中学政府采购制度

PAGE中学政府采购制度一、总则（一）目的为了加强中学政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障学校教学、科研及各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合中学实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于中学使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公正性原则：采购过程遵循公平、公正、公开的原则，维护各方合法权益。消除歧视性条款，保证所有潜在供应商有平等参与竞争的机会。对于不同规模、性质的供应商，一视同仁，按照统一的标准和程序进行采购活动。3.公开性原则：采购信息全面、及时、准确地公开，接受社会监督。招标公告、采购文件、中标成交结果等都要通过指定媒体或学校内部公告栏等渠道向社会公开，确保透明度。4.效益性原则：在满足学校需求的前提下，追求资金使用效益最大化。通过合理的采购方式、科学的预算编制和严格的成本控制，降低采购成本，提高资金使用效率。5.诚信原则：参与采购活动的各方应诚实守信，严格履行合同约定。供应商应提供真实可靠的产品和服务，学校应按时足额支付采购资金，共同维护良好的市场秩序。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成人员：由学校领导班子成员、相关部门负责人等组成。2.职责：研究制定学校政府采购工作的政策、制度和发展规划。审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购文件等重要事项。协调解决采购过程中的重大问题，监督采购活动的执行情况。（二）采购工作小组1.组成人员：由学校财务部门、资产管理部门、使用部门等相关人员组成，可根据需要邀请专业技术人员参与。2.职责：负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件资料、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。对采购项目进行市场调研，收集供应商信息，建立供应商库，为采购决策提供参考依据。协助采购领导小组处理采购过程中的一般性问题，及时汇报采购工作进展情况。（三）各部门职责1.财务部门：负责审核采购预算和资金支付计划，确保采购资金的合理安排和及时支付。根据采购合同和验收报告，办理采购款项支付手续，进行账务处理。对采购资金的使用情况进行监督和绩效评价。2.资产管理部门：负责采购项目的资产验收工作，确保采购资产的数量、质量、规格等符合要求。根据资产管理规定，办理采购资产的入账、登记、保管、维护、处置等手续。参与采购项目的需求论证和采购文件审核，提供资产配置方面的专业意见。3.使用部门：提出采购项目的需求，详细说明采购货物、工程或服务的规格、数量、质量、技术要求等。根据采购合同参与采购项目的验收工作，对采购产品或服务的适用性、质量等进行评价。配合采购工作小组做好采购过程中的相关工作，如提供技术支持、参与开标评标等。三、采购预算管理（一）预算编制1.各使用部门应根据学校教学、科研及各项工作的实际需求，结合事业发展规划，提前编制年度采购预算。采购预算应详细列出采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购预算编制应遵循“实事求是、科学合理、勤俭节约”的原则，充分考虑项目的必要性和可行性，避免盲目采购和重复采购。3.财务部门负责对各部门提交的采购预算进行汇总审核，结合学校财力状况，提出调整建议，并报采购领导小组审议通过。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序报经批准。2.采购工作小组在组织采购活动时，应严格控制采购成本，确保采购价格合理，不得超出预算范围采购。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购资金的使用情况进行检查，及时发现和纠正预算执行中的问题（三）预算调整1.在采购项目实施过程中，如遇下列情形之一的，可以申请调整采购预算：因国家政策调整、市场价格波动等原因，导致采购预算无法执行的。采购项目的技术规格、数量等发生重大变化，需要增加或减少采购预算的。其他不可抗力因素导致采购预算需要调整的。2.采购预算调整申请应由采购工作小组提出，经财务部门审核后，报采购领导小组审批。采购预算调整应按照规定的程序进行，确保调整后的预算合理、合规。四、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.采购工作小组应按照相关法律法规和学校规定，编制公开招标文件。公开招标文件应包括招标公告、投标人须知、采购需求、评标标准、合同条款等内容。3.采购工作小组应通过指定媒体或学校内部公告栏等渠道发布公开招标公告，公告期不得少于五个工作日，并在公告中明确招标项目的名称、内容、要求、投标截止时间、开标时间和地点等信息。4.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的投标截止时间前提交投标文件。采购工作小组应按照招标文件规定的开标时间和地点组织开标，开标过程应公开进行。5.评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。采购工作小组应根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购工作小组应根据采购项目的特点和需求确定邀请招标的供应商名单，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应包括招标项目的名称、内容、要求、投标截止时间、开标时间和地点等信息。4.投标人应按照投标邀请书的要求编制投标文件，并在规定的投标截止时间前提交投标文件。采购工作小组应按照投标邀请书规定的开标时间和地点组织开标，开标过程应公开进行。5.评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会应按照投标邀请书规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。采购工作小组应根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：通过招标方式难以满足用户紧急需要的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。3.采购工作小组应制定竞争性谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、评审标准等事项。采购工作小组应邀请符合相应资格条件的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。4.供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，并在规定的时间内提交响应文件。采购工作小组应按照谈判文件规定的程序组织谈判，谈判过程中应与供应商进行充分沟通和协商，对谈判文件进行实质性响应的供应商不得少于三家。5.谈判结束后，采购工作小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。采购工作小组应根据谈判文件规定的评审标准，对供应商的最后报价进行评审，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向某一特定供应商直接采购货物、工程或服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，但添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购工作小组应组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见。论证意见应包括采购项目必要性、单一来源供应商的唯一性、采购价格合理性等内容。4.采购工作小组应将单一来源采购项目论证意见报采购领导小组审批。经批准后，采购工作小组应与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购工作小组应编制询价文件，明确询价项目的名称、规格、数量、质量要求、报价要求等内容。采购工作小组应向符合相应资格条件的供应商发出询价文件，并要求其在规定时间内报价。供应商应按照询价文件的要求编制报价文件，并在规定的时间内提交报价文件。采购工作小组应根据询价文件规定的评审标准，对供应商的报价文件进行评审，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。采购程序1.采购申请：使用部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、技术要求等内容，并提交至采购工作小组。2.采购审批：采购工作小组对采购申请进行审核，审核通过后报采购领导小组审批。采购领导小组根据学校采购政策和资金状况，对采购申请进行审批。3.采购实施：采购工作小组根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，按照相应采购方式的程序组织采购活动。4.合同签订：采购工作小组与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。5.验收付款：采购项目完成后，使用部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，财务部门根据采购合同和验收报告，办理采购款项支付手续。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购工作小组应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件，与中标供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，并加盖学校公章和供应商公章。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。采购合同条款应符合法律法规和学校规定的要求，确保合同的合法性、有效性和可操作性。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务；学校应按照合同约定的付款方式和时间支付采购款项。2.在合同履行过程中，如遇合同变更、解除等情况，双方应按照法律法规和合同约定的程序进行处理，并签订相关协议。合同变更或解除应经采购领导小组批准，并报相关部门备案。（三）合同验收1.采购项目完成后，使用部门应组织相关人员按照合同约定的验收标准进行验收。验收内容应包括货物的数量、质量、规格、性能等，工程的质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格后，使用部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、合同编号、验收日期、验收内容、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。验收报告作为支付采购款项的依据之一。（四）合同付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，按照合同约定的付款方式和时间办理采购款项支付手续。采购款项支付应严格执行财务管理制度，确保资金支付的安全、准确、及时。2.在办理采购款项支付时，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对不符合要求或者存在问题的凭证，财务部门有权拒绝支付采购款项。六、采购监督与管理（一）内部监督1.学校应建立健全政府采购内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。采购领导小组应定期组织对采购工作进行检查和评估，及时发现和纠正采购过程中的问题2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格执行财务制度，确保采购资金的安全、合理使用。对采购资金支付情况进行定期审计，防止资金浪费和违规支出。3.资产管理部门应加强对采购资产的管理和监督，建立健全资产管理制度，确保采购资产的数量、质量、安全等符合要求。对采购资产的入账、登记、保管、维护、处置等情况进行定期检查，防止资产流失。（二）外部监督1.学校应接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.学校应建立健全政府采购信息公开制度，按照规定的程序和要求，及时、准确地公开采购信息，接受社会监督。采购信息公开内容应包括采购项目名称、采购方式、采购预算、采购文件、中标成交结果等。（三）责任