中石化采购制度

PAGE中石化采购制度一、总则（一）目的为规范中国石化集团公司（以下简称“中石化”）采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，依据国家有关法律法规和集团公司相关规定，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于中石化总部及所属各企事业单位（以下统称“各单位”）的采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动应当遵守国家法律法规和集团公司相关制度，确保采购行为合法合规。2.公开公平公正原则：采购活动应当公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。3.效益优先原则：采购活动应当注重提高采购效益，降低采购成本，实现采购价值最大化。4.诚实守信原则：采购活动应当诚实守信，严格履行采购合同，维护双方合法权益。二、采购管理职责（一）总部职责1.制定和完善集团公司采购管理制度、标准和流程。2.指导、监督和检查各单位采购工作。3.协调解决各单位采购工作中的重大问题。4.负责集团公司集中采购项目的组织实施。（二）各单位职责1.贯彻执行集团公司采购管理制度、标准和流程。2.制定本单位采购管理制度、实施细则和操作流程。3.组织实施本单位采购活动，确保采购工作规范、有序进行。4.负责本单位采购项目的需求管理、供应商管理、采购合同管理等工作。5.定期向总部报告本单位采购工作情况。三、采购计划管理（一）采购计划编制1.各单位应当根据生产经营需要，结合库存状况，编制年度、季度和月度采购计划。2.采购计划应当明确采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、交货地点等内容。3.采购计划应当经过本单位相关部门审核和领导审批。（二）采购计划执行1.各单位应当严格按照采购计划组织采购活动，确保采购物资按时、按质、按量供应。2.因生产经营需要调整采购计划的，应当按照规定程序进行审批，并及时通知相关部门和供应商。四、供应商管理（一）供应商准入1.各单位应当建立供应商准入制度，明确供应商准入条件和程序。2.供应商准入条件应当包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。3.各单位应当对申请准入的供应商进行实地考察和评估，符合条件的方可纳入供应商名录。（二）供应商评价1.各单位应当建立供应商评价制度，定期对供应商的供货质量情况、交货期、价格水平、售后服务等方面进行评价。2.供应商评价应当采用定性与定量相结合的方法，评价结果应当作为供应商选择、采购合同签订、供应商奖惩等的重要依据。（三）供应商动态管理1.各单位应当对供应商进行动态管理，及时更新供应商名录。2.对于出现供货质量问题、交货期延误、价格不合理、售后服务不到位等情况的供应商，应当及时采取警告、暂停供货、取消准入资格等措施。五、采购方式（一）招标采购1.达到集团公司规定规模标准的采购项目，应当采用招标采购方式。2.招标采购应当按照国家有关法律法规和集团公司相关规定，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。（二）竞争性谈判采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判采购应当按照规定程序，成立谈判小组，制定谈判文件，组织谈判，确定成交供应商。（三）询价采购1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。2.询价采购应当按照规定程序，向不少于三家供应商发出询价通知书并进行报价，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应当按照规定程序，与供应商进行协商，确定成交价格和合同条款。六、采购实施（一）采购文件编制1.采购文件应当根据采购方式和采购项目特点编制，明确采购需求、采购标准、采购程序、评审方法、合同条款等内容。2.采购文件应当经过本单位相关部门审核和领导审批。（二）采购信息发布1.采用招标采购方式的，应当按照规定在集团公司指定的招标平台上发布招标公告。2.采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购方式的，应当在本单位内部网站或者其他合适的平台上发布采购信息。（三）采购评审1.采购评审应当按照采购文件规定的评审方法和标准进行，确保评审过程公平、公正、公开。2.评审人员应当具备相应的专业知识和技能，遵守评审纪律，不得泄露评审信息。（四）采购合同签订1.采购项目确定成交供应商后，应当及时签订采购合同。2.采购合同应当明确采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、交货地点、价格、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同应当经过本单位相关部门审核和领导审批。七、采购合同管理（一）合同履行1.采购合同签订后，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应当跟踪采购合同履行情况，并及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（二）合同变更1.在采购合同履行过程中，需要变更合同条款的，应当按照规定程序进行审批，并签订补充合同或者变更协议。2.合同变更应当明确变更的内容、原因、时间、责任等事项。（三）合同终止1.采购合同履行完毕或者出现法定终止情形的，应当及时办理合同终止手续。2.合同终止后，双方应当按照合同约定进行结算和清理。八、采购监督与审计（一）内部监督1.各单位应当建立健全采购内部监督制度，加强对采购活动的全过程监督。2.采购部门应当定期对采购工作进行自查自纠，及时发现和解决存在的问题。（二）审计监督1.审计部门应当定期对各单位采购工作进行审计，重点审查采购制度执行情况、