高校实训耗材采购制度

PAGE高校实训耗材采购制度一、总则（一）目的为了规范高校实训耗材采购行为，加强采购管理，确保实训教学的顺利进行，提高资金使用效益，保证实训耗材质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各教学单位、实训中心及相关部门涉及实训耗材的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，依法依规进行操作。2.规范性原则：严格按照规定的采购流程和程序执行，确保采购过程公开、公平、公正。3.效益性原则：在保证实训耗材质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能稳定、符合实训教学要求的耗材产品。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校成立实训耗材采购领导小组，由分管教学的副校长担任组长，成员包括财务部门负责人、审计部门负责人、资产管理部门负责人、相关教学单位负责人等。采购领导小组负责审议实训耗材采购计划和预算，研究决定重大采购事项，监督采购活动的执行情况。（二）采购执行部门1.资产管理部门：负责制定实训耗材采购管理制度和流程，组织实施采购活动，建立采购档案，协调与供应商的关系等。2.教学单位：根据实训教学需求，提出实训耗材采购申请，参与采购需求论证和采购合同验收等工作。（三）相关部门职责1.财务部门：负责审核采购预算，安排采购资金，监督资金使用情况。2.审计部门：对采购活动进行审计监督，确保采购过程合规合法。3.使用部门：配合采购执行部门做好采购需求调研，参与采购验收工作，提供使用反馈意见。三、采购计划与预算（一）采购计划编制1.各教学单位应根据本单位实训教学大纲、课程设置、学生人数等实际情况，每年定期编制实训耗材采购计划。采购计划应明确耗材的名称、规格、型号、数量、用途等详细信息。2.采购计划应提前报送资产管理部门，资产管理部门汇总后进行审核和平衡，形成学校年度实训耗材采购计划草案。（二）采购预算编制1.资产管理部门根据采购计划草案，结合市场价格行情，编制实训耗材采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价等内容，并按不同的经费来源进行分类编制。2.采购预算经财务部门审核后，报学校采购领导小组审议批准。采购预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序办理审批手续。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：达到学校规定的公开招标限额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标应通过法定的招标平台发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标，按照规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。2.邀请招标：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。询价采购应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请：各教学单位根据实训教学需求，填写实训耗材采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、型号、数量、用途、预算金额等信息，并加盖单位公章后报送资产管理部门。2.需求论证：资产管理部门收到采购申请后，组织相关专业人员对采购需求进行论证。需求论证应包括对采购项目的必要性、可行性、技术参数、质量要求、市场供应情况等方面的分析和评估。根据需求论证结果，确定采购方式和采购需求。3.采购文件编制：根据确定的采购方式，资产管理部门编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购合同条款、评标标准和方法等内容。采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。4.发布采购信息：对于公开招标和邀请招标项目，资产管理部门应在法定的招标平台或学校指定的信息发布渠道发布采购公告（招标邀请书），邀请潜在供应商参与投标。对于竞争性谈判、单一来源采购和询价项目，资产管理部门应向符合条件的供应商发出采购文件。5.供应商报名与资格审查：供应商应按照采购文件的要求进行报名，并提供相关资格证明文件。资产管理部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。6.采购评审：根据采购方式的不同进行相应的采购评审。公开招标和邀请招标项目应组建评标委员会，按照规定的评标标准和方法进行评标；竞争性谈判项目应成立谈判小组，与供应商进行谈判；单一来源采购项目应组织专业人员进行协商；询价项目应对供应商的报价进行比较。采购评审过程应做好记录，确保评审结果的公正性和合法性。7..确定中标（成交）供应商：根据采购评审结果，确定中标（成交）供应商。资产管理部门向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并将中标（成交）结果通知所有参与采购的供应商。8.签订采购合同：中标（成交）供应商应在规定的时间内与学校签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。采购合同应报财务部门备案。9.采购验收：采购合同签订后，资产管理部门组织相关人员按照采购合同的要求对采购货物进行验收。验收内容包括货物的数量、规格、型号、质量、性能等方面。验收合格后，填写采购验收单，并由验收人员签字确认。如发现采购货物存在质量问题或不符合合同要求，应及时与供应商协商解决，直至达到验收标准。10.资金支付：财务部门根据采购合同和采购验收单，按照学校财务管理制度的规定办理资金支付手续。资金支付应严格审核相关凭证，确保支付的准确性和合规性。五、供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商准入制度，明确供应商的资质条件和要求。供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够提供质量可靠、价格合理的实训耗材产品，并具有完善的售后服务体系。2.通过公开招标采购方式选择供应商的，应按照规定的程序进行招标和评标，确定中标供应商。通过邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价等方式选择供应商的，应在符合条件的供应商中进行综合比较，选择最优供应商。3.定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。对于评估不合格的供应商，应及时采取措施进行处理，如暂停合作、取消合作资格等。（二）供应商档案管理1.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明文件、采购合同履行情况、评估考核结果等内容。供应商档案应实行电子化管理，便于查询和使用。2.定期对供应商档案进行更新和维护，确保档案信息的准确性和完整性。六、采购监督与审计（一）内部监督1.学校采购领导小组负责对实训耗材采购活动进行监督，定期检查采购制度的执行情况，发现问题及时督促整改。2.资产管理部门应加强对采购过程的内部监督，建立健全采购内部控制制度，规范采购操作流程，防范采购风险。3.审计部门应定期对采购项目进行审计，重点审查采购程序的合规性、采购合同的合法性、采购资金的使用效益等方面。审计结果应及时反馈给相关部门，并督促整改落实。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合做好各项监督检查工作。2.主动接受社会监督，对采购活动中的违法违规行为，任何单位和个人有权向学校或相关部门举报。学校应及时受理举报，并依法依规进行调查处理。七、采购风险管理（一）风险识别与评估1.识别采购过程中可能存在的风险，如采购需求不准确、采购方式选择不当、供应商违约、采购合同纠纷、采购资金支付风险等。2.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于高风险事项，应采取重点监控、严