方式，全面核查我校保密工作落实情况。重点审计保密责任落实是否到位、涉密管理是否规范、宣传教育是否有效、风险防控是否扎实、经费使用是否合规，同步记录审计过程中发现的问题、核实相关工作细节，我校安排专人全程对接，如实说明工作情况、提供相关佐证，积极配合审计工作组开展各项工作。（三）核实确认阶段：针对审计过程中发现的问题，专项审计工作组与我校专项配合工作小组开展专题座谈，进一步核实问题细节、了解问题成因、确认工作短板，我校如实反馈工作开展中的困难及下一步改进思路，确保审计发现的问题真实、准确、全面，审计意见具有针对性和可操作性。（四）反馈通报阶段：专项审计工作结束后，上级专项审计工作组梳理审计情况，形成专项审计报告及反馈意见，正式向我校通报审计结果、发现的问题及整改要求，明确整改方向、整改时限和工作重点。我校认真接收、全面认领审计反馈的问题和意见，第一时间启动整改筹备工作，确保整改工作有序推进。三、专项审计发现的主要问题结合本次专项审计全过程，上级审计工作组共发现我校期中以来保密工作存在7项突出问题，涵盖保密责任落实、涉密管理、宣传教育、风险防控、经费使用五大类，所有问题均立足我校实际，精准聚焦工作短板和管理漏洞，具体分类及问题详情如下：（一）保密责任落实类问题此类问题共2项，重点聚焦我校保密责任体系落地、责任传导及督查考核等方面，具体包括：我校三级保密责任体系虽已建立，但基层岗位保密责任细化不够，部分岗位保密职责不明确、不具体；保密责任传导存在“上热中温下冷”现象，基层岗位责任落实不到位，日常督查考核频次不足、精准度不够，对责任落实不到位的处置措施不够细化。针对此类问题，我校如实说明：我校已建立“校级、部门、岗位”三级保密责任体系，明确了校级和部门层面保密职责，但基层岗位责任细化不足，未能完全结合岗位实际明确具体职责；已初步开展保密责任督查，但督查频次和精准度有待提升，处置措施不够具体，后续将重点细化基层责任、强化责任传导、完善督查考核机制。（二）涉密管理类问题此类问题共2项，重点围绕涉密人员、涉密载体管控等核心环节，具体包括：我校涉密人员分级分类管理不够规范，涉密人员培训、考核机制不够完善，部分涉密人员履职能力不足；涉密载体（涉密文件、电子存储介质、涉密设备）全流程管控不够精细化，领用、传阅、存放、销毁等环节台账记录不够规范，部分环节可追溯性不足，存在潜在泄密风险。针对此类问题，我校如实说明：我校已完成涉密人员登记和分级分类管理，但培训内容针对性、实操性不足，考核机制不够完善；涉密载体管控已建立基本流程和台账，但部分台账记录不够细致，全流程管控不够规范，后续将重点完善涉密人员管理、规范涉密载体管控流程、健全台账管理。（三）保密宣传教育类问题此类问题共1项，聚焦我校保密宣传教育的覆盖面、形式及成效，具体包括：我校保密宣传教育未实现全员覆盖，针对学生群体、基层后勤岗位教职工的宣传教育开展较少；宣传教育形式较为单一，多以线下讲座、张贴海报为主，互动性、实效性不足，未能有效提升全员保密意识和防范能力。针对此类问题，我校如实说明：期中以来，我校已开展保密宣传教育活动，基本覆盖教学、科研及行政岗位教职工，但学生群体和基层后勤岗位宣传覆盖不足；宣传形式较为传统，互动性不强，宣传成效有待提升，后续将扩大宣传覆盖面、创新宣传形式、增强宣传实效性。（四）风险防控类问题此类问题共1项，重点围绕保密风险排查、隐患整改及应急处置等方面，具体包括：我校保密风险排查范围不够全面，对隐性风险、新型网络涉密风险的排查力度不足；排查出的风险隐患整改不够彻底，闭环管理不够完善，应急处置预案不够细化，应急演练开展不够常态化。针对此类问题，我校如实说明：我校已定期开展保密风险排查，但排查重点集中在显性风险，对隐性风险、新型网络涉密风险排查不够深入；已建立隐患整改台账，但部分隐患整改不够彻底，闭环管理不够完善，应急演练开展较少，后续将强化风险排查、完善隐患整改、细化应急预案、常态化开展应急演练。（五）保密经费使用类问题此类问题共1项，聚焦我校保密工作专项经费使用及管理，具体包括：我校保密专项经费使用不够规范，经费使用台账不够完善，部分经费支出与保密工作关联性不强，经费使用效益有待提升。针对此类问题，我校如实说明：我校已配备保密专项经费，用于保密宣传教育、设备购置等工作，但经费使用台账不够规范，部分支出审批流程不够细致，后续将规范经费使用管理、完善经费台账、提升经费使用效益。四、专项审计整改推进情况针对上级专项审计发现的7项问题，我校高度重视，第一时间召开专题整改会议，深刻剖析问题根源，结合我校期中保密工作实际，细化整改举措、明确整改责任、划定整改时限，建立“问题清单、责任清单、措施清单、时限清单”，实行“一项问题、一名责任人、一套举措、一个时限”，扎实推进各项问题整改，目前已取得阶段性成效。（一）压实整改责任，强化统筹推进由专项审计配合工作小组牵头，统筹推进整改工作，将7项问题逐一分解至各职能部门、各相关岗位，明确整改责任人和完成时限，将整改工作纳入部门和个人年度考核，倒逼责任落实。定期召开整改推进会，跟踪整改进度、检查整改成效，及时解决整改过程中存在的问题，确保整改工作有序推进、落地见效，同时主动向上级审计部门和保密部门汇报整改进展情况，接受指导监督。（二）逐项落实整改，补齐工作短板1.针对保密责任落实类问题，已细化基层岗位保密职责，结合各岗位实际明确具体职责清单；完善保密督查考核机制，增加督查频次、提升督查精准度，细化责任落实不到位的处置措施，目前已完成责任细化和督查机制优化，正在推进基层责任落实督查工作。2.针对涉密管理类问题，完善涉密人员培训和考核机制，增加实操性培训内容，规范考核流程；规范涉密载体全流程管控，细化各环节管控要求，完善台账记录，确保全程可追溯，目前已完成涉密人员培训方案制定和部分台账规范工作，正在推进后续整改落实。3.针对保密宣传教育类问题，扩大宣传教育覆盖面，新增学生群体、基层后勤岗位保密宣传教育活动，采用线上答题、情景模拟、微视频宣讲等互动形式，提升宣传实效性，目前已开展学生群体宣传教育活动1场，正在推进基层后勤岗位宣传覆盖工作。4.针对风险防控类问题，扩大保密风险排查范围，重点排查隐性风险和新型网络涉密风险，完善风险隐患台账，强化隐患整改闭环管理；细化保密应急处置预案，组织开展应急演练1场，目前已完成隐患整改闭环优化，正在推进应急演练常态化开展。5.针对保密经费使用类问题，规范保密专项经费使用管理，完善经费使用台账，细化经费支出审批流程，确保经费使用与保密工作紧密关联，提升经费使用效益，目前已完成经费台账完善工作，正在推进经费使用规范整改。（三）强化整改督查，巩固整改成效建立整改督查机制，专项审计配合工作小组采取“随机抽查、实地核查、资料核验”的方式，定期开展整改督查，检查整改举措落实情况、问题整改成效，对整改不力、进展缓慢的责任人进行约谈提醒，确保整改工作不走过场、不敷衍应付。同时，开展整改回头看，对已完成整改的问题进行复查，防止问题反弹，切实巩固整改成效，推动整改工作走深走实。五、下一步工作计划结合本次专项审计发现的问题及整改推进情况，下一步我校将以此次专项审计为契机，持续强化保密工作责任落实，补齐工作短板，健全长效机制，推动校园保密工作提质增效、规范升级，重点做好四方面工作：一是持续推进整改落实，对未完成的整改任务加大推进力度，细化整改举措、强化整改落地，定期开展整改复查，确保所有问题整改到位、形成闭环，坚决杜绝整改流于形式、敷衍应付的现象，及时向上级部门提交整改总结报告。二是健全长效管理机制，结合专项审计要求和我校实际，进一步完善保密管理制度、涉密管控流程、宣传教育体系、风险防控机制和经费使用管理办法，将专项审计要求融入日常保密工作，定期开展自查自纠，主动对接上级保密部门和审计部门，及时落实各项新部署、新要求。三是强化全员保密教育和能力提升，创新宣传形式、扩大覆盖范围，