预算单位采购制度

PAGE预算单位采购制度一、总则（一）目的为了加强预算单位采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本预算单位使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督，保证采购过程公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择最优的供应商和采购方案，提高采购效率和质量。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度、流程和标准。组织实施采购活动，包括采购计划编制、采购文件制定、采购评审等。建立和管理供应商库，对供应商进行评价和考核。协调采购过程中的相关事宜，处理采购投诉和纠纷。2.财务部门负责审核采购预算和资金支付，确保资金使用合规。参与采购合同审核，监督采购资金的使用情况。对采购项目进行财务核算和绩效评价。3.使用部门提出采购需求，提供技术规格和质量要求等相关资料。参与采购评审工作，对采购项目的适用性和质量进行评价。负责采购项目的验收工作，确保采购货物、工程和服务符合要求。二、采购预算管理（一）预算编制1.使用部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，提出年度采购需求，编制采购预算草案。2.采购预算草案应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照财政部门要求进行细化和分类。3.采购管理部门对使用部门提交的采购预算草案进行审核，结合单位财力状况和采购政策，提出审核意见，报单位领导审批。4.经批准的采购预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定程序报经批准。（二）预算执行1.采购管理部门应按照批准的采购预算组织实施采购活动，严格控制采购支出，确保采购资金不超预算。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，按照合同约定及时支付采购资金，不得无故拖延或拒绝支付。3.在采购过程中，如因市场变化等原因导致采购成本增加，需要追加预算的，应按照规定程序报经批准后执行。三、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的采购项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购程序1.采购计划制定采购管理部门根据批准的采购预算和使用部门的采购需求，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目名称、采购方式、采购时间、采购预算等内容，并报单位领导审批。2.采购文件编制根据采购方式和采购项目特点，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、商务条款、评标标准等内容，确保采购文件的完整性和准确性。3.发布采购信息采用公开招标、邀请招标方式采购的，应在规定的媒体上发布采购公告，邀请潜在供应商参与投标。采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，应向符合条件的供应商发出采购邀请。4.供应商报名及资格审查供应商应按照采购文件要求报名参加采购活动，并提供相关资格证明文件。采购管理部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。5.采购评审组织成立采购评审小组，按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。采购评审小组应客观、公正地进行评审，记录评审过程和结果，并出具评审报告。6.确定中标（成交）供应商根据采购评审小组的评审报告，确定中标（成交）供应商，并向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。采购管理部门应将中标（成交）结果通知所有参与采购活动的供应商。7.签订采购合同采购管理部门应与中标（成交）供应商按照中标（成交）通知书和采购文件的要求签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等内容，确保合同条款的合法性和完整性。8.采购项目验收使用部门负责采购项目的验收工作，应按照采购合同和相关标准对采购货物、工程和服务进行验收。验收合格后，使用部门应出具验收报告，并将验收情况报采购管理部门备案。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应在中标（成交）通知书发出之日起规定时间内签订，合同内容不得与采购文件和中标（成交）供应商的投标文件或响应文件实质性内容相背离。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同文本送财务部门审核，重点审核合同条款是否符合法律法规要求、资金支付方式是否合理、违约责任是否明确等。3.采购合同经审核无误后，由单位法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，采购管理部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.如因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除采购合同的，应按照法律法规规定和合同约定办理相关手续，并报采购管理部门备案。（三）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。付款前，应审核采购合同执行情况和验收报告等相关资料，确保付款依据充分。2.对于分期付款的采购项目，财务部门应按照合同约定的分期付款时间和金额，严格控制付款进度，确保采购资金安全。（四）合同档案管理1.采购管理部门应建立采购合同档案管理制度，对采购合同及相关文件资料进行分类整理、归档保存。2.采购合同档案应包括采购合同文本、采购文件、中标（成交）通知书、验收报告、付款凭证等，保存期限应符合国家有关规定。五、采购监督与管理（一）内部监督1.单位内部审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购制度执行情况、采购程序合规性、采购资金使用效益等，发现问题及时提出整改意见。2.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的违规行为。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等政府有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.主动接受社会监督，采购信息应在规定的媒体上公开，接受供应商和社会公众的监督。（三）投诉处理1.供应商认为采购活动侵犯其合法权益的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定时间内，以书面形式向采购管理部门提出投诉。2.采购管理部门应在收到投诉后规定时间内进行调查处理，并将处理结果书面通知投诉人和其他与投诉处理结果有利害关系的当事人。六、采购绩效评价（一）评价指标1.采购成本：包括采购价格、采购费用等，评价采购资金的使用效益。2.采购质量：考察采购货物或者服务的质量是否符合要求。3.采购效率：评估采购项目的实施进度是否按时完成。4.采购合规性：检查采购活动是否符合法律法规和单位采购制度的规定。（二）评价方法1.定量分析：通过对采购成本、采购数量、交货期等数据进行分析，评价采购绩效。2.定性分析：对采购质量、供应商服务水平、采购合规性等方面进行定性评价。3.综合评价：结合定量分析和定性分析结果，对采购项目进行综合评价。（三）评价结果应用1.根据采购绩效评价结果，总结采购工作经验教训，发现存在的问题，提出改进措施和建议。2.将采购绩效评价结果与