甘肃省卫生材料采购制度

PAGE甘肃省卫生材料采购制度一、总则（一）目的为加强甘肃省卫生材料采购管理，规范采购行为，确保卫生材料质量，保障医疗卫生机构临床使用需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于甘肃省各级各类医疗卫生机构（包括医院、基层医疗卫生机构等）卫生材料的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的卫生材料，保障医疗安全。3.公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受社会监督。4.效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划与预算管理（一）采购计划制定1.医疗卫生机构应根据本单位的医疗业务需求、库存状况等，定期编制卫生材料采购计划。采购计划应明确采购品种、规格、数量、预计采购时间等内容。2.采购计划编制部门应充分考虑季节因素、疾病流行趋势等，合理安排采购数量，避免积压或缺货。（二）预算管理1.卫生材料采购预算应纳入单位年度预算管理体系，与单位整体预算统筹安排。2.采购预算编制应根据采购计划，结合市场价格波动情况，科学合理地确定预算金额。预算编制过程中应进行充分的市场调研和成本分析，确保预算的准确性和合理性。3.预算执行过程中，应严格控制采购支出，不得超预算采购卫生材料。如因特殊情况需要调整预算，应按照单位内部预算调整程序进行审批。三、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标采购：适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的卫生材料。通过公开招标，吸引众多供应商参与投标，以确保采购到性价比最优的产品。2.邀请招标采购：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的卫生材料，采用邀请招标方式。邀请招标应向不少于三家具备相应资质和能力的供应商发出邀请。3.竞争性谈判采购：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价采购：采购现货货源充足且价格变化幅度小的卫生材料，可以采用询价采购方式。询价采购应向不少于三家供应商发出询价单，对供应商的报价进行比较，选择报价合理、质量可靠的供应商成交。（二）采购程序1.采购申请：使用科室根据业务需求填写卫生材料采购申请表，详细注明采购品种、规格、数量、用途等信息，并提交至采购部门。2.采购审批：采购部门收到采购申请后，对申请内容进行审核，并根据采购金额大小和采购方式，提交相关领导或部门进行审批。3.采购实施：采购部门按照批准的采购方式和采购计划，组织实施采购活动。公开招标采购程序：编制招标文件：采购部门根据采购需求编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告：通过指定的媒体或平台发布招标公告，邀请潜在供应商报名参加投标。发售招标文件：向报名的供应商发售招标文件，并收取招标文件工本费。开标、评标：按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人。定标：采购部门根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。邀请招标采购程序：确定邀请供应商名单：采购部门根据采购项目的特点和要求，从符合资质条件的供应商中选择不少于三家供应商作为邀请对象，并向其发出邀请书。发售招标文件：向被邀请的供应商发售招标文件，并收取招标文件工本费。开标、评标：按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人。定标：采购部门根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。竞争性谈判采购程序：成立谈判小组：谈判小组由采购单位代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判小组根据采购需求制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。邀请供应商谈判：谈判小组向符合资格条件不少于三家的供应商发出谈判邀请书，并在谈判文件规定的时间和地点组织谈判。谈判：供应商按照谈判文件要求进行报价和谈判，谈判小组与供应商进行一轮或多轮谈判，直至达成一致意见。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组根据谈判结果，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。单一来源采购程序：提出申请：采购部门对拟采用单一来源采购方式的项目提出申请，并说明理由。公示：采购单位将拟采用单一来源采购方式的项目及理由在单位内部或相关媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。审批：公示无异议后，采购部门将申请材料提交相关领导或部门进行审批。签订合同：采购部门按照批准的单一来源采购方式与供应商签订采购合同。询价采购程序：成立询价小组：询价小组由采购单位代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。确定被询价供应商名单：询价小组根据采购需求，从符合资格条件不少于三家的供应商中确定被询价供应商名单，并向其发出询价通知书。询价：被询价供应商按照询价通知书要求进行报价，询价小组对供应商的报价进行比较。确定成交供应商：询价小组根据报价情况，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。4.合同签订：采购部门与中标或成交供应商签订卫生材料采购合同。合同应明确采购品种、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。5.验收：医疗卫生机构应按照合同约定和相关标准对采购的卫生材料进行验收。验收内容包括产品的外观、数量、规格、质量等。验收合格后方可入库或投入使用。6.付款：采购部门按照合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款时应审核供应商提供的发票、验收报告等相关凭证，确保付款的准确性和合规性。四、供应商管理（一）供应商资质审核1.采购部门应建立供应商资质审核制度，对参与卫生材料采购的供应商进行资质审核。审核内容包括供应商的营业执照、生产许可证、医疗器械注册证等相关资质证书，以及供应商的信誉、业绩、生产能力、质量保证体系等情况。2.对于新供应商，采购部门应要求其提供完整的资质证明文件，并进行实地考察或调查，确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。（二）供应商评价与考核1.采购部门应定期对供应商进行评价与考核，评价指标包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种形式。2.根据评价结果对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励或优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、限期整改或终止合作。（三）供应商信息管理1.采购部门应建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、资质证明文件、评价考核结果等内容。供应商信息档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。2.加强供应商信息的保密管理，防止供应商信息泄露给无关人员。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应识别卫生材料采购过程中可能存在的风险，如质量风险、价格风险、交货风险、法律风险等。2.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.质量风险应对措施：加强对供应商的质量控制，要求供应商提供产品质量合格证明文件，定期对采购的卫生材料进行质量抽检，确保产品质量符合要求。2.价格风险应对措施：加强市场价格监测，定期收集市场价格信息，合理确定采购价格。通过招标、谈判等方式，争取有利的采购价格。3.交货风险应对措施：在采购合同中明确交货时间、交货地点、违约责任等条款，要求供应商按时交货。加强与供应商的沟通协调，及时了解交货进度，确保货物按时到位。4.法律风险应对措施：加强对采购法律法规的学习和培训，确保采购活动合法合规。在采购合同签订过程中，严格审查合同条款，避免法律纠纷。六、监督与管理（一）内部监督1.医疗卫生机构应建立健全内部监督机制，加强对卫生材料采购活动的监督检查。内部监督部门应定期对采购计划执行情况、采购程序合规性、供应商管理等方面进行检查，发现问题及时督促整改。2.加强对采购人员的廉洁自律教育，防止采购过程中出现腐败行为。采购人员应严格遵守职业道德规范，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。（二）