imedical药品库存管理系统使用手册

imedical药品库存管理系统使用手册版本号：V1.00更新日期：2026年3月21日适用对象：医院药库管理人员、药房操作人员、系统管理员及相关授权人员前言：本手册旨在详细介绍imedical药品库存管理系统（以下简称“系统”）的功能模块、操作流程及注意事项，帮助用户快速掌握系统操作方法，规范药品库存管理流程，实现药品入库、出库、盘点、调价等全流程数字化管控，提高库存管理效率与准确性，保障药品管理合规性。本手册结合系统实际操作逻辑编写，未尽事宜可参考系统内置帮助或联系技术支持。第一章系统概述1.1系统简介imedical药品库存管理系统是专为医院药库部门设计的数字化管理解决方案，覆盖药品信息维护、采购管理、入库管理、出库管理、库存调整、盘点管理、调价管理、报表统计等全业务环节，可实现药品物流全程追溯、库存数据实时更新、账务自动核算，帮助医院高效、规范地管理药品实物与账务，降低管理成本，规避库存风险，确保药品供应及时、准确、合规。1.2系统核心功能基础信息管理：药品信息、药学分类、供应商信息等基础数据的维护与管理。采购管理：采购计划制定、采购订单录入、采购进度跟踪等。入库管理：普通入库、退货入库、虚拟入库等多种入库方式的操作与审核。出库管理：药品出库、退货出库、库存转移、库存请求等出库相关操作。库存管理：库存调整、报损、盘点、库存查询等，确保库存数据准确。调价管理：药品调价单录入、审核、生效等操作，实现价格动态管控。报表统计：各类库存报表、业务报表的生成与导出，为管理决策提供数据支持。系统管理：用户权限分配、密码修改、操作日志查询等系统维护功能。1.3运行环境要求1.3.1硬件要求终端设备：普通办公电脑（CPU≥Inteli5，内存≥8G，硬盘≥500G）。外设：打印机（用于打印入库单、出库单、报表等）、扫码枪（可选，用于快速录入药品信息）。网络：稳定的局域网或互联网，带宽≥100M。1.3.2软件要求操作系统：Windows10及以上版本（64位）。浏览器：谷歌Chrome90.0及以上、Edge90.0及以上版本。其他：安装PDF阅读器（用于查看、打印报表）。1.4系统登录与退出1.4.1系统登录打开指定浏览器，输入系统登录地址，进入系统登录界面。在登录界面输入用户名、密码（初始密码由系统管理员分配），验证无误后点击“登录”按钮。登录成功后，进入系统主界面，显示当前用户可操作的功能模块及个人信息。1.4.2系统退出点击系统主界面右上角的“退出”按钮，弹出确认退出提示框。点击“确认”，即可退出系统，返回登录界面；点击“取消”，则取消退出操作，返回主界面。注意：用户离开终端时，需及时退出系统，避免他人误操作导致数据泄露或错误。第二章基础信息管理基础信息管理是系统正常运行的前提，主要包括药品信息维护、药学分类维护、供应商信息维护等，需由系统管理员或指定授权人员统一维护，确保数据准确、规范。2.1药品信息维护药品信息维护提供库存管理所需基础性数据的维护功能，将药品信息拆分为药学分类、化学通用名、处方通用名、医嘱项和库存项五个层次，支持正向维护和逆向维护两种方式，具体操作如下：2.1.1正向维护流程（推荐）选择药学分类：先维护药学分类及子分类，作为药品分类的基础。维护化学通用名：在指定药学分类下，录入化学通用名的代码、名称等信息。维护处方通用名：关联对应的化学通用名，录入处方通用名代码、名称、剂型等信息。维护医嘱项：关联对应的处方通用名，录入医嘱项代码、名称、剂量单位、最大剂量等必填信息。维护库存项：关联对应的医嘱项，录入库存项相关信息，收费项将随库存项自动维护。2.1.2各层次信息操作详解（1）药学分类维护进入操作界面：点击菜单【药品信息】-【药品信息维护】，进入药品信息维护主界面，选择“药学分类”标签页。增加药学分类：未选择任何药学分类时，点击【增加】，弹出提示“未选中药学分类，将添加0级药学分类！”，点击【确定】，录入药学分类代码和描述，点击【保存】即可。增加药学子分类：选择已有的药学分类，点击【增加】，录入子分类代码和描述，点击【保存】即可。修改药学分类：选择需要修改的药学分类或子分类，点击【修改】，修改相关信息后点击【保存】。查询药学分类：可通过别名、代码、名称进行筛选查询，快速找到目标分类。删除药学分类：选择未被使用的药学分类或子分类，点击【删除】即可；若分类已关联化学通用名，将提示“已关联化学通用名：***”，无法删除。（2）化学通用名维护进入操作界面：在药品信息维护主界面，选择“化学通用名”标签页。增加：选择对应的药学分类，点击【增加】，录入代码、名称等信息，点击【保存】。修改：单击目标化学通用名，点击【修改】，修改完毕后点击【保存】。查询：通过别名、代码、名称进行筛选，快速定位目标通用名。删除：单击目标化学通用名，点击【删除】，可删除未被占用的通用名；若已维护处方通用名，将提示“已关联处方通用名：***”，无法删除。关联药学分类：单击目标化学通用名，选择需要关联的药学分类，点击【关联药学分类】，可新增或修改关联关系。（3）处方通用名维护进入操作界面：在药品信息维护主界面，选择“处方通用名”标签页。增加：双击对应的化学通用名，点击【增加】，填入代码、名称、开始日期及剂型等信息，点击【保存】；也可直接进入该标签页点击【增加】，手动录入相关信息后保存。修改：单击目标处方通用名，点击【修改】，修改相关信息后点击【保存】。查询：通过别名、代码、名称进行筛选查询。删除：单击目标处方通用名，点击【删除】，可删除未被占用的通用名；若已维护医嘱项，将提示“已关联医嘱项：***”，无法删除。关联化学通用名：单击目标处方通用名，点击【关联化学通用名】，可新增或修改关联关系。（4）医嘱项维护进入操作界面：在药品信息维护主界面，选择“医嘱项”标签页。增加：双击对应的处方通用名，点击【增加】，或直接点击【增加】，进入医嘱项增加界面；填写医嘱项代码、名称、费用大类、剂量单位等必填信息，根据需求设置抗菌药物标志、最大剂量、长期默认嘱托等参数，点击【保存】。关键参数说明：

抗菌药物标志：若为抗菌药物，需勾选此项，并选择管制分类、填写DDD值，开医嘱时将弹出相关提示及申请单。门诊/住院皮试用原液：勾选后，医生开医嘱时皮试勾自动勾选，皮试备注默认为原液（门诊需先交费，护士方可进行皮试）。门诊/住院按一天量计算：标记后，将不按整包装开药、发药，按实际使用量计算。长期默认嘱托：维护后，长期医嘱开此药品时，附加说明将自动显示该嘱托。修改、查询、删除：操作方式与化学通用名、处方通用名一致，已关联库存项的医嘱项无法删除。限制科室用药：可按科室、职称、医生、病人级别限制该医嘱项的使用，选择相关关系、类型及操作，点击【保存】即可。（5）库存项维护进入操作界面：在药品信息维护主界面，选择“库存项”标签页。增加：关联对应的医嘱项，录入库存项相关信息，收费项将自动同步维护，点击【保存】。修改、查询、删除：操作方式同上，确保库存项信息与实际药品库存一致。2.1.3逆向维护流程若需快速维护库存项，可采用逆向流程：先维护库存项，再依次关联医嘱项、处方通用名、化学通用名、药学分类，操作步骤与正向流程相反，核心操作逻辑一致。2.2供应商信息维护进入操作界面：点击菜单【基础信息】-【供应商管理】，进入供应商信息维护界面。增加供应商：点击【增加】，录入供应商名称、联系人、联系电话、地址、资质证明等信息，点击【保存】。修改供应商：选择目标供应商，点击【修改】，修改相关信息后点击【保存】。查询供应商：通过供应商名称、联系人、区域等条件筛选查询。删除供应商：选择未发生业务关联的供应商，点击【删除】；若已关联采购订单、入库单等，无法删除，需先删除关联业务数据。第三章入库管理入库管理模块支持普通入库、退货入库、虚拟入库等多种入库方式，涵盖入库单制单、审核、查询、验收等全流程操作，确保入库药品信息准确、流程合规。3.1普通入库操作3.1.1入库单制单（常规方式）进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【入库单制单】，进入入库单制单界面。填写基础信息：选择入库类型（普通入库）、供应商、入库日期、经办人等信息。添加药品明细：点击【添加药品】，通过药品代码、名称搜索目标药品，录入入库数量、单价、有效期、生产批号等信息，点击【确认】添加至明细列表；可多次添加不同药品。核对与保存：核对入库明细信息（数量、单价、金额等），确认无误后点击【保存】，生成入库单（系统自动分配入库单号）。3.1.2入库单制单（依据订单）进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【入库单制单（依据订单）】，进入操作界面。选择采购订单：点击【选择订单】，搜索并选择对应的采购订单，系统将自动导入订单中的药品明细及相关信息。调整明细信息：根据实际入库情况，调整入库数量、有效期、生产批号等信息（不可超过采购订单约定数量）。保存入库单：核对无误后，点击【保存】，生成入库单。3.1.3入库单审核进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【入库单审核】，进入审核界面，可通过入库单号、入库日期、供应商等条件筛选待审核入库单。审核操作：选择待审核的入库单，点击【查看明细】，核对入库药品信息、数量、单价等是否准确；确认无误后，点击【审核通过】，系统自动更新药品库存；若存在错误，点击【审核驳回】，填写驳回原因，退回制单人员修改后重新提交审核。3.1.4入库单查询与验收进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【入库单查询与验收】，进入查询界面。查询入库单：通过入库单号、入库日期、供应商、审核状态等条件，查询目标入库单。入库验收：选择待验收的入库单，点击【验收】，核对实际入库药品与入库单明细是否一致，填写验收结果（合格/不合格），若不合格，需注明原因并联系供应商处理。查看详情：点击入库单号，可查看入库单完整信息、明细及审核、验收记录。3.1.5已审核入库单查询与修改进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【已审核入库单查询与修改】，进入查询界面。查询已审核入库单：通过相关条件筛选已审核的入库单。修改操作：若发现已审核入库单存在错误，点击【修改】，系统弹出提示（需谨慎操作，修改后将重新影响库存数据），确认后修改相关信息，修改完毕后重新提交审核。3.2虚拟入库操作进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【虚拟入库】，进入虚拟入库制单界面。填写信息：选择虚拟入库原因（如盘盈、赠品等）、入库日期、经办人，添加药品明细（录入药品、数量、单价等信息）。保存与审核：核对信息无误后点击【保存】，生成虚拟入库单；后续按普通入库单审核流程进行审核，审核通过后更新库存。3.3退货入库操作进入操作界面：点击菜单【入库管理】-【退货单制单】，进入退货入库制单界面。填写信息：选择退货原因、供应商、退货日期、经办人，添加退货药品明细（需选择原出库/入库相关信息，录入退货数量、单价等）。保存与审核：点击【保存】生成退货单，再进入【退货单审核】界面，完成审核后，系统自动更新库存（增加对应药品库存）。第四章出库管理出库管理模块涵盖药品出库、退货出库、库存转移、库存请求等操作，实现出库流程规范化、可追溯，确保药品出库准确、合规，避免库存积压或短缺。4.1库存请求制单4.1.1库存请求制单（常规方式）进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【库存请求制单】，进入制单界面。填写基础信息：选择请求部门、请求日期、请求人、用途等信息。添加药品明细：点击【添加药品】，搜索目标药品，录入请求数量、规格等信息，点击【确认】添加；可多次添加不同药品。保存请求单：核对信息无误后，点击【保存】，生成库存请求单（系统自动分配请求单号）。4.1.2库存请求辅助制单进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【库存请求辅助制单】，进入辅助制单界面。导入相关数据：可通过导入模板、关联历史请求单等方式，快速生成库存请求单，减少手动录入工作量。调整与保存：调整药品明细及相关信息，确认无误后点击【保存】。4.2库存转移制单4.2.1库存转移制单（常规方式）进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【库存转移制单】，进入制单界面。填写基础信息：选择转出部门、转入部门、转移日期、经办人等信息。添加转移药品明细：点击【添加药品】，选择需转移的药品，录入转移数量、规格、生产批号等信息，点击【确认】添加。保存转移单：核对信息无误后，点击【保存】，生成库存转移单。4.2.2库存转移制单（依据请求单）进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【库存转移制单（依据请求单）】，进入操作界面。选择库存请求单：点击【选择请求单】，搜索并选择对应的库存请求单，系统自动导入请求单中的药品明细及相关信息。调整转移信息：根据实际转移情况，调整转移数量、转入/转出部门等信息，确认无误后点击【保存】，生成库存转移单。4.2.3库存转移辅助制单进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【库存转移辅助制单】，进入辅助制单界面。快速生成转移单：通过关联历史转移单、导入数据等方式，快速填写转移单信息，减少手动操作，提高效率。保存与提交：调整相关信息后，点击【保存】，完成转移单制单。4.3出库审核进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【出库审核】，进入审核界面，可通过转移单号、转移日期、转入/转出部门等条件筛选待审核转移单。审核操作：选择待审核的转移单，查看明细信息，确认转移药品、数量、部门等无误后，点击【审核通过】，系统自动扣减转出部门库存；若存在错误，点击【审核驳回】，填写驳回原因，退回制单人员修改。4.4出库相关查询4.4.1出库单查询进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【出库单查询】，进入查询界面。查询条件：可通过出库单号、出库日期、转入/转出部门、审核状态等条件，查询目标出库单。查看详情：点击出库单号，可查看出库单完整信息、明细及审核记录。4.4.2转移入库接收进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【转移入库接收】，进入接收界面。接收操作：选择待接收的转移单，核对实际转移药品与转移单明细是否一致，确认无误后点击【接收确认】，系统自动增加转入部门库存；若存在差异，需注明原因并联系相关部门处理。4.4.3转移入库查询进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【转移入库查询】，进入查询界面。查询条件：可通过转移单号、接收日期、转入部门、接收状态等条件，查询转移入库记录。查看详情：点击转移单号，可查看转移入库的完整信息及接收记录。4.4.4未转移查询进入操作界面：点击菜单【出库管理】-【未转移查询】，进入查询界面。查询条件：可通过请求单号、请求日期、请求部门等条件，查询未完成转移的库存请求单。处理操作：对未转移的请求单，可查看详情、督促转移，或根据实际情况取消请求。第五章库存管理库存管理模块主要实现药品库存的动态管控，包括库存调整、库存报损、库存盘点等操作，确保库存数据与实际药品数量一致，及时发现并处理库存异常。5.1库存调整5.1.1库存调整制单进入操作界面：点击菜单【库存管理】-【库存调整制单】，进入制单界面。填写基础信息：选择调整原因（如库存差异、系统错误等）、调整日期、经办人等信息。添加调整药品明细：点击【添加药品】，搜索目标药品，录入调整前数量、调整后数量、调整原因等信息，点击【确认】添加；调整后数量与调整前数量的差额为调整量（正数为增加，负数为减少）。保存调整单：核对信息无误后，点击【保存】，生成库存调整单。5.1.2库存调整单审核进入操作界面：点击菜单【库存管理】-【库存调整单审核】，进入审核界面，筛选待审核的库存调整单。审核操作：查看调整单明细及调整原因，确认调整合理、数据准确后，点击【审核通过】，系统自动更新药品库存；若调整不合理，点击【审核驳回】，填写驳回原因，退回制单人员修改。5.2库存报损5.2.1库存报损制单进入操作界面：点击菜单【库存管理】-【库存报损制单】，进入制单界面。填写基础信息：选择报损原因（如过期、破损、变质等）、报损日期、经办人等信息。添加报损药品明细：点击【添加药品】，选择需报损的药品，录入报损数量、生产批号、有效期等信息，点击【确认】添加；可多次添加不同报损药品。保存报损单：核对信息无误后，点击【保存】，生成库存报损单。5.2.2库存报损单审核进入操作界面：点击菜单【库存管理】-【库存报损单审核】，进入审核界面，筛选待审核的报损单。审核操作：查看报损单明细、报损原因及相关证明材料（如照片、检验报告等），确认报损合理后，点击【审核通过】，系统自动扣减对应药品库存；若报损不合理，点击【审核驳回】，填写驳回原因，退回制单人员处理。5.3库存盘点进入操作界面：点击菜单【库存管理】-【盘点管理】，进入盘点界面，选择盘点类型（全盘/局部盘点）、盘点日期、盘点人等信息。生成盘点单：点击【生成盘点单】，系统自动导出当前库存数据，生成盘点明细列表；若为局部盘点，可筛选需盘点的药品范围。录入实际盘点数量：对照实际药品库存，在盘点明细中录入实际盘点数量，系统自动计算盘盈/盘亏数量（实际数量-系统库存数量）。提交盘点单：核对盘点数据无误后，点击【提交盘点单】，完成盘点操作。盘点差异处理：对盘盈、盘亏的药品，需填写差异原因，按库存调整、报损等流程处理，确保系统库存与实际库存一致。5.4库存查询进入操作界面：点击菜单【库存管理】-【库存查询】，进入查询界面。查询条件：可通过药品代码、名称、规格、生产批号、有效期、库存状态等条件，筛选目标药品库存。查看详情：点击药品名称，可查看该药品的库存明细、入库记录、出库记录、调整记录等，实现库存全程追溯。导出报表：点击【导出】，可将库存查询结果导出为Excel格式，便于后续统计、分析。第六章调价管理调价管理模块用于实现药品价格的动态调整，支持调价单录入、审核、生效等操作，确保药品价格准确、合规，同步更新库存药品价格信息。6.1调价单录入6.1.1调价单录入（包含批次和所有批次）进入操作界面：点击菜单【调价管理】-【调价单录入】，进入调价单制单界面。填写基础信息：选择调价类型（上调/下调）、调价日期、经办人等信息，选择调价范围（指定批次/所有批次）。添加调价药品明细：点击【添加药品】，搜索目标药品，若选择“指定批次”，需选择具体生产批号；录入原单价、新单价、调价原因等信息，点击【确认】添加；系统自动计算调价差额及调价后金额。保存调价单：核对调价明细信息无误后，点击【保存】，生成调价单（系统自动分配调价单号）。6.2调价单生效进入操作界面：点击菜单【调价管理】-【调价单生效】，进入生效界面，筛选待生效的调价单。审核与生效：查看调价单明细、调价原因，确认调价合理、数据准确后，点击【审核通过】，设置生效日期（立即生效/指定日期生效），点击【生效】；系统自动更新对应药品（指定批次/所有批次）的单价，同步调整库存金额。驳回操作：若调价不合理，点击【审核驳回】，填写驳回原因，退回制单人员修改后重新提交。6.3调价记录查询进入操作界面：点击菜单【调价管理】-【调价记录查询】，进入查询界面。查询条件：可通过调价单号、调价日期、药品名称、调价状态等条件，查询调价记录。查看详情：点击调价单号，可查看调价单完整信息、明细、审核记录及生效情况，便于追溯价格调整历史。第七章付款管理付款管理模块用于记录药品采购相关的付款信息，实现付款流程的规范化管理，便于核对采购款项、跟踪付款进度，确保付款合规、准确。7.1付款单制单进入操作界面：点击菜单【付款管理】-【付款单制单】，进入制单界面。填写基础信息：选择供应商、付款日期、付款方式、经办人、付款金额等信息，关联对应的采购订单或入库单。添加付款明细：若一笔付款对应多个采购订单/入库单，点击【添加明细】，录入对应订单/入库单号、付款金额等信息，点击【确认】添加。保存付款单：核对付款信息无误后，点击【保存】，生成付款单。7.2付款单审核进入操作界面：点击菜单【付款管理】-【付款单审核】，进入审核界面，筛选待审核的付款单。审核操作：查看付款单明细、关联的采购订单/入库单，确认付款金额、付款方式等无误后，点击【审核通过】；若存在错误，点击【审核驳回】，填写驳回原因，退回制单人员修改。7.3付款记录查询进入操作界面：点击菜单【付款管理】-【付款记录查询】，进入查询界面。查询条件：可通过付款单号、付款日期、供应商、付款方式、审核状态等条件，查询付款记录。查看详情：点击付款单号，可查看付款单完整信息、明细、审核记录及关联的采购、入库信息，便于核对款项流向。第八章报表统计报表统计模块提供各类业务报表的生成、查询、导出功能，涵盖库存报表、入库报表、出库报表、调价报表、付款报表等，为药品库存管理决策提供数据支持。8.1库存报表进入操作界面：点击菜单【报表统计】-【库存报表】，进入报表界面。选择报表类型：可选择库存汇总报表、库存明细报表、库存预警报表（低于安全库存的药品）等。设置查询条件：选择报表日期、药品分类、库存状态等条件，点击【生成报表】。查看与导出：系统自动生成报表，可查看报表详情；点击【导出】，将报表导出为Excel或PDF格式，便于存档、分析。8.2入库报表进入操作界面：点击菜单【报表统计】-【入库报表】，进入报表界面。设置查询条件：选择入库日期、入库类型、供应商、药品分类等条件，点击【生成报表】。报表内容：包含入库单号、入库日期、供应商、药品名称、数量、单价、金额等信息，可按不同维度筛选、排序。导出报表：点击【导出】，将报表导出为所需格式。8.3其他报表出库报表：统计指定时间段内的出库记录，包含出库单号、转移部门、药品信息、数量等，支持筛选、导出。调价报表：统计价格调整记录，包含调价单号、药品信息、原单价、新单价、调价日期等，便于跟踪价格变动。付款报表：统计付款记录，包含付款单号、供应商、付款金额、付款日期等，便于核对采购款项。盘点报表：统计盘点结果，包含药品信息、系统库存、实际库存、盘盈/盘亏数量等，便于分析库存差异原因。第九章系统管理系统管理模块主要用于系统维护、用户管理、权限分配等，确保系统稳定运行，保障数据安全，规范用户操作。9.1用户管理进入操作界面：点击菜单【系统管理】-【用户管理】，进入用户管理界面（仅系统管理员可操作）。增加用户：点击【增加】，录入用户名、姓名、密码、联系电话、所属部门等信息，分配用户角色，点击【保存】。修改用户：选择目标用户，点击【修改】，修改相关信息（密码可重置），点击【保存】。删除用户：选择未关联业务操作的用户，点击【删除】；若用户已进行业务操作，可设置用户状态为“禁用”，不可直接删除。重置密码：选择目标用户，点击【重置密码】，系统将密码重置为初始密码，通知用户及时修改。9.2角色与权限分配进入操作界面：点击菜单【系统管理】-【角色管理】，进入角色管理界面（仅系统管理员可操作）。角色维护：可新增、修改、删除角色（如系统管理员、药库管理员、药房操作员等），为每个角色分配对应的操作权限（如入库、出库、审核、报表等）。权限分配：在用户管理界面，为每个用户分配对应的角色，用户将获得该角色的所有操作权限；也可单独为用户分配个性化权限。9.3操作日志查询进入操作界面：点击菜单【系统管理】-【操作日志】，进入日志查询界面。查询条件：可通过用户名、操作时间、操作类型（如登录、制单、审核、修改等）、操作模块等条件，查询用户操作日志。查看日