财经郎眼政府采购制度

PAGE财经郎眼政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，建立健全符合法律法规要求的政府采购制度体系，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门、项目及相关人员。包括但不限于采购需求的提出、采购预算的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订与履行、采购项目的验收等环节。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保政府采购活动依法依规进行。2.公开透明原则采购活动信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受公众监督，保证采购过程的透明度。3.公平竞争原则为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会，不得设置不合理的条件限制或排斥潜在供应商。4.公正原则采购活动应遵循公正的程序和标准进行评审，确保采购结果的公正性，维护各方合法权益。5.诚实信用原则参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应在每年规定时间内，根据本部门的工作任务和发展规划，结合实际需求，详细编制下一年度的政府采购预算。预算编制应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等要素。2.采购预算应充分考虑市场价格波动因素，合理确定预算金额。对于金额较大、技术复杂的采购项目，应进行充分调研和成本核算，确保预算编制的准确性和合理性。3.采购预算编制完成后，需经部门负责人审核、财务部门复核，并报公司/组织管理层审批。审批通过后的采购预算应严格执行，不得随意调整。（二）预算调整1.在采购项目执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，需由采购部门提出书面申请，详细说明调整原因及调整金额。2.申请经原预算审批流程进行审核和审批，经批准后方可进行预算调整。未经批准，不得擅自调整采购预算。三、采购方式（一）公开招标采购1.公开招标是政府采购的主要方式。对于达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。2.采购部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目名称、采购内容及要求、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等信息。3.开标过程应严格按照招标文件规定的程序进行，由专人负责唱标、记录等工作。开标结束后，应立即进入评标环节。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。采购部门根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标采购1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书内容应包括采购项目基本情况及要求、供应商资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等信息。3.邀请招标的开标、评标程序与公开招标相同，采购部门根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（三）竞争性谈判采购1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。3.谈判小组与符合资格条件的供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。4.在谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织成立单一来源采购小组，对采购项目进行论证，形成论证意见。单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.采购部门应将单一来源采购项目的名称、采购内容及要求、拟采购的供应商名称、单一来源采购理由等信息在指定媒体上进行公示，并征求意见。公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，可以与供应商签订采购合同。（五）询价采购1.采购的货物规格、标准统一数量较小、价值较低的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应向三家以上的供应商发出询价通知书，询价通知书应包括采购项目基本情况及要求、供应商资格条件、报价要求、交货时间及地点等信息。3.供应商应在规定时间内一次性报出不得更改价格，采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。四、采购程序（一）采购需求提出1.各部门根据工作需要，结合实际情况，提出政府采购需求。采购需求应明确、具体，包括采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、质量要求、服务要求等内容。2.采购需求提出后，需经部门负责人审核，确保需求的合理性和必要性。对于涉及多个部门的采购项目，应由牵头部门组织相关部门进行沟通协调，形成统一的采购需求。（二）采购计划制定1.采购部门根据审核通过的采购需求，结合采购预算和采购政策，制定采购计划采购计划应明确采购方式、采购时间安排、采购流程等内容。2.采购计划制定完成后，需经采购部门负责人审核，并报公司/组织管理层审批。审批通过后的采购计划应严格执行，不得擅自变更。（三）采购文件编制1.根据采购方式的不同，采购部门应编制相应的采购文件。采购文件应包括采购项目基本情况、采购需求、采购程序、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件编制完成后需经采购部门负责人审核，并组织相关专家进行论证。对于重大采购项目，应邀请法律专业人士进行合法性审查，确保采购文件的合法性、完整性和公正性（四）供应商选择与采购实施1.采购部门按照采购文件规定的程序和要求，组织开展供应商选择工作。对于公开招标、邀请招标采购项目，应通过发布招标公告、投标邀请书等方式，邀请符合资格条件的供应商参与投标。对于竞争性谈判、单一来源采购、询价采购项目，应按照规定的程序选择供应商。2.在采购实施过程中，采购部门应严格按照采购文件规定的程序和要求进行开标、评标、谈判、询价等工作，确保采购活动的公平、公正、公开。采购部门应做好采购过程的记录工作，包括采购文件、投标文件、评标报告、谈判记录、询价记录等，以备查阅。（五）采购合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间及地点、质量要求、服务要求、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订前，需经采购部门负责人审核，并报公司/组织管理层审批。审批通过后的采购合同应加盖公司/组织公章，并由法定代表人或授权代表签字。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、验收部门等相关部门备案。（六）采购项目验收1.采购项目完成后，采购部门应组织验收部门对采购项目进行验收。验收部门应根据采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数等进行逐一核对，确保采购项目符合要求。2.验收过程中，验收部门应做好验收记录，包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。验收合格的，验收部门应出具验收报告；验收不合格的，验收部门应及时通知采购部门与供应商协商解决，协商不成的，应按照合同约定追究供应商的违约责任。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应符合法律法规和采购文件的要求，包括但不限于采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间及地点、质量要求、服务要求、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购部门应组织相关人员对合同条款进行审核，确保合同条款合法、合理、完整。审核通过后的合同，应报公司/组织管理层审批。审批通过后，由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时跟踪合同履行情况，确保供应商按时、按质、按量提供货物或服务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、方式等要求履行交货或服务义务。在履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款的，应经双方协商一致，并签订书面补充协议（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。变更或解除合同的协议应明确变更或解除合同产生的费用承担、损失赔偿等事项。2..合同变更或解除后，采购部门应及时通知财务部门、验收部门等相关部门，并对已支付的款项进行清理结算。（四）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中，如发生合同纠纷双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理，如申请仲裁或提起诉讼。2.采购部门应及时收集与合同纠纷有关的证据材料，积极配合公司/组织的法律事务部门进行处理，维护公司/组织的合法权益。六、监督与检查（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。内部监督部门应定期对采购项目进行检查，重点检查采购程序的执行情况采购文件编制的规范性、采购合同签订与履行情况、采购资金使用情况等。2.内部监督部门在检查过程中，发现问题应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。对于违反政府采购制度的行为，应依法依规追究相关人员的责任。（二）外部监督1.政府采购活动应接受社会公众的监督。采购部门应按照规定及时在指定媒体上发布采购项目信息确保采购活动的公开透明。2.财政部门等相关政府部门有权对本公司/组织的政府采购活动进行监督检查。对于财政部门等政府部门提出的监督检查意见，公司/组织应认真落实整改，积极配合相关部门的工作。七、法律责任（一）对采购人的法律责任1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格除采购代理机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人及其工作人员在政府采购活动中，有下列行为之一的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分：与供应商或者采购代理机构恶意串通的；在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分；在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；开标前泄露标底的。（二）对供应商的法律责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有下列情形之一的，责令限期改正情节严重的，取消其一年至二年内参加政府采购活动的资格，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得：中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同合同签订后无正当理由拒绝履行合同义务的；将中标、成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标、成交项目分包给他人的；拒绝履行合同义务的。（三）对采购代理机构的法律责任1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；未按照规定在指定媒体上发布政府采购信息的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中，有下列行为之一的，构成犯罪的，