预算一体化政府采购制度

PAGE预算一体化政府采购制度一、总则（一）目的为了规范政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和预算一体化管理要求，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和本制度规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开透明，采购过程公正公平，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动。4.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，履行各自的义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定采购计划，组织采购活动，协调采购过程中的相关事宜。2.财务部门：负责审核采购预算，支付采购资金，监督采购资金使用情况。3.需求部门：提出采购需求，参与采购文件编制和评审工作，负责采购项目的验收。4.监督部门：对采购活动进行全程监督，受理投诉举报，查处违规行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，在规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算草案应按照财政部门要求的格式和内容进行编制，并经本部门负责人审核后报采购管理部门。3.采购管理部门对各需求部门报送的采购预算草案进行汇总审核，结合公司/组织年度预算安排，提出采购预算建议方案，报财务部门审核。4.财务部门对采购预算建议方案进行审核，审核通过后报公司/组织领导审批。（二）预算执行1.采购项目经批准后，采购管理部门应严格按照采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整采购预算。2.如因特殊原因需要调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购管理部门审核后报财务部门审核，财务部门审核通过后报公司/组织领导审批。3.采购管理部门应建立采购预算执行台账，定期对采购预算执行情况进行统计分析，及时掌握采购项目进展情况和预算执行进度。（三）预算调整1.在采购项目执行过程中，因市场价格波动、政策调整等原因导致采购预算不足的，需求部门应及时提出预算调整申请。2.预算调整申请应包括调整原因、调整金额、调整依据等内容，并经采购管理部门审核后报财务部门审核，财务部门审核通过后报公司/组织领导审批。3.经批准调整的采购预算，采购管理部门应及时调整采购计划，并按照调整后的采购预算组织实施采购活动。三、采购计划管理（一）采购计划编制1.采购管理部门应根据采购预算和实际工作需要，在规定时间内编制采购计划，明确采购项目名称、采购方式、采购时间、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照财政部门要求的格式和内容进行编制，并经采购管理部门负责人审核后报公司/组织领导审批。3.采购计划一经批准，不得擅自变更。如因特殊原因需要变更采购计划的，采购管理部门应提出书面申请，说明变更原因和变更内容，经公司/组织领导审批后执行。（二）采购计划执行1.采购管理部门应按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.采购管理部门应根据采购项目的特点和实际情况，选择合适的采购方式和采购组织形式，并按照相关规定进行操作。3.采购管理部门应建立采购计划执行台账，定期对采购计划执行情况进行统计分析，及时掌握采购项目进展情况和计划执行进度。（三）采购计划调整1.在采购项目执行过程中，因特殊原因需要调整采购计划的，采购管理部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容，经公司/组织领导审批后执行。2.采购计划调整申请应包括调整原因、调整内容、调整依据等内容，并经采购管理部门审核后报公司/组织领导审批。3.经批准调整的采购计划，采购管理部门应及时调整采购安排，并按照调整后的采购计划组织实施采购活动。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。2.采购管理部门应按照相关规定编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。3.公开招标文件应在规定的媒体上发布，邀请符合条件的供应商参加投标。4.采购管理部门应组织开标、评标和定标工作，按照评标标准确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。5.采购管理部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定组织实施采购项目。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.采购管理部门应按照相关规定确定邀请招标的供应商名单，并向其发出投标邀请书。3.采购管理部门应组织开标、评标和定标工作，按照评标标准确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。4.采购管理部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定组织实施采购项目。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.采购管理部门应按照相关规定成立谈判小组，谈判小组由采购代表和有关专家组成，人数为三人以上单数。3.采购管理部门应向符合条件的供应商发出谈判文件，谈判文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、谈判程序等内容。4.采购管理部门应组织谈判小组与供应商进行谈判，谈判小组应按照谈判文件的要求进行谈判，并记录谈判过程和结果。5.采购管理部门应根据谈判结果确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。6.采购管理部门应与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定组织实施采购项目。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购管理部门应按照相关规定成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购代表和有关专家组成，人数为三人以上单数。4.采购管理部门应向供应商发出单一来源采购文件，单一来源采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款以及采用单一来源采购方式的理由等内容。5.采购管理部门应组织单一来源采购小组与供应商进行协商，单一来源采购小组应按照单一来源采购文件的要求进行协商，并记录协商过程和结果。6.采购管理部门应根据协商结果确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。7.采购管理部门应与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定组织实施采购项目。（五）询价1.询价是指采购人向三家以上潜在供应商发出询价通知书并对其进行报价评审，从而确定成交供应商的采购方式。2.采购管理部门应按照相关规定成立询价小组，询价小组由采购代表和有关专家组成，人数为三人以上单数。3.采购管理部门应向符合条件的供应商发出询价通知书，询价通知书应明确采购项目的技术规格、商务条款、询价程序等内容。4.采购管理部门应组织询价小组与供应商进行询价，询价小组应要求供应商一次报出不得更改的价格，并记录询价过程和结果。5.采购管理部门应根据询价结果确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。6.采购管理部门应与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定组织实施采购项目。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应按照招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件的要求签订，明确双方的权利和义务。3.采购合同应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。4.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务。3.采购管理部门应按照合同约定的付款方式及时支付采购资金。4.需求部门应按照合同约定组织验收，验收合格后出具验收报告。（三）合同变更1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更的时间等内容，并经双方签字盖章确认。3.合同变更协议签订后，采购管理部门应将变更协议副本送财务部门备案。（四）合同终止1.在采购合同履行过程中，如出现下列情形之一的，可以终止合同：双方协商一致同意终止合同的；因不可抗力致使合同无法履行的；因一方违约致使合同无法履行的；法律规定的其他情形。2.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理，并办理相关手续。六、采购验收管理（一）验收标准1.采购项目的验收应按照采购合同约定的质量标准进行。2.如采购合同未约定质量标准的，应按照国家有关标准、行业标准或地方标准进行验收。3.对有特殊要求的采购项目，应按照双方约定的特殊标准进行验收。（二）验收程序1.采购项目完成后，需求部门应及时组织验收，并成立验收小组。2.验收小组应由需求部门、采购管理部门、财务部门等相关人员组成，人数为三人以上单数。3.验收小组应按照验收标准对采购项目进行验收，并出具验收报告。4.验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量标准、验收情况、验收结论等内容，并经验收小组成员签字确认。（三）验收结果处理1.验收合格的采购项目，需求部门应出具验收合格证明，并按照合同约定支付采购资金。2.验收不合格的采购项目，需求部门应及时通知供应商进行整改，整改合格后重新组织验收。3.如供应商拒绝整改或整改后仍不合格的，需求部门应按照合同约定追究供应商的违约责任，并采取相应的措施。七、采购资金管理（一）资金预算1.采购管理部门应根据采购计划编制采购资金预算，明确采购项目的预算金额、资金来源等内容。2.采购资金预算应经财务部门审核后报公司/组织领导审批。（二）资金支付1.采购合同签订后，财务部门应按照合同约定的付款方式及时支付采购资金。2.采购资金支付应严格按照财政部门有关规定执行，确保资金支付安全、规范、高效。3.财务部门应建立采购资金支付台账，定期对采购资金支付情况进行统计分析，及时掌握采购资金支付进度。（三）资金监督1.监督部门应加强对采购资金使用情况的监督检查，确保采购资金专款专用，不得截留、挪用、挤占。2.财务部门应定期向监督部门报送采购资金使用情况报告，接受监督部门的监督检查。3.对违反采购资金管理规定的行为，监督部门应依法依规进行查处，并追究相关人员的责任。八、采购档案管理（一）档案内容1.采购档案应包括采购项目的采购预算、采购计划、采购文件、采购合同、验收报告、采购资金支付凭证等相关资料。2.采购档案应按照采购项目进行分类整理，确保档案资料的完整性和准确性。（二）档案保管1.采购管理部门应指定专人负责采购档案的保管工作，建立采购档案管理制度。2.采购档案应妥善保管，不得随意销毁或丢失。档案保管期限应按照国家有关规定执行。3.采购档案保管地点应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，并定期对档案进行检查和维护。（三）档案查阅1.因工作需要查阅采购档案的，应填写档案查阅申请表，经采购管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅采购档案时，应在指定地点进行，不得擅自将档案带出保管地点。查阅人员不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损坏档案资料。3.查阅采购档案后，应及时归还档案，并办理归还手续。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督部门应定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购预算执行情况、采购计划执行情况、采购方式及程序执行情况、采购合同履行情况、采购验收情况、采购资金管理情况等。2.监督部门应建立监督检查台账，对监督检查中发现的问题及时进