检察机关采购制度

PAGE检察机关采购制度一、总则（一）目的为了规范检察机关采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规，结合检察机关实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察机关使用财政性资金及其他自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求资金使用效益最大化，降低采购成本。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由检察长担任组长，其他院领导为成员。采购领导小组负责审议采购预算、采购计划、重大采购项目的采购方式及采购结果等重大事项，对采购工作进行决策和监督。（二）采购执行机构设立专门的采购部门，配备专业的采购人员。采购部门负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等工作，并对采购过程进行记录和归档。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量要求等，并对采购项目的技术参数和功能负责。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付和使用，参与采购合同的审核，确保资金使用合规。3.纪检监察部门：对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉举报，查处违法违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，于每年规定时间内编制下一年度采购预算。采购预算应详细列出采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并说明采购理由和预期效益。2.采购部门对各部门提交的采购预算进行汇总审核，结合上一年度采购执行情况和本年度工作计划，提出采购预算草案，报采购领导小组审议。3.采购领导小组审议通过后的采购预算，报上级主管部门和财政部门审批。经批准的采购预算应严格执行，不得随意调整。（二）预算执行1.采购部门应按照批准的采购预算组织采购活动，严格控制采购支出，确保采购资金不超预算。2.对于因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定的程序报原审批部门批准。未经批准，不得擅自调整预算。（三）预算监督和绩效评价1.财务部门定期对采购预算执行情况进行监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.建立采购预算绩效评价制度，对采购项目的预算执行情况、采购效益等进行绩效评价。绩效评价结果作为改进采购工作、调整采购预算的重要依据。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采购部门应按照规定编制公开招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。开标应公开进行，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则，由依法组建的评标委员会进行评标。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采购部门应向符合资格条件的供应商发出投标邀请书，组织开标、评标、定标等活动。评标委员会成员从专家库中随机抽取。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。谈判过程中，谈判小组应与供应商进行充分沟通，对谈判文件进行实质性响应，并按照谈判文件的要求进行报价和承诺。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购部门应组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见。论证意见应包括采购项目的必要性和唯一性、采购方式的合理性等内容，并报采购领导小组批准。采购部门应与单一来源供应商就采购价格、技术、服务等事项进行协商，签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，并要求其在规定时间内报价。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写采购申请表。采购申请表应包括采购项目名称、规格、数量、预算金额、采购理由、预期效益等内容，并由部门负责人签字确认。2.采购申请应按照规定的审批流程进行审批。审批通过后的采购申请提交给采购部门。（二）采购文件编制1.采购部门根据采购申请编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购需求、采购方式、采购程序、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合相关法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等，确保采购文件的公正性和合理性。（三）采购信息发布1.采购部门按照规定的方式发布采购信息。公开招标、邀请招标等采购项目应在指定的媒体上发布招标公告；竞争性谈判、询价等采购项目应向符合资格条件的供应商发出采购邀请书。2.采购信息应包括采购项目的基本情况、采购文件获取方式、投标（报价）截止时间、开标评标时间和地点等内容，确保供应商能够及时了解采购信息。（四）供应商资格审查1.采购部门对参加采购活动的供应商进行资格审查。资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证（或统一社会信用代码证）、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。2.只有符合资格条件要求的供应商才能参加采购活动。采购部门应建立供应商资格审查档案，记录供应商资格审查情况。（五）开标、评标或谈判1.采购部门按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标或谈判活动。开标应公开进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。评标或谈判应遵循公平公正原则，由依法组建的评标委员会或谈判小组进行。2.评标委员会或谈判小组应按照采购文件规定的评标标准或谈判程序进行评审和谈判，对供应商的投标文件或报价文件进行评审和比较，推荐成交候选人或确定成交供应商。（六）采购结果确定与公示1.采购领导小组根据评标委员会或谈判小组的推荐意见，确定采购结果。采购结果应包括成交供应商名称、采购项目名称、规格、数量、成交金额等内容。2.采购部门应将采购结果进行公示，公示期不得少于规定天数。公示期间，如有供应商对采购结果有异议，可以向采购部门提出质疑。采购部门应及时处理供应商的质疑，并将处理结果告知质疑供应商。（七）合同签订1.采购部门根据采购结果与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款合法合规合理。2.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、纪检监察部门等相关部门备案。（八）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应组织需求部门、财务部门等相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、性能等，工程的质量、进度、验收标准等，服务的内容、质量、效果等。2.验收合格的采购项目，采购部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格、数量、验收日期、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。验收不合格的采购项目，采购部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务，直至验收合格。六、采购合同管理（一）合同签订要求1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应符合法律法规和采购文件的要求，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.采购合同签订前应进行审核，审核内容包括合同条款是否完整、准确、合法，合同价格是否合理，合同履行期限、交货地点、验收方式等是否明确等。审核通过后的合同方可签订。（二）合同履行与监督1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应督促供应商按时、按质、按量履行合同，确保采购项目顺利完成。2.财务部门应按照合同约定及时支付采购资金，对合同履行情况进行监督检查。纪检监察部门应对采购合同履行情况进行全程监督检查，防止出现违法违纪行为。（三）合同变更与解除管理1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定原因需要解除合同的，双方应按照法律法规的规定办理相关手续。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和清理。（四）合同纠纷处理1.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.采购部门应积极配合处理合同纠纷，提供相关证据和资料，维护检察机关的合法权益。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请、采购预算、采购文件、投标（报价）文件、评标报告、谈判记录及结果报告、采购合同、验收报告、质疑及答复文件等与采购活动有关的所有文件资料。（二）档案整理与归档1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作。采购档案应按照采购项目进行分类整理，建立档案目录，确保档案资料的完整性和系统性。2.采购档案应在采购活动结束后及时归档，归档时间不得超过规定期限。档案管理人员应认真核对档案资料，确保档案内容准确无误。（三）档案保管与查阅1.采购档案应妥善保管，保管期限按照国家和地方有关规定执行。档案保管地点应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保档案安全。2.因工作需要查阅采购档案的，应填写档案查阅申请表，经批准后按照规定的程序查阅。查阅人员不得擅自涂改、抽取、复制档案资料，查阅结束后应及时归还档案。八、监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉举报，查处违法违纪行为。2.财务部门对采购资金的支付和使用进行监督检查，确保资金使用合规。3.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的管理和监督，规范采购工作流程，防止出现违规采购行为。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，按照要求