部队集中采购制度

PAGE部队集中采购制度一、总则（一）目的为了加强部队集中采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和军队相关规定，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于部队各级机关、部队及所属单位使用财政性资金和军队专项经费进行的集中采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和军队有关采购政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：采购信息公开透明，采购过程公平公正，保障所有符合条件的供应商平等参与竞争。3.效益优先原则：注重采购效益，提高资金使用效率，实现物有所值。4.质量保证原则：确保采购的物资、工程和服务符合规定的质量标准。（四）管理职责1.采购管理部门：负责制定集中采购制度、采购计划、采购文件编制、采购组织实施、采购合同签订与履行监督等工作。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核与结算等工作。3.使用部门：负责提出采购需求，参与采购文件编制和评审，配合采购组织实施和验收等工作。4.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性和效益性。二、采购范围与目录（一）采购范围1.物资采购：包括武器装备、军事设施建设所需的各类物资，如钢材、水泥、电子设备、办公用品等。2.工程采购：包括营房建设、军事设施维修改造等工程项目。3.服务采购：包括物业管理、餐饮服务、运输服务、信息技术服务等。（二）采购目录根据军队建设需要和采购管理要求，制定部队集中采购目录。采购目录明确了各类采购项目的具体范围、采购限额标准等内容。采购目录实行动态管理，根据实际情况适时调整。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和军队有关规定执行。3.公开招标程序包括招标公告发布、资格预审、招标文件编制与发售、投标、开标、评标、中标公示、合同签订等环节。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机抽取三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的。3.邀请招标程序与公开招标程序基本相同，但在供应商邀请环节有所不同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判程序包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商等环节。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购物资、工程或服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购程序包括成立采购小组、进行需求论证、与供应商协商、签订采购合同等环节。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价程序包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商等环节。四、采购程序（一）采购计划编制1.使用部门根据工作需要和事业发展规划，提出采购需求，填写采购申请表。采购申请表应明确采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额等内容。2.采购管理部门对使用部门提交的采购申请表进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、合规性、完整性等。审核通过后，汇总编制采购计划。采购计划应明确采购项目的采购方式、时间安排等内容。3.采购计划报经主管领导审批后实施。主管领导应根据采购项目的性质、金额等因素进行审批，确保采购计划符合部队建设需要和相关规定。（二）采购文件编制1.采购管理部门根据采购计划和采购方式，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的采购需求、技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。采购文件应符合法律法规和行业标准要求，确保采购活动的公平公正。3.采购文件编制过程中，应充分征求使用部门、财务部门、审计部门等相关部门的意见，确保采购文件的科学性和合理性。（三）采购信息发布1.采用公开招标、邀请招标方式采购的项目，采购管理部门应在军队采购网等指定媒体上发布采购公告。采购公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的项目，采购管理部门应向符合相应资格条件的供应商发出采购邀请书或询价通知书。采购邀请书或询价通知书应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格条件、采购文件获取方式、谈判或询价时间及地点等内容。（四）供应商选择与采购实施1.供应商应按照采购文件的要求，编制投标文件、响应文件或报价文件，并在规定时间内提交给采购管理部门。2.采购管理部门组织对供应商提交的文件进行评审。评审方式根据采购方式的不同而有所区别，如公开招标采用评标委员会评标，竞争性谈判采用谈判小组谈判等。3.评审过程中，评审人员应严格按照评审标准进行评审，确保评审结果的公平公正。评审结果应记录在案，并由评审人员签字确认。4.根据评审结果，采购管理部门确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应明确采购项目名称、成交供应商名称、成交金额、合同签订时间等内容。5.采购管理部门与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。采购合同应符合法律法规和采购文件的要求，确保双方的合法权益。（五）采购验收1.使用部门负责组织采购项目的验收工作。验收人员应根据采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收。2.验收过程中，验收人员应认真填写验收报告。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、验收日期、验收内容、验收结论等内容。验收报告应由验收人员签字确认。3.对于验收合格的采购项目，使用部门应出具验收合格证明。对于验收不合格的采购项目，使用部门应及时通知采购管理部门，采购管理部门应根据合同约定，要求供应商采取整改、换货、退货等措施，直至验收合格。（六）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收合格证明，办理采购付款手续。采购付款应严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付。2.财务部门在支付采购款项前，应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保支付款项的真实性、合法性和准确性。3.对于采用预付款方式的采购项目，财务部门应在供应商按照合同约定履行相应义务后，再支付后续款项。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式签订。采购合同签订前，采购管理部门应审核合同条款，确保合同条款符合法律法规和采购文件的要求。2.采购合同签订过程中，双方应就合同条款进行充分协商，达成一致意见后签字盖章。采购合同一式多份，分别由采购管理部门、使用部门、财务部门等保存。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等提供货物、工程或服务。2.使用部门应按照合同约定的验收方式和时间进行验收，并及时向采购管理部门反馈验收情况。采购管理部门应监督合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的补充文件，与采购合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除采购合同，双方应按照法律法规的规定办理相关手续。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和清理。（四）合同纠纷处理1.如在合同履行过程中发生纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在纠纷处理过程中，双方应保持冷静，依法维护自身合法权益，不得采取不正当手段干扰纠纷处理工作。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.采购管理部门应建立健全采购监督检查制度，加强对采购活动的全过程监督检查。监督检查内容包括采购计划执行情况、采购文件编制与评审情况、采购合同签订与履行情况等。2.审计部门应定期对采购项目进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性和效益性。审计部门可以采取审计调查、专项审计等方式进行审计监督。3.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，确保采购资金的安全使用。财务部门应定期对采购资金的使用情况进行检查，发现问题及时督促整改。（二）责任追究1.对于在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人