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文档简介

风险变更管理制度一、适用范围本制度对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。二、职责由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析，安全生产小组组长及总经理审批验收。安全生产小组负责编写《变更实施安全验收报告》。三、变更管理要求1．要明确变更的内容。2．要按规定的程序来完成有关变更的手续。如应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。3．要根据评价结果，制定相应的控制措施。4．应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。四、变更的类型1、根据本企业的特点，变更类型主要有：（1）工艺、技术变更包括：a.作业现场改建项目引起的技术变更；b.工艺流程及操作条件的变更；c.工艺设备的改进和变更；d.操作规程的变更；e.工艺参数的变更；f.公用工程的水、电的变更等。（2）设备设施的变更包括：a.设备设施的更新改造；b.安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更；（3）管理变更主要包括：a.法律、法规和标准的变更；b.人员的变更；c.管理职责的变更；五、变更的程序要求1．变更申请各部门需实施变更时，由申请人填写统一的《变更申请表》。2．变更审批（1）《变更申请表》填好后，先报部门主管批准，再报安全生产小组组长批准，重大变更还需报总经理批准。（2）变更批准后，实施单位应会同企业安全生产小组组长及相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析并记录，确定变更可能产生的风险，制定相应的控制措施。3．变更实施变更批准后，由待变更的主管部门负责实施。4．变更验收变更实施结束后，变更主管部门应会同安全生产小组组长、实施单位对变更情况进行验收并编写《变更实施安全验收报告》，确保变更达到预期要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。六、相关记录1.《变更申请表》2.《变更风险分析表》3.《变更实施安全验收报告》附1变更申请表变更编号变更名称申请部门日期变更内容说明及技术依据变更风险分析情况采取的安全措施情况申请部门负责人领导签字附2变更风险分析表变更编号变更名称变更时间地点变更内容及变更依据危险因素触发事故的条件采取的安全措施建议补充的安全措施风险等级风险分析负责人签字附3变更实施安全验收报告变更编号变更名称竣工时间地点变更内容及变更依据风

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