高值耗材采购审批制度

PAGE高值耗材采购审批制度一、总则（一）目的为加强公司高值耗材采购管理，规范采购审批流程，确保采购活动合法合规、科学合理，保障公司医疗业务正常开展，提高资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及高值耗材采购的所有部门和环节，包括但不限于医疗科室、采购部门、财务部门、审计部门等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.合理性原则：根据公司实际需求和业务发展情况，合理确定高值耗材的采购数量、规格和型号，避免盲目采购和资源浪费。3.审批原则：建立严格的采购审批流程，明确各环节审批责任，确保采购决策科学、公正、透明。4.监督原则：加强对高值耗材采购全过程的监督，确保采购活动公开、公平、公正，防止腐败行为发生。二、采购审批流程（一）需求申请1.医疗科室根据临床治疗需要，填写高值耗材采购申请表，详细注明所需耗材的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。2.申请表需由科室负责人签字确认，并提交至医院物资管理部门。（二）物资管理部门初审1.物资管理部门收到采购申请表后，对申请内容进行初步审核。2.审核要点包括：申请的必要性、合理性以及与科室现有库存的匹配情况等。3.如申请内容不符合要求或存在疑问，物资管理部门应及时与申请科室沟通，要求其补充或修正相关信息。4.经初审通过的采购申请表，物资管理部门负责人签字后，流转至采购部门。（三）采购部门询价1.采购部门根据物资管理部门转来的采购申请表，开展询价工作。2.询价范围应涵盖市场上主要供应商，收集不同品牌、规格高值耗材的价格、质量、售后服务等信息。3.采购人员应制作询价记录，详细记录各供应商的报价情况，并进行对比分析。4.根据询价结果，采购部门初步筛选出至少三家符合要求的供应商，形成询价报告，提交至采购审批小组。（四）采购审批小组审批1.采购审批小组由公司分管领导、物资管理部门负责人、采购部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人等组成。2.采购审批小组对采购部门提交的询价报告进行审议。3.审批内容包括：采购必要性、供应商选择合理性、价格合理性、采购预算等。4.审批小组应充分讨论，综合考虑各方面因素，做出审批决定。5.如审批通过，采购审批小组组长签字确认；如审批不通过，应明确指出问题所在，并要求采购部门重新进行询价或调整采购方案。（五）合同签订1.采购部门根据采购审批小组的审批意见，与选定的供应商签订采购合同。2.合同内容应明确高值耗材的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.合同签订前，采购部门应将合同草本提交至法律合规部门进行审核，确保合同符合法律法规要求。4.经法律合规部门审核通过的合同，由采购部门负责人与供应商签订正式合同，并加盖公司公章。（六）采购执行与验收1.采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时交货。2.物资管理部门组织相关人员对到货的高值耗材进行验收。3.验收内容包括：数量、规格、型号、质量等是否与合同约定一致。4.验收合格后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。5.如验收不合格，物资管理部门应及时通知采购部门与供应商协商解决，直至验收合格为止。（七）付款审批1.采购部门根据合同约定和验收情况，填写付款申请表，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。2.付款申请表需经物资管理部门负责人、采购部门负责人签字确认后，提交至财务部门。3.财务部门对付款申请表进行审核，重点审核付款金额是否与合同约定一致以及相关审批手续是否齐全。4.审核通过后，财务部门负责人签字，报公司分管领导审批。5.公司分管领导审批通过后，财务部门办理付款手续。三、采购预算管理（一）预算编制1.每年末，各医疗科室结合下一年度业务发展计划和临床需求预测，编制高值耗材采购预算草案。2.采购预算草案应详细列出各类高值耗材的名称、规格、型号、数量、预计采购金额等信息。3.科室负责人对预算草案进行审核签字后，提交至物资管理部门。（二）预算审核与汇总1.物资管理部门收到各科室的采购预算草案后，进行汇总整理。2.审核要点包括：预算的合理性、准确性以及与医院整体发展规划的协调性等。3.物资管理部门根据审核结果对预算草案进行调整和完善，形成医院高值耗材采购预算初稿。4.采购预算初稿经物资管理部门负责人签字后，提交至财务部门。（三）预算审批1.财务部门对采购预算初稿进行审核，重点审核预算金额是否在医院财务承受范围内以及是否符合相关财务制度要求。2.审核通过后，财务部门将采购预算初稿提交至医院预算管理委员会审批。3.医院预算管理委员会根据医院发展战略和财务状况，对采购预算进行最终审批。4.经审批通过的采购预算作为年度高值耗材采购的控制依据。（四）预算执行与调整1.采购部门严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。2.如因业务发展需要或其他特殊原因确需调整采购预算，由需求科室提出书面申请，说明调整原因和调整金额。3.申请经物资管理部门审核、财务部门复核后，报医院预算管理委员会审批。4.预算调整申请获批后，采购部门方可按照新的预算执行采购。四、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立高值耗材供应商评估和选择标准，包括供应商的资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务等方面。2.根据评估标准，定期对潜在供应商进行评估和筛选，建立合格供应商名录。3.新增供应商时，采购部门应按照评估标准进行严格考察，确保其具备供应高值耗材的能力和条件。4.选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、竞争性谈判等方式确定供应商。（二）供应商考核1.采购部门定期对供应商的供货情况进行考核，考核内容包括交货及时性、产品质量、售后服务等方面。2.建立供应商考核档案，记录每次考核结果。3.根据考核结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告、限期整改或淘汰。（三）供应商信息管理1.采购部门应建立完善的供应商信息管理系统，及时更新供应商的基本信息、资质证书、产品目录、价格变动等情况。2.确保供应商信息的准确性和完整性，为采购决策提供可靠依据。五、监督与审计（一）内部监督1..审计部门定期对高值耗材采购活动进行内部审计，检查采购审批流程是否合规、采购合同是否规范、采购资金使用是否合理等。2.物资管理部门、采购部门应配合审计部门的工作，及时提供相关资料和信息。3.对审计发现的问题，审计部门应提出整改意见，并跟踪整改落实