煤矿自救器采购管理制度

PAGE煤矿自救器采购管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿自救器采购管理，确保采购的自救器符合相关法律法规和行业标准要求，保障煤矿安全生产，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿企业内自救器采购活动的全过程管理，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、到货验收、储存保管、发放使用等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关安全生产、产品质量、采购管理等法律法规的规定，确保采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先选择质量可靠、性能稳定、符合行业标准的自救器产品，保障矿工生命安全。3.经济合理原则：在保证产品质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。4.责任明确原则：明确各部门在自救器采购管理中的职责，确保采购工作有序进行。二、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定煤矿自救器配备标准和使用规范，监督检查各部门自救器的配备、使用和管理情况。2.参与自救器采购计划的审核，对采购产品的质量和安全性提出意见和建议。3.组织开展自救器使用培训和应急演练，提高矿工的自救互救能力。（二）物资采购部门1.负责制定自救器采购计划，按照规定的采购流程组织实施采购活动。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行评价和管理。3.签订采购合同，确保合同条款符合法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。4.负责自救器的到货验收、付款结算等工作，协调处理采购过程中的问题。（三）技术部门1.提供自救器的技术参数和性能要求，协助物资采购部门进行产品选型和技术谈判。2.参与自救器到货验收工作，对产品的技术性能进行检验和评估。3.负责对自救器的技术资料进行归档管理，为后续的维护保养和使用提供技术支持。（四）财务部门1.负责审核自救器采购预算，确保采购资金的合理安排。2.按照采购合同和财务制度办理付款手续，对采购资金进行核算和监督。（五）使用部门1.负责本部门自救器的日常管理和使用，按照规定进行定期检查和维护保养。2.及时向物资采购部门反馈自救器的使用情况和需求信息，配合做好采购计划的调整。3.组织本部门矿工参加自救器使用培训和应急演练，确保矿工正确使用自救器。三、采购计划管理（一）计划制定依据1.煤矿年度生产计划和安全工作计划，结合各采掘工作面的实际情况，确定自救器的配备数量和型号。2.煤矿安全管理部门制定的自救器配备标准和使用规范。3.现有自救器的库存数量、使用状况和有效期。（二）计划编制流程1.每年[具体时间]前，各采掘工作面所在部门根据本部门的生产计划、人员变动情况等，填写《自救器采购申请表》，详细说明所需自救器的型号、数量、预计到货时间等信息，并提交至物资采购部门。2.物资采购部门汇总各部门的采购申请，结合现有库存情况，进行综合分析和平衡，编制年度自救器采购计划草案。3.年度自救器采购计划草案经安全管理部门、技术部门、财务部门审核后，报矿长审批。矿长审批通过后，物资采购部门将采购计划下达至各相关部门，并组织实施采购。（三）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因生产任务变更、人员增减、设备更新等原因需要调整采购计划，使用部门应及时填写《自救器采购计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容等，提交至物资采购部门。2.物资采购部门根据使用部门的申请，对采购计划进行调整，并按照本制度规定的流程重新进行审核和审批。四、供应商管理（一）供应商选择1.物资采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，选择具有合法经营资质、信誉良好且产品质量可靠的自救器供应商。2.对参与投标或报价的供应商，物资采购部门应要求其提供营业执照、生产许可证、产品质量认证证书、产品检验报告等相关资质证明文件，并进行审核。3.根据供应商提供的产品质量、价格、售后服务等方面的情况，综合评估后确定入围供应商名单。（二）供应商评价1.物资采购部门应定期对供应商进行评价，评价周期为[具体时间]。评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合同履行情况等方面。2.评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种形式。物资采购部门应收集相关部门和使用单位对供应商的反馈意见，作为评价的依据。3.根据评价结果，对供应商进行分类管理。对评价优秀的供应商，可增加采购份额；对评价不合格的供应商，应及时终止合作，并采取相应的措施进行处理。（三）供应商档案管理1.物资采购部门应为每个供应商建立档案，档案内容包括供应商基本信息、资质证明文件、产品质量认证证书、产品检验报告、采购合同、评价记录等。2.供应商档案应及时更新，确保档案信息的准确性和完整性。物资采购部门应定期对供应商档案进行整理和归档，以便查阅和管理。五、采购合同管理（一）合同签订1.物资采购部门在确定供应商后，应与供应商签订书面采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品名称、型号、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同应符合《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。合同签订前，物资采购部门应将合同草案提交至法律事务部门或法律顾问进行审核，避免合同风险。3.采购合同经双方签字盖章后生效。物资采购部门应及时将合同副本分发给安全管理部门、技术部门、财务部门等相关部门，以便各部门按照合同要求履行职责。（二）合同执行1.物资采购部门应按照采购合同的约定，跟踪供应商的生产进度和交货情况，确保供应商按时、按质、按量交付自救器产品。2.在合同执行过程中，如出现产品质量问题、交货延迟等情况，物资采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取相应的措施进行解决。如供应商未能按照合同约定履行义务，物资采购部门有权按照合同约定追究供应商的违约责任。3.安全管理部门、技术部门、使用部门等相关部门应配合物资采购部门做好合同执行情况的监督检查工作，及时反馈合同执行过程中出现的问题。（三）合同变更与终止1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整、产品技术变更等原因需要变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如采购合同履行完毕或因其他原因需要终止合同，双方应按照合同约定办理终止手续。物资采购部门应及时清理合同执行过程中的相关文件和资料，做好合同归档工作。六、到货验收管理（一）验收准备1.物资采购部门在自救器到货前，应通知安全管理部门、技术部门、使用部门等相关部门做好验收准备工作。2.验收人员应熟悉自救器的产品标准、验收规范和合同要求，准备好验收所需的工具和设备，如检测仪器、量具等。（二）验收内容1.产品外观检查：检查自救器外壳是否有破损、变形、锈蚀等情况，标识是否清晰、完整。2.产品数量核对：按照采购合同和发货清单，核对到货自救器的型号、规格、数量是否一致。3.文件资料检查：检查供应商提供的产品质量合格证明文件、产品使用说明书、产品检验报告等资料是否齐全、有效。4.技术性能检验：按照相关行业标准和产品说明书的要求，对自救器的技术性能进行检验，如气密性、氧气供应量、使用时间等。（三）验收程序1.到货后，物资采购部门组织安全管理部门、技术部门、使用部门等相关部门的验收人员共同对自救器进行验收。2.验收人员按照验收内容的要求，对自救器进行逐项检查和测试，并填写《自救器到货验收记录》。验收记录应详细记录验收情况，包括验收项目、验收结果、存在问题等。3.如验收合格，验收人员应在验收记录上签字确认，并由物资采购部门办理入库手续。如验收不合格，验收人员应及时填写《自救器验收不合格报告》，说明不合格原因和处理建议，并将报告提交至物资采购部门。物资采购部门应及时与供应商联系，要求供应商采取措施解决问题，如换货、退货等。七、储存保管管理（一）储存条件1.煤矿应设置专门的自救器储存库，储存库应符合防火、防潮、通风、防盗等要求。2.自救器应存放在干燥、通风、温度适宜的环境中，避免阳光直射和潮湿空气的侵蚀。储存库内的温度应保持在[具体温度范围]之间，相对湿度应保持在[具体湿度范围]之间。（二）库存管理1.物资采购部门应建立自救器库存台账，详细记录自救器的型号、规格、数量、入库时间、有效期等信息。库存台账应与实物保持一致，定期进行核对和盘点。2.自救器应按照型号、规格、批次等分类存放，并有明显的标识。不同型号、规格、批次的自救器应分开存放，避免混淆。3.物资采购部门应定期对自救器库存进行检查，检查内容包括产品外观、有效期、储存环境等。如发现自救器有损坏、过期等情况，应及时进行处理。（三）发放管理1.使用部门应根据工作需要，填写《自救器领用申请表》，经部门负责人审批后，到物资采购部门领取自救器。2.物资采购部门应按照审批后的领用申请表，发放相应数量和型号的自救器，并做好发放记录。发放记录应包括领用日期、领用部门、领用人员、自救器型号、规格、数量等信息。3.使用部门领取自救器后，应妥善保管，不得转借他人或挪作他用。如因工作需要，需将自救器转借其他部门或人员使用，应办理相关手续，并确保在使用后及时归还。八、使用培训与应急演练管理（一）使用培训1.安全管理部门应组织开展自救器使用培训工作，确保每位矿工都能正确使用自救器。培训内容应包括自救器的结构原理、使用方法、注意事项等。2.培训方式可采用集中授课、现场演示、实际操作等多种形式。培训结束后，应对矿工进行考核，考核合格后方可上岗作业。3.使用部门应定期组织本部门矿工进行自救器使用培训和复习，确保矿工熟练掌握自救器的使用技能。（二）应急演练1.煤矿应定期组织开展自救器应急演练，检验和提高矿工在突发事故中的自救互救能力。应急演练应制定详细的演练方案，明确演练目的、内容、步骤、参与人员等。2.应急演练应模拟真实的事故场景，让矿工在演练中实际操作自救器，熟悉自救器的使用流程和应急处置方法。演练结束后，应对演练效果进行评估和总结，针对存在的问题及时进行改进。3.安全管理部门应将自救器应急演练情况纳入煤矿安全管理工作的考核内容，对演练工作开展不力的部门进行通报批评，并责令其限期整改。九、监督检查与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对煤矿自救器采购、储存、使用等环节进行监督检查，确保各项管理制度得到有效执行。2.监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、采购合同履行情况、到货验收情况、储存保管情况、使用培训与应急演练情况等。3.对监督检查中发现的问题，安全管理部门应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，相关部门应将整改情况书面报告安全管理部门。（二）考核1.煤矿应建立自救器采购管理考核制度，对各部门在自救器采购管理工作中的表现进行考核评价