高校零星采购制度

PAGE高校零星采购制度一、总则（一）目的为加强学校零星采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家有关法律法规和学校相关规定，结合学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用学校预算资金、科研经费、代管经费等进行的零星采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：零星采购活动应当严格遵守国家法律法规和学校相关规定，确保采购行为合法合规。2.规范性原则：采购流程应规范有序，明确各环节的职责和要求，保证采购活动公开、公平、公正。3.效益性原则：在保证采购质量的前提下，注重节约资金，提高资金使用效益。4.廉洁性原则：采购人员应廉洁自律，严格遵守廉洁从业规定，防止腐败行为发生。二、采购范围（一）货物类1.单价或批量金额在规定限额以下的办公设备、家具、电器、教学科研设备、实验耗材等。2.因教学、科研、管理等工作需要临时购置的专用设备、仪器仪表等。（二）工程类1.预算金额在规定限额以下的小型修缮工程，如房屋维修、水电改造、道路修补等。2.新建、改建、扩建项目中单项合同估算价在规定限额以下的装饰装修工程、安装工程等。（三）服务类1.金额在规定限额以下的各类咨询服务、技术服务、培训服务、会议服务、印刷服务等。2.因学校工作需要临时委托的其他服务项目。三、采购限额标准（一）货物类1.单项或批量采购金额在[X]元以下的货物采购，由学校各部门、各单位自行组织采购。2.单项或批量采购金额在[X]元以上至[X]元的货物采购，由学校采购管理部门组织实施集中采购或分散采购。3.单项或批量采购金额在[X]元以上的货物采购，按照学校相关规定进行公开招标采购。（二）工程类1.单项合同估算价在[X]元以下的工程采购，由学校各部门、各单位自行组织采购。2.单项合同估算价在[X]元以上至[X]元的工程采购，由学校采购管理部门组织实施集中采购或分散采购。3.单项合同估算价在[X]元以上的工程采购，按照学校相关规定进行公开招标采购。（三）服务类1.单项或批量采购金额在[X]元以下的服务采购，由学校各部门、各单位自行组织采购。2.单项或批量采购金额在[X]元以上至[X]元的服务采购，由学校采购管理部门组织实施集中采购或分散采购。3.单项或批量采购金额在[X]元以上的服务采购，按照学校相关规定进行公开招标采购。四、采购流程（一）采购申请1.各部门、各单位根据工作需要，填写《高校零星采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人审核签字后提交至学校采购管理部门。2.采购申请应明确采购方式，对于符合集中采购条件的项目，应申请集中采购；对于因特殊情况需要分散采购的项目，应说明理由并提供相关证明材料。（二）采购审批1.学校采购管理部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行审核。2.对于金额较小、采购流程相对简单的项目，采购管理部门可直接审批；对于金额较大、采购流程较为复杂的项目，采购管理部门应提交学校采购工作领导小组进行审批。采购工作领导小组由学校分管领导、采购管理部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人等组成。采购工作领导小组根据采购申请的内容，进行集体研究讨论，并做出审批决定。（三）采购实施1.自行采购：经审批同意自行采购的项目，由申请部门、单位按照本制度规定的采购原则和程序自行组织采购。采购过程中应做好采购记录，包括采购项目名称、采购时间、采购地点、供应商名称、采购金额等信息。2.集中采购：经审批同意集中采购的项目，由学校采购管理部门按照以下方式组织实施：询价采购：对于规格型号明确、市场货源充足、价格相对稳定的货物类采购项目，采购管理部门可通过向不少于三家供应商发出询价单的方式进行采购。供应商应在规定时间内报价，采购管理部门根据报价情况，选择报价合理、信誉良好的供应商成交。竞争性谈判采购：对于技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的货物类、工程类或服务类采购项目；或采购项目金额较大，需要通过谈判确定合理价格的采购项目，采购管理部门可组织成立谈判小组，与不少于三家供应商进行谈判。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序、评审标准等进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：符合下列情形之一的采购项目，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采用单一来源采购方式的，采购管理部门应组织成立单一来源采购小组，与供应商进行协商谈判，并形成谈判记录。谈判记录应包括谈判时间、地点、参与人员、谈判内容、成交价格等信息。3.公开招标采购：对于达到公开招标限额标准的采购项目，按照学校相关规定进行公开招标采购。采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构组织招标活动，招标代理机构应按照国家有关法律法规和学校招标文件的要求，编制招标文件、发布招标公告、组织开标、评标、定标等工作。学校相关部门应按照职责分工，对招标活动进行监督管理。（四）合同签订1.采购项目成交后，采购管理部门应组织采购人与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同应符合国家法律法规和学校相关规定，合同条款应明确、具体、合法有效。采购合同签订后应及时报学校采购管理部门备案。（五）验收付款1.验收：采购合同签订后，采购人应按照合同约定组织验收工作。对于货物类采购项目应按照合同约定的规格型号、数量、质量标准等进行验收；对于工程类采购项目应按照相关工程验收规范进行验收；对于服务类采购项目应按照合同约定的服务内容、服务标准等进行验收。验收合格后，采购人应出具验收报告。2.付款：验收合格后，采购人应按照合同约定及时办理付款手续。财务部门应根据采购合同和验收报告，审核无误后支付采购款项。对于需要预付款的采购项目，应按照合同约定的比例和时间支付预付款；对于需要分期付款的采购项目，应按照合同约定的时间和金额分期支付款项。五、采购监督与管理（一）内部监督1.学校审计部门应定期对学校零星采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性以及采购资金的使用效益等情况。2.学校纪检监察部门应加强对采购人员的廉洁自律监督，对采购活动中发现的违规违纪行为进行严肃查处。（二）供应商管理1.学校采购管理部门应建立供应商信息库，对参与学校零星采购活动供应商的基本信息、信用状况、履约情况等进行记录和管理。2.对于在采购活动中存在不良行为的供应商，采购管理部门应视情节轻重，采取暂停参与学校采购活动、列入黑名单等措施进行处理。（三）采购档案管理1.学校各部门、各单位和采购管理部门应按照档案管理的要求，对采购活动中形成的各类文件、资料进行整理、归档和保管。采购档案应包括采购申请、采购审批文件、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。2.采购档案的保管期限应按照国家有关规定执行，确保采购档案资料的完整性和可追溯性。六、违规处理（一）对采购人的处理1.采购人有下列行为之一的，学校将责令其改正，并视情节轻重给予警告、通报批评等处理；造成经济损失的，采购人应承担相应的赔偿责任；构成违纪违法的，依法依规追究责任：未按照本制度规定的采购流程进行采购的；擅自提高采购标准、扩大采购范围的；与供应商串通谋取不正当利益的；不按照合同约定组织验收或验收不合格而支付采购款项的；其他违反本制度规定的行为。2.采购人在采购活动中存在违规行为的，学校采购管理部门可暂停其采购活动，直至整改完毕。（二）对供应商的处理1.供应商有下列行为之一的，学校将视情节轻重给予警告、暂停参与学校采购活动、列入黑名单等处理；给学校造成经济损失的，供应商应承担相应的赔偿责任；构成违纪违法的，依法依规追究责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁其他供应商信誉的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通谋取不正当利益的；不按照合同约定履行义务的；其他违反本制度规定的行为。2.学校采购管理部门应将供应商的违规行为记录在供应商信息库中，并及时向学校相关部门通报。对于被列入黑名单的供应商，学校在一定期限内禁止其参与学校的采购活动。（三）对采购工作人员的处理1.采购工作人员有下列行为之一的，学校将视情节轻重给予警告、通报批评、调离岗位等处理；构成违纪违法的，依法依规追究责任：接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益的；在采购活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的