中国建筑采购管理制度

PAGE中国建筑采购管理制度一、总则（一）目的为加强公司建筑采购管理，规范采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证工程质量和进度，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有建筑工程项目的物资采购活动，包括但不限于建筑材料、构配件、设备等的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.效益性原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，追求采购效益最大化。3.公开性原则：采购信息应公开透明，接受公司内部和外部的监督。4.公正性原则：采购过程应公正公平，不得偏袒任何一方。5.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行合同约定。二、采购计划管理（一）采购计划的编制1.项目部门应根据工程进度计划和施工图纸，提前编制物资采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等内容。2.采购计划应经项目负责人审核后报公司采购部门备案。（二）采购计划的调整1.在采购执行过程中，如因工程变更、设计调整等原因需要调整采购计划，项目部门应及时提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购计划的调整申请应经项目负责人审核、公司采购部门批准后方可实施。三、供应商管理（一）供应商的选择1.采购部门应建立供应商评估和选择机制，定期对供应商进行评估。评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。2.根据评估结果，建立合格供应商名录。采购项目应优先从合格供应商名录中选择供应商。3.对于新的供应商，采购部门应进行实地考察，并要求其提供相关资质证明和业绩资料。经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。（二）供应商的考核1.采购部门应定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。2.根据考核结果，对供应商进行分类管理。对于考核不合格的供应商，应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合格供应商资格等。（三）供应商的关系维护1.采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时了解供应商的生产经营情况和市场动态。2.对于供应商提出的合理要求和建议，采购部门应及时给予回应和处理。四、采购流程管理（一）采购申请1.项目部门根据采购计划，填写采购申请表。采购申请表应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间、预算金额等内容。2.采购申请表应经项目负责人审核后报公司采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，应进行初步审核。审核内容包括采购申请的合理性、必要性、预算金额等方面。2.对于金额较大的采购项目，采购部门应组织相关部门进行会审。会审通过后，报公司领导审批。（三）采购实施1.根据采购审批结果，采购部门选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。2.对于招标采购项目，采购部门应按照国家法律法规和公司相关规定组织招标活动。招标活动应包括发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等环节。3.对于询价采购项目，采购部门应向多家供应商发出询价函，要求其报价。根据供应商的报价情况，选择合适的供应商进行采购。4.对于竞争性谈判采购项目和单一来源采购项目，采购部门应按照相关规定组织谈判活动。谈判活动应包括谈判文件编制、谈判邀请、谈判、成交等环节。（四）合同签订1.采购项目确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式、售后服务等内容。2.采购合同应经公司法律部门审核后签订。（五）采购验收1.物资到货后，项目部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等方面。2.对于验收合格的物资，项目部门应办理入库手续。对于验收不合格的物资，项目部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商处理。（六）采购付款1.根据采购合同约定，采购部门应及时办理采购付款手续。采购付款应按照公司财务管理制度进行审核和支付。2.采购部门应定期与供应商核对往来账目，确保采购付款的准确性和及时性。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别，识别内容包括市场风险、质量风险、价格风险、交货期风险、合同风险等方面。2.对于识别出的风险，采购部门应进行分析和评估，确定风险等级。（二）风险应对1.根据风险评估结果，采购部门应制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.对于市场风险，采购部门应加强市场调研，及时掌握市场动态，合理安排采购计划。3.对于质量风险，采购部门应加强对供应商的质量管理，严格按照质量要求进行验收。4.对于价格风险，采购部门应加强对价格的监控，合理选择采购方式，争取有利的采购价格。5.对于交货期风险，采购部门应加强与供应商的沟通和协调，及时掌握交货进度，确保物资按时到货。6.对于合同风险，采购部门应加强合同管理，严格按照合同约定履行义务，及时处理合同纠纷。六、采购监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购活动进行审计，审计内容包括采购计划的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的履行情况等方面。2.对于审计发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，要求采购部门限期整改。（二）外部监督1.采购活动应接受公司内部和外部的监督。公司内部监督包括公司领导、各部门的