遵义市汇川区采购制度

PAGE遵义市汇川区采购制度一、总则（一）目的为了规范遵义市汇川区各部门及所属单位的采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本区实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于遵义市汇川区各级行政机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则：采购活动信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则：通过公平的采购程序和规则，鼓励符合条件的供应商参与竞争，保证采购活动的公正性和竞争性。3.公正原则：采购活动应严格按照法律法规和采购文件规定的程序和标准进行，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购管理职责分工（一）财政部门职责1.负责制定和完善本区采购管理制度、政策和实施办法，并组织实施和监督检查。2.负责审核采购人采购预算，下达采购计划，管理采购资金，对采购资金的使用情况进行监督。3.负责建立和管理本区采购信息平台，发布采购信息，提供采购业务咨询服务。4.负责对采购代理机构进行监督管理，规范采购代理机构的执业行为。（二）采购人职责1.负责编制本单位采购预算和采购计划，报财政部门审核。2.负责组织实施本单位的采购活动，按照采购文件要求确定中标、成交供应商，签订采购合同，并组织验收。3.负责建立健全本单位采购内部控制制度，规范采购流程，加强对采购活动的管理和监督。4.负责向财政部门报告本单位采购情况，接受财政部门的监督检查。（三）采购代理机构职责1.接受采购人委托，依法依规组织采购活动，编制采购文件，发布采购信息，组织开标、评标、定标等工作。2.对采购活动的合法性、公正性和规范性负责，维护采购人、供应商的合法权益。3.按照采购文件规定的标准和方法确定中标、成交供应商，向采购人提交采购报告，并协助采购人签订采购合同。4.负责采购项目档案管理，妥善保存采购活动中的各类文件资料。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，结合本单位事业发展规划和工作实际需要，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、金额等内容，并细化到具体的采购品目。2.采购预算编制应遵循真实、准确、完整的原则，不得虚报、漏报或瞒报采购项目和金额。同时，应充分考虑采购项目的市场价格波动因素，合理确定采购预算金额。（二）采购计划申报与审批1.采购人应根据批准的采购预算，结合项目实施进度，编制采购计划。采购计划应包括采购项目名称、采购方式、采购时间、采购金额等内容。2.采购人应将采购计划报财政部门审核。财政部门应按照规定的程序和时间要求，对采购计划进行审核，并下达采购计划批复。采购人应严格按照采购计划批复组织实施采购活动，不得擅自变更采购计划。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，采购人应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家和省有关规定执行。3.采购人采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序和要求编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采购人采用邀请招标方式采购的，应按照规定的程序和要求确定邀请供应商名单，向其发出投标邀请书，编制招标文件，组织开标、评标、定标等工作。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人依法通过谈判小组与符合相应资格条件的供应商分别进行谈判，从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购人采用竞争性谈判方式采购的，应按照规定的程序和要求成立谈判小组，确定谈判供应商名单，编制谈判文件，组织谈判，确定成交供应商等工作。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购人采用单一来源采购方式采购的，应按照规定的程序和要求进行公示，公示无异议后，报财政部门批准，与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商一次性报出的价格进行比较，从中确定成交供应商的采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购人采用询价方式采购的，应按照规定的程序和要求成立询价小组，确定询价供应商名单，向其发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，组织评审，确定成交供应商等工作。五、采购程序（一）采购项目申请与受理1.采购人根据工作需要和采购预算，填写采购项目申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.采购人将采购项目申请表报本单位内部审批后，提交财政部门采购管理机构受理。财政部门采购管理机构对采购人提交的申请材料进行审核，符合要求的予以受理，并出具受理通知书；不符合要求的，一次性告知采购人需要补充或更正的内容。（二）采购文件编制与发布1.采购代理机构根据采购人委托，按照采购项目特点和采购方式要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标公告、投标邀请书等）、采购需求、采购合同文本、评标标准和方法等内容。2.采购文件编制完成后，采购代理机构应按照规定的程序和渠道发布采购信息。公开招标项目的招标公告应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布；邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价项目的采购信息应在本单位内部网站或其他相关媒体上发布。（三）供应商报名与资格审查1.供应商应在采购信息规定的时间内，按照要求报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。2.采购代理机构对报名供应商的资格进行审查，符合资格条件的供应商列入供应商名单；不符合资格条件的，取消其报名资格。（四）开标、评标、谈判、询价等采购活动组织1.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点和程序，组织开标、评标、谈判、询价等采购活动。开标时，应邀请所有供应商参加，当众宣布开标结果；评标、谈判、询价过程中，应按照规定的评标标准和方法、谈判程序、询价要求进行评审和比较，确定中标、成交候选人或成交供应商。2.采购人代表应按照采购文件规定的职责和要求，参与采购活动的组织和评审工作，对采购活动的公正性和合法性进行监督。（五）中标、成交结果公示与公告1.采购活动结束后，采购代理机构应将中标、成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示内容应包括采购项目名称、中标（成交）供应商名称、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的等信息。2.公示期满无异议的，采购代理机构应向中标、成交供应商发出中标（成交）通知书，并将中标、成交结果通知所有未中标（成交）的供应商。同时，应在本单位内部网站或其他相关媒体上发布中标、成交公告。（六）采购合同签订与履行1.中标、成交供应商应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标（成交）供应商投标（响应）文件的约定，与采购人签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额、交货时间、地点、质量标准、验收方式等内容。2.采购人应按照采购合同约定，及时支付采购资金；中标、成交供应商应按照采购合同约定，按时、按质、按量提供货物、工程和服务，并履行售后服务等义务。（七）采购验收1.采购人应按照采购合同约定和相关验收标准，组织对采购项目进行验收。验收工作可以由采购人自行组织，也可以委托具有相应资质的第三方机构进行。2.验收合格的，采购人应出具验收报告；验收不合格的，采购人应及时与中标、成交供应商协商解决，要求其采取补救措施或退换货物等。如协商不成，采购人可以按照采购合同约定追究中标、成交供应商的违约责任。六、采购资金管理（一）采购资金来源采购资金来源主要包括财政预算资金、财政专户资金、单位自有资金等。采购人应按照规定的资金渠道和用途使用采购资金，不得挪用、挤占或截留采购资金。（二）采购资金支付1.采购人应按照采购合同约定，及时向财政部门申请支付采购资金。财政部门应按照国库集中支付制度的规定，对采购人提交的支付申请进行审核，审核无误后，将采购资金直接支付给中标、成交供应商或按照合同约定支付给采购人。2.采购人支付采购资金时，应提供采购合同、验收报告、发票等相关凭证，并确保凭证的真实性、合法性和完整性。（三）采购资金监督1.财政部门应加强对采购资金使用情况的监督检查，定期对采购人采购资金的支付情况进行核查，确保采购资金专款专用，安全高效使用。2.采购人应建立健全采购资金内部控制制度，加强对采购资金的管理和核算，自觉接受财政部门和审计部门的监督检查。七、采购信息管理（一）采购信息发布平台建设财政部门应建立和完善遵义市汇川区采购信息平台，作为本区采购信息发布的主要渠道。采购信息平台应具备采购项目公告发布、供应商报名、采购文件下载、采购结果公示等功能，实现采购信息的集中管理和共享。（二）采购信息发布内容与要求1.采购信息平台应及时、准确、完整地发布采购项目信息，包括采购项目名称、采购方式、采购预算金额、采购需求、采购文件获取时间和方式、开标时间和地点、评标标准和方法、中标（成交）结果等内容。2.采购信息发布应符合国家和省有关法律法规和政策规定，语言规范、表述清晰，不得含有歧视性、排他性或其他违法违规内容。（三）采购信息查询与使用1.采购人、供应商和其他相关人员可以通过采购信息平台查询采购项目信息，获取采购文件，了解采购活动进展情况。2.采购信息平台应提供信息检索、下载等功能，方便用户查询和使用采购信息。同时，应建立信息安全管理制度，保障采购信息的安全和保密。八、采购监督检查（一）监督检查主体与职责1.财政部门负责对遵义市汇川区采购活动进行监督检查，依法查处采购活动中的违法违规行为。2.审计部门负责对采购项目的预算执行情况和采购资金使用情况进行审计监督，依法查处采购活动中的违法违规行为。3.监察部门负责对采购活动中涉及的公职人员违纪违法行为进行调查处理，加强对采购活动的廉政监督。（二）监督检查内容1.采购活动是否符合法律法规和政策规定，是否按照采购文件规定的程序和标准进行。2.采购预算编制是否真实、准确、完整，采购计划申报与审批是否规范。3.采购方式选择是否符合规定，采购文件编制是否合规，采购信息发布是否及时、准确、完整。4.供应商资格审查是否严格，采购活动组织是否公正、公平、公开。5.中标、成交结果公示与公告是否符合规定，采购合同签订与履行是否规范。6.采购资金管理是否严格，采购资金支付是否合规，采购资金使用效益是否提高。7.采购项目档案管理是否规范，采购文件资料是否齐全、完整。（三）监督检查方式与程序1.监督检查方式包括日常监督检查、专项检查、重点抽查等。财政部门可以通过查阅采购文件、合同、凭证等资料，实地查看采购项目实施情况，询问相关人员等方式进行监督检查。2.监督检查程序包括检查准备、实施检查、检查结果处理等环节。财政部门在实施监督检查前，应制定检查方案，明确检查内容、方法、步骤和人员分工等；在检查过程中，应如实记录检查情况，收集相关证据；检查结束后，应及时整理检查资料，撰写检查报告，提出处理意见和建议。（四）违法违规行为处理1.对采购活动中发现的违法违规行为，财政部门应依法