某设计院设计流程规范细则

某设计院设计流程规范细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关行业标准，结合本院设计业务特点，针对设计流程中存在的环节衔接不畅、质量管控缺失、项目延期等问题，旨在规范设计流程，强化质量责任，提升设计效率，控制项目风险，实现设计成果的标准化、规范化管理。

1、统一设计作业标准，确保设计文件符合国家及行业强制性标准要求；

2、明确各阶段设计任务分工与协作机制，减少沟通成本与重复工作；

3、建立设计过程质量控制体系，降低设计变更与返工率；

4、优化项目进度管理，确保设计成果按期交付，满足客户需求。

(二)适用范围：本细则适用于本院所有设计部门及参与设计项目的全体员工，包括方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段的设计师、绘图员、审核员及项目负责人。外部合作设计单位参与本院项目时，需遵守本细则相关约定。临时性设计任务及非标准项目经院长审批可适当豁免部分条款。

1、方案设计、初步设计、施工图设计各阶段均需执行本细则；

2、设计文件编制、校审、交付等环节均需纳入流程管理；

3、特殊复杂项目需编制专项设计计划，报技术负责人审批。

(三)核心原则：坚持“质量第一、规范统一、高效协同、持续改进”原则，强调设计过程的系统性管控与设计成果的精准性要求。

1、质量第一：设计成果必须符合国家及行业相关标准，设计质量优先于进度；

2、规范统一：统一设计文件编制格式、深度要求及技术标准，确保成果一致性；

3、高效协同：明确各阶段各岗位职责，优化协作流程，减少无效沟通；

4、持续改进：定期评审设计流程执行情况，根据项目反馈及行业变化及时优化。

(四)层级与关联：本细则为院内专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》《设计文件保密制度》等制度关联，冲突时以本细则为准，特殊情况由技术委员会研究决定并报院长批准。各部门需将本细则纳入新员工培训及岗位操作指引。

1、本细则由技术部负责解释与修订，院长批准后实施；

2、各部门负责人需组织本部门员工学习并落实本细则；

3、违反本细则造成质量事故或项目延误的，按《绩效考核办法》处理。

(五)相关概念说明

1、设计阶段划分：方案设计（概念性方案）、初步设计（技术经济方案）、施工图设计（满足施工要求图纸）；

2、校审责任：设计师自校、专业负责人审核、项目负责人审定，特殊项目需外部专家评审；

3、设计成果交付：包括设计文件纸质版及电子版，需经盖章确认。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本院设计管理实行“项目负责人-专业负责人-设计师”三级负责制，技术部统一协调，质量部全程监督。院长为设计质量最终责任人，技术委员会主任负责重大技术决策。

1、院长：审批重大设计项目及技术方案，裁决设计争议；

2、技术部：制定设计标准，组织流程培训，协调跨部门资源；

3、质量部：实施设计过程检查，出具质量整改通知；

4、项目负责人：统筹项目进度，协调各专业配合，对成果负责；

5、专业负责人：审核本专业设计深度，解决技术难题。

(二)决策与职责：院长负责设计方向性决策及预算审批，技术委员会负责技术标准制定。重大设计变更（涉及结构安全、造价20%以上调整）需经技术委员会审议后报院长批准。

1、院长决策范围：项目立项、重大技术方案、预算超10万元支出；

2、技术委员会审议事项：标准规范修订、复杂项目技术方案、争议性设计评审；

3、决策简易议事规则：双周例会，2/3以上委员同意通过。

(三)执行与职责：各设计岗位职责明确，跨部门协作需书面记录。设计文件需经校审流程，不合格不得提交下一阶段。

1、设计师：完成分配设计任务，自校后提交审核，参与设计交底；

2、专业负责人：审核设计文件技术正确性，汇总协调意见，组织校审会；

3、项目负责人：跟踪项目进度，组织设计评审，管理设计资料；

4、质量部：不定期抽查设计文件，每月汇总发布质量通报；

5、配合部门职责：

-图纸室：按标准绘制、打印、归档图纸，提供打印服务；

-模型室：按需制作模型，配合方案展示；

-招标部：提供项目商务信息，配合设计投标。

(四)监督与职责：质量部对设计全过程实施监督，发现重大问题直接向技术委员会主任报告。设计差错导致返工的，除追究设计师责任外，项目负责人承担管理责任。

1、监督范围：设计输入、输出、校审记录、变更流程、资料归档；

2、监督方式：现场检查、文件抽查、系统数据核对；

3、监督结果应用：口头警告（轻微问题）、整改通知（一般问题）、绩效扣减（重复问题）、解聘处理（严重问题）。

(五)协调联动：建立“周设计协调会”制度，项目负责人主持，涉及部门参与，解决跨专业问题。设计需求变更需经客户确认后书面通知设计团队，并调整项目计划。

1、协调会议：每周三下午，地点技术部会议室，缺席需提前请假；

2、变更管理：变更内容需写入会议纪要，由项目负责人签发变更单；

3、争议解决：设计争议由专业负责人组织讨论，无法解决的提交技术委员会裁决。

三、设计流程标准化作业

(一)设计输入管理：所有设计项目需填写《设计任务书》，明确设计依据、范围、标准及交付要求，经客户确认后作为设计依据。临时性设计需求需经项目负责人评估后纳入计划。

1、任务书要素：项目名称、委托方、设计内容、技术标准、时间节点、费用预算；

2、确认流程：设计部负责人初审，技术部主任复审，客户签字确认；

3、归档要求：任务书原件由项目负责人存档，复印件分发给各参与人。

(二)方案设计阶段作业规范：方案设计需提供概念草图、技术经济指标表、主要设备清单及初步平面布局，经内部评审通过后方可开展后续设计。

1、设计深度要求：符合《工程设计文件编制深度规定》初步设计要求；

2、评审标准：技术可行性、经济合理性、符合设计规范；

3、成果输出：提交电子版及打印版方案报告，附设计说明、图纸、计算书。

(三)设计校审流程：实行“三级校审”制度，设计师自校、专业负责人审核、项目负责人审定。校审记录需详细记录问题及整改措施，存入项目档案。

1、校审节点：自校（完成24小时后）、专业审核（3天内）、项目审定（5天内）；

2、校审内容：技术错误、规范符合性、图纸完整性、资料完整性；

3、不合格处理：返工修改，再次校审合格后方可提交，重复不合格按绩效处理。

(四)设计变更管理：设计变更需填写《设计变更单》，明确变更原因、内容、影响，经客户确认后实施。重大变更需重新评审。变更过程需完整记录。

1、变更分类：一般变更（不涉及结构安全）、重大变更（涉及结构或造价）；

2、审批权限：一般变更由项目负责人批准，重大变更由技术委员会主任批准；

3、实施跟踪：变更单分发给所有相关人员，质量部跟踪落实情况。

(五)设计成果交付与归档：施工图设计成果需经质量部验收合格后，提交院档案室统一归档，电子版由图纸室备份。客户确认签字的成果需原件存档。

1、交付内容：全套电子版图纸（CAD、PDF）、计算书、说明文件、变更记录；

2、归档标准：纸质版按项目分类装订，电子版按年度建立数据库；

3、借用管理：需借阅图纸需填写《图纸借用单》，由项目负责人批准，超期未还按价赔偿。

四、设计质量标准与风险防控

(一)管理目标与核心指标：设定年度设计差错率≤0.5%，重大变更率≤5%，客户满意度≥95%目标。核心指标包括设计文件符合性、交付及时性、客户投诉次数。统计口径以项目档案记录为准。

1、差错率统计：按项目分专业统计重大设计错误数量，除以设计文件总量；

2、变更率统计：统计需客户确认的变更单数量，除以项目总数；

3、满意度调查：项目交付后30日内完成客户评分，按评分加权计算。

(二)专业标准与规范：制定各专业设计深度标准，标注高/中/低风险控制点。高风险点增设双重校验机制。

1、结构设计：高风险点（如基础设计、抗侧力体系）需专业负责人复核，并存档；

2、电气设计：低压配电系统需图纸室交叉校验，确保设备选型匹配；

3、给排水设计：管径计算需复核水力计算书，存档备查；

4、风险防控措施：高风险点设计文件需经项目组长和主任工程师共同签字，重大问题直接向技术委员会主任汇报。

(三)管理方法与工具：采用“PDCA循环”管理设计过程，使用电子审批系统实现校审流程线上化。

1、PDCA应用：设计阶段按计划实施（Plan）、执行校审（Do）、检查结果（Check）、改进流程（Act）循环；

2、电子审批：校审流程通过院管理系统流转，自动生成校审记录，纸质版归档；

3、工具使用：CAD标准图库由技术部统一维护，各专业按标准调用，减少重复绘制。

四、设计流程标准化作业

(一)设计输入管理：所有设计项目需填写《设计任务书》，明确设计依据、范围、标准及交付要求，经客户确认后作为设计依据。临时性设计需求需经项目负责人评估后纳入计划。

1、任务书要素：项目名称、委托方、设计内容、技术标准、时间节点、费用预算；

2、确认流程：设计部负责人初审，技术部主任复审，客户签字确认；

3、归档要求：任务书原件由项目负责人存档，复印件分发给各参与人。

(二)方案设计阶段作业规范：方案设计需提供概念草图、技术经济指标表、主要设备清单及初步平面布局，经内部评审通过后方可开展后续设计。

1、设计深度要求：符合《工程设计文件编制深度规定》初步设计要求；

2、评审标准：技术可行性、经济合理性、符合设计规范；

3、成果输出：提交电子版及打印版方案报告，附设计说明、图纸、计算书。

(三)设计校审流程：实行“三级校审”制度，设计师自校、专业负责人审核、项目负责人审定。校审记录需详细记录问题及整改措施，存入项目档案。

1、校审节点：自校（完成24小时后）、专业审核（3天内）、项目审定（5天内）；

2、校审内容：技术错误、规范符合性、图纸完整性、资料完整性；

3、不合格处理：返工修改，再次校审合格后方可提交，重复不合格按绩效处理。

(四)设计变更管理：设计变更需填写《设计变更单》，明确变更原因、内容、影响，经客户确认后实施。重大变更需重新评审。变更过程需完整记录。

1、变更分类：一般变更（不涉及结构安全）、重大变更（涉及结构或造价）；

2、审批权限：一般变更由项目负责人批准，重大变更由技术委员会主任批准；

3、实施跟踪：变更单分发给所有相关人员，质量部跟踪落实情况。

(五)设计成果交付与归档：施工图设计成果需经质量部验收合格后，提交院档案室统一归档，电子版由图纸室备份。客户确认签字的成果需原件存档。

1、交付内容：全套电子版图纸（CAD、PDF）、计算书、说明文件、变更记录；

2、归档标准：纸质版按项目分类装订，电子版按年度建立数据库；

3、借用管理：需借阅图纸需填写《图纸借用单》，由项目负责人批准，超期未还按价赔偿。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准

1、操作规范：设计文件需按标准模板编制，图纸编号按年度顺序码管理；

2、信息录入：设计变更需及时录入系统，每月25日前汇总；

3、痕迹留存：校审记录需手写签字，电子审批需填写意见，存档备查。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程,嵌入至少三个关键内控环节，说明简易落地要求

1、日常监督：质量部每周抽查设计文件，每月发布《质量简报》；

2、专项监督：每季度开展设计流程专项检查，覆盖方案评审、校审执行、变更管理；

3、内控环节：设计输入确认、校审记录完整、变更单闭环管理；

4、落地要求：监督发现的问题需在3日内整改，重大问题提交技术委员会讨论。

(三)检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人

1、监督内容：设计文件完整性、校审签字规范、变更执行情况；

2、简易方法：随机抽档检查、现场观察校审过程、系统数据核对；

3、报告要求：检查结果含检查项、发现问题、整改措施、责任人，每月5日前提交；

4、整改跟踪：质量部复核整改效果，未完成需约谈项目负责人。

(四)执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据等

1、报告主体：项目负责人每月提交设计执行报告，报技术部汇总；

2、报告周期：每月5日前提交上月报告，每季末提交季度总结；

3、报告内容：设计进度完成率、差错率、变更次数、客户反馈、改进建议；

4、应用路径：报告作为绩效考核依据，重大问题直接向技术委员会主任汇报。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控，适配中小型企业考核水平

1、指标体系：方案设计质量（30%）、初步设计效率（25%）、施工图合格率（25%）、客户满意度（20%），定量指标占75%；

2、评分标准：定量指标按完成率评分，定性指标由项目负责人打分，技术部复核；

3、考核对象：设计师按个人指标考核，项目负责人按团队指标考核，权重1:2。

(二)评估周期与方法：明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点

1、考核周期：月度考核，季度评审，年度综合评定；

2、简易方法：系统数据自动统计，人工核实关键节点；

3、季度评审重点：重大变更次数、设计返工率、跨部门协作问题。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责

1、一般问题：2日内整改，负责人签字确认；

2、重大问题：3日内提交整改方案，技术主任复核，逾期未整改约谈项目负责人；

3、问责标准：连续2次一般问题扣绩效分，3次重大问题降级或解聘。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制，简化流程，确保可落地。

1、建议收集：每月技术部组织座谈会收集意见，系统记录；

2、评估流程：部门负责人初审，技术主任评估可行性，院长审批；

3、跟踪要求：新规实施1个月内跟踪效果，技术部汇总修订。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形、类型及标准,规范申报、审核、审批、公示及发放流程，流程简易高效;违规行为界定：按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，结合风险等级明确简易判定标准

1、奖励情形：重大设计创新、客户特别表扬、流程优化显著提升效率等；

2、奖励类型：奖金（1000-5000元）、荣誉证书、优先晋升权；

3、审批流程：个人申报-部门推荐-技术主任审核-院长批准-公示3天-财务发放。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，合法合规且兼顾惩戒性与公平性,规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程，保障员工陈述权与申辩权

1、处罚标准：一般违规警告或绩效扣减，较重违规降级或培训，严重违规解除合同；

2、调查取证：由质量部调查，允许当