德阳高新区下穿G5改建项目内业标准化管理流程-内业部

德阳高新区骨干路网下穿G5成绵高速改建项目内业资料标准化管理流程德阳高新区骨干路网下穿G5成绵高速改建项目《内业资料管理办法》（注：不包括计量经营资料、安全资料）编制人：审核人：审批人：中国五冶集团有限公司2022年11月内业资料管理编制目的为规范德阳高新区成绵高速下穿G5改建项目内业资料管理，提高我项目部内业资料管理水平，保障内业资料的及时性、完整性和准确性，信息传递及处理的有效性，确保计量工作顺利开展，施工过程中形成的竣工资料收集整理完成，特制定本办法。二、内业资料管理依据1、德阳高新区骨干路网下穿G5成绵高速改建工程内业管理办法2、项目档案归档指南（广汉档案馆、高新区档案馆）3、公路工程竣工档案进馆一览表4、德阳交通质监站、业主、监理内业资料管理的相关规定三、内业资料管理目标1、确保内业资料完成进度与工程实体进度一致；2、确保资料完整、准确、真实、系统；3、确保资料满足及时报送结算条件，按期、按要求归档。四、内业资料管理组织机构项目经理项目经理项目总工项目总工质量负责人质量负责人资料主管资料主管资料员资料员各分包资料员各分包资料员五、内业资料组工作分工序号部员工作责任1项目部资料员负责整个项目内业资料统筹管理、日常管理工作；负责制定内业管理办法；负责项目分部分项划分；负责空白台账的建立；质保资料收集、审查、归档；负责制定及确定内业资料表格；负责内业资料的收集及整理协助、指导分包解决疑难问题；负责竣工资料的编制工作；负责编制资料填写样表；负责内业资料的收集及整理；负责项目部往来函件的收集、整理及归档负责项目部图纸、技术规范的收集、整理及归档;负责对公司及其他单位的内业资料报表工作；完成领导交办的其它任务。2各分包资料员负责所有内业资料的编制及配合签字（质检资料、隐蔽、施工记录、报审等），确保资料的准确性、完整性、及时性；负责编制内业资料的进度计划、周报、月报；负责整理项目资料并建立资料编制台账；协助配合监理单位签字盖章的跟踪工作、协助项目部竣工资料归档组卷工作。六、内业资料管理流程1、技术资料、竣工图管理流程2、报审资料管理流程3、测量资料管理流程4、试验资料管理流程5、质检评定资料、施工记录管理流程6、隐蔽资料、验槽资料管理流程7、商品混凝土资料管理流程8、分部分项评定资料管理流程9、影像资料管理流程1、竣工图管理流程（1）管理流程（2）备注技术部负责编制竣工图以及竣工图签字工作，完成后移交内业资料组进行归档。技术部负责编制竣工图以及竣工图签字工作，完成后移交内业资料组进行归档。设计图纸的收发、借阅、归档、保存由内业组负责管理。项目技术负责人及技术部组织施工队技术负责人共同编制技术部报送项目领导、公司各部门技术部报送项目领导、公司各部门及业主、监理单位等审批完成签字工作后送达内业部内业资料组建立台账，归档保存内业资料组建立台账，归档保存报审资料管理流程（1）管理流程（2）备注内业资料组组织施工队资料员编制报审资料台账内业资料组组织施工队资料员编制报审资料台账报审资料主要指材料报审和机械、供货商资质报审等，报送内业部。结合报审资料台账、施工计划，编制报审资料计划结合报审资料台账、施工计划，编制报审资料计划施工队资料员编制资料、收集附件，报内业资料组签字审核，然后报送监理签字审核施工队资料员编制资料、收集附件，报内业资料组签字审核，然后报送监理签字审核签字完善的资料报送内业资料组存档签字完善的资料报送内业资料组存档测量资料管理流程（1）管理流程（2）备注测量资料包括施工放样报验单测量资料包括施工放样报验单、水准点复核及加密记录、高程、横坡度检测记录、原地貌复测记录、放样测量资料、工序交验测量复核，施工队可自行安排测量资料编制人。若施工队配有专职资料员和测量员，要求资料员结合工序资料编制工序交验测量复核资料，数据相互对应；而其它的测量资料，资料员向测量员提供编制计划，测量员按计划编制，资料员按计划向测量员收集。内业资料组组织施工队资料员参照内业资料台账和资料编制计划，编制测量资料计划施工队资料员根据计划，以及实际施工情况，编制测量资料施工队资料员根据计划，以及实际施工情况，编制测量资料施工队资料员整理好测量资料，报工程部测量员签字审核，后报监理签字审核施工队资料员整理好测量资料，报工程部测量员签字审核，后报监理签字审核施工队资料员将签字完善的资料报送内业资料组存档施工队资料员将签字完善的资料报送内业资料组存档试验资料管理流程（1）管理流程（2）备注试验室收回试验报告后，及时检查报告合格情况，及时录入试验台账，之后移交内业资料组。（每个分部验收合格后，试验室将整段完整的试验资料及时移交内业组）试验室收回原材检验报告，检查报告合格情况后，立即移交内业资料组，由内业资料组录入原材料台账。试验室收回试验报告后，及时检查报告合格情况，及时录入试验台账，之后移交内业资料组。（每个分部验收合格后，试验室将整段完整的试验资料及时移交内业组）试验室收回原材检验报告，检查报告合格情况后，立即移交内业资料组，由内业资料组录入原材料台账。项目试验室组织施工队编制试验台账项目试验室和内业资料组共同组织施工队资料员或试验员编制原材料进场台账项目试验室组织施工队按照台账编制材料复检计划项目试验室组织施工队按照台账编制材料复检计划项目试验室组织施工队按照计划，结合实际施工情况，送检试验。项目试验室组织施工队按照计划，结合实际施工情况，送检试验。项目试验室及时收回试验报告资料，按照分部分项以及段落划分及时移交内业资料组存档。项目试验室及时收回试验报告资料，按照分部分项以及段落划分及时移交内业资料组存档。5、工序检验批资料、施工记录管理流程（1）管理流程（2）备注工序资料编制要走在施工的前面，可以先将能填的内容填在前面，测量数据出来后，立即填写测量相关内容。等到工序交验时，现场请监理签字完善。对于计划外，现场已经施工的部位，也要及时跟进，编制完善资料，不得延期。工序资料编制要走在施工的前面，可以先将能填的内容填在前面，测量数据出来后，立即填写测量相关内容。等到工序交验时，现场请监理签字完善。对于计划外，现场已经施工的部位，也要及时跟进，编制完善资料，不得延期。内业资料组组织施工队资料员编制工序资料台账结合工期施工计划和资料台账，编制资料计划结合工期施工计划和资料台账，编制资料计划施工队资料员按照台账、施工进度和计划编制工序检验批资料、施工记录，内业资料组签字审核，然后报送监理签字审核施工队资料员按照台账、施工进度和计划编制工序检验批资料、施工记录，内业资料组签字审核，然后报送监理签字审核施工队资料员将签字完善的资料报送内业资料组存档施工队资料员将签字完善的资料报送内业资料组存档6、隐蔽资料、验槽资料管理流程（1）管理流程（2）备注对于计划外，现场已经施工的部位，也要及时跟进，编制完善资料，不得延期。对于资料与现场所实施部分不相符的争取项由各施工队资料员自行完成签字任务，签字完成后将资料交与项目内业组进行归档。对于计划外，现场已经施工的部位，也要及时跟进，编制完善资料，不得延期。对于资料与现场所实施部分不相符的争取项由各施工队资料员自行完成签字任务，签字完成后将资料交与项目内业组进行归档。内业资料组组织施工队资料员编制资料台账和计划施工队资料员按照台账和计划编制隐蔽资料施工队资料员按照台账和计划编制隐蔽资料，报内业资料组签字审核，然后由项目部内业组负责报送监理签字审核，施工队资料员自行跟踪签字情况内业资料组人员报设计、地勘、业主代表签字完善内业资料组人员报设计、地勘、业主代表签字完善，施工队资料员自行跟踪签字情况签字完善的资料报送内业资料组存档签字完善的资料报送内业资料组存档7、商品混凝土资料管理流程（1）管理流程（2）备注对于不同分部的商砼资料，要求不合在一起出，每个分部商砼资料单独出在一起。对于不同分部的商砼资料，要求不合在一起出，每个分部商砼资料单独出在一起。内业资料组和试验室组织施工队资料员收集配合比资料、原材料，报内业资料室存档施工队施工队资料员收集每日商砼开盘资料和配送料单，报内业资料室存档每个分部现场施工完毕后，内业资料组组织每个分部现场施工完毕后，内业资料组组织施工队资料员，联系商混站，结合资料台账，出该分部的商砼竣工资料该分部混凝土龄期满28d后，一周内，收取该分部商砼竣工资料，报内业资料室存档该分部混凝土龄期满28d后，一周内，收取该分部商砼竣工资料，报内业资料室存档8、分部分项验收记录资料管理流程（1）管理流程（2）备注对于需要出具试验报告的原材料，如对于需要出具试验报告的原材料，如混凝土结构的分部，其分部分项评定资料在28d龄期后两天内报于内业资料组。内业资料组组织施工队资料员编制分部分项划分，并报审每个分部现场施工完成后，结合分部分项划分，编制分部分项验收记录每个分部现场施工完成后，结合分部分项划分，编制分部分项验收记录每个分部现场施工完毕后，当天上报分部分项验收记录，项目部审核签字，之后由项目部内业资料组负责报监理审核签字每个分部现场施工完毕后，当天上报分部分项验收记录，项目部审核签字，之后由项目部内业资料组负责报监理审核签字由项目部内业资料组负责报设计、地勘、业主签字审核，之后报内业资料室存档由项目部内业资料组负责报设计、地勘、业主签字审核，之后报内业资料室存档9、影像资料管理流程（1）管理流程（2）备注内业资料组组织施工队资料员内业资料组组织施工队资料员学习影像资料竣工归档管理规定施工队对每道工序施工前、正在施工中和成型后、隐蔽、重要原材进场、重要验收检查等进行拍照录像。施工队资料员对照片、录像进行收集，收集后对照片题名重命名，命名内容：时间+地点+做什么工作。需要项目部各部门共同协力完成此任务。项目部项目部对每道工序拍照，各队伍资料员收集影像资料，并按照档案馆影像资料收集要求，对相应的工序拍摄，拍照美观、规范，并按照部位成立文件夹统一打包，统一打包，报于内业资料组存档七、内业资料组内部职能管理规定1、内业资料员按照公司资料员岗位职责完成任务，履行职责；2、内业资料管理资料主要为过程资料、质保资料、竣工资料，不包括安全资料、计量经营资料；3、过程中积极与监理、业主代表联系沟通，促进资料签字完善，防止做返工活；4、资料管理人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。八、内业资料管理规定1、项目部应配置专职资料员，确定报审资料、试验资料、测量资料、影像资料的负责人，明确责任，实现工作对接。2、质检资料一式二份，一份手写原件一份复印件；报审资料（原材料报审、机械报审、资质报审）一式四份，一份手写原件三份复印件；隐蔽资料、验槽资料为一式四份，四份手写原件；分部分项验收记录一式六份，六份为手写原件；竣工验收资料一式六份手写原件；由项目经理部、监理相关人员签字盖章。3、本工程资料编写参照公路工程【公路工程质量检验评定标准】规范等。4、本工程资料编写所用表格均使用德阳质检站所下发的表格，资料员不得擅自修改，一经发现，资料全部作废。5、工程之初，内业资料组组织各施工队资料员先编制分部分项划分，接着编制资料台账，跟着结合施工进度计划，编制资料计划。6、资料编制时间控制，除管理流程中特别提到的上报时间外，要求工序资料在同工序试验报告出具后及时上交至项目部。7、工序资料台账、试验资料台账、隐蔽资料台账，台账段落部位要求对应；原材料、构配件、机械、资质均应建立台账，便于资料编制和管理。8、所有资料均要求符合时间逻辑，资料完整，桩号连续，桩号从小到大，不得漏项，格式正确，填写准确，不得有误。工序资料、测量资料、隐蔽资料等要牵涉到相同段落、相同部位、相同检查项目的填写，填写内容要一致，要符合系统性。（资料编写时间一定要与现场施工时间、试验报告时间一致、不得冲突，更不能犯低级逻辑错误，路基挖填资料要和晴雨表对应，不能出现下雨天施工路基的资料。）9、所有资料书写工整、页面清洁，不得修改、涂刮，书写错误时，必须重新填写。10、采用耐久性书写材料，如蓝黑、碳素墨水书写，不得使用易褪色的书写材料，如：铅笔、圆珠笔、红色墨水、纯蓝墨水、复写纸、热敏纸等。计算机输出文字和图件应使用激光打印机，不应使用色带式打印机、水性墨打印机和热敏打印机。复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量的要求。资料编制不可使用写字机、可擦笔！11、项目文件的纸张应采用能长期保存的韧力大、耐久性强的纸张，一律采用A4纸张幅面，小于A4纸张文件须贴于A4纸上，大于A4纸张文件须折叠成A4大小幅面。12、报审资料，附件齐全、有效，不得过期；材料报审要求报审表、合格证、材质证明书、自检试验报告、抽检复检报告内容一致、批号相同、时间符合逻辑；出厂合格证、材质证明书要一式四份原件，原件不够的可以复印后加盖销售部鲜章；钢筋原材的钢牌需要复印归档，加盖项目章；13、商混站出具的商品混凝土竣工资料一式五份原件，若提供复印件须逐页盖试验室和试验室等级章；干混砂浆厂商提供的干混砂浆竣工文件应逐页加盖厂商鲜章。14、本工程资料严格按照项目部所下发的分部分项划分进行编写，不得随意改动。15、工序资料表格中填写项目与公路验收规范中的项目一致，表格中有的而公路规范中查不到的项目则不填，频率不得少于公路验收规范中的规定频率，主控项目全部合格，一般项目合格率在90%以上，一般项目填写内容不能超过规定偏差值的1.5倍，超过该极值的为不合格资料，不能用于评定合格点率。特别注意，检验批中涉及到的“高程偏差值”点数必须与测量资料一致，否则按检验批资料作废处理。16、地基验槽记录中图样的填充图例、比例均严格按照项目部统一要求进行绘制（与地勘报告上土质图例一致），图中标明计量单位“mm”、“cm”“m”等。图中标明土质情况、槽基位置坐标、几何尺寸、标高、边坡坡度、地基处理等记录，地基验槽中土质填充与地勘报告上相同，不得擅自绘制。若经发现按废资料进行处理。图例如下：17、隐蔽附图格式、比例均严格按照内业资料部要求进行绘制，图中标明计量单位“mm”、“cm”“m”等。图中标明隐蔽材料品种、规格、数量、位置、间距、标高等记录。不得擅自绘制；若经发现按废资料进行处理。18、若存在分包资料人员调动或离职的情况，必须在调动或离职前将本工程的所有工作内容交接到下一任资料人员的手中，方可离职。19、施工单位评语、监理单位评语、设计单位评语、地勘单位评语、业主单位评语笔迹一定要有所区分。九、管理措施1、报表制度：各施工队建立资料台账，台账内容及时更新完善，每周三上午9:00将更新台账电子版报于内业资料组。2、归档制度：各施工队将签字完善的资料（包括之前所述十项内容）即时收回即时报于内业资料组存档，并将归档资料建立目录。3、检查制度：分