供应商合作与评估制度

供应商合作与评估制度第一章总则第一条为加强本企业供应商合作与评估管理，防控专项风险，规范业务流程，提高供应商合作质量，保障企业供应链稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涉及供应商合作与评估的各项工作。第三条本制度中涉及的核心术语如下：1.供应商合作：指企业与供应商之间建立合作关系，共同开展业务活动。2.供应商评估：指企业对供应商进行综合评价，以确定其合作资格。3.风险防控：指企业采取有效措施，降低或避免供应商合作过程中可能出现的风险。4.合规管理：指企业在供应商合作过程中，遵守国家法律法规、行业规范及企业内部规章制度。第四条本制度遵循以下原则：1.全面覆盖：覆盖供应商合作与评估的各个环节，确保管理工作不留死角。2.责任到人：明确各部门、岗位的职责，确保责任落实到位。3.风险导向：以风险防控为核心，强化风险意识，提高风险应对能力。4.持续改进：不断优化供应商合作与评估流程，提高管理效率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为供应商合作与评估制度的第一责任人，分管领导为直接责任人。第六条设立供应商合作与评估领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价等工作。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。第七条划分三类主体职责：1.牵头部门：负责统筹供应商合作与评估制度的建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。2.专责部门：负责供应商合作与评估领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。3.业务部门/下属单位：负责落实本领域供应商合作与评估要求，开展日常风险防控。第八条明确基层执行岗的合规操作责任，要求岗位人员签订合规承诺书，履行风险上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商合作与评估管理重点环节：1.供应商尽职调查：对供应商的基本信息、经营状况、财务状况、履约能力等进行全面调查。2.招标流程规范：严格按照招标法律法规和公司内部规定，确保招标过程的公开、公平、公正。3.供应商评价标准：制定科学合理的供应商评价标准，对供应商进行综合评价。4.合同签订与履行：规范合同签订流程，明确双方权利义务，确保合同履行。5.风险监控与处置：建立风险监控体系，及时发现、评估、处置供应商合作过程中可能出现的风险。6.供应商合作绩效评估：定期对供应商合作绩效进行评估，优化供应商合作关系。7.供应商合规审查：对供应商进行合规审查，确保其符合国家法律法规、行业规范及企业内部规章制度。8.供应商退出机制：建立供应商退出机制，对不合格供应商进行淘汰。第四章专项管理运行机制第十条制度动态更新机制：根据法规变化、业务调整及时修订供应商合作与评估制度。第十一条风险识别预警机制：定期开展供应商合作与评估风险排查，分级评估，发布预警通知。第十二条合规审查机制：将合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”。第十三条风险应对机制：分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求。第十四条责任追究机制：界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。第十五条评估改进机制：定期对供应商合作与评估管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第十六条组织保障：明确各层级领导对供应商合作与评估管理的推进责任。第十七条考核激励机制：将供应商合作与评估合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第十八条培训宣传机制：分层级开展供应商合作与评估培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训。第十九条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控等。第二十条文化建设：发布供应商合作与评估合规手册、签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十一条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。第六章附则第二十二条本制度由公司[牵头部门名称]负责解释。第二