学校采购申请与审核制度

PAGE学校采购申请与审核制度一、总则1.目的为了规范学校采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。公开公正原则：采购过程公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。科学合理原则：根据实际需求，科学制定采购计划，合理确定采购标准和方式，提高采购效率和效益。廉洁高效原则：加强廉政风险防控，杜绝腐败行为，提高采购工作效率，降低采购成本。二、采购申请1.申请主体学校各部门、各单位根据教学、科研、管理等工作需要，提出采购申请。2.申请内容采购项目名称、规格型号、数量、质量要求等详细清单；采购预算及资金来源；采购用途及预期效益；拟采用的采购方式及理由。3.申请流程申请人填写《学校采购申请表》，详细说明采购需求，并经所在部门负责人审核签字；将申请表提交至学校采购管理部门（以下简称“采购部门”）。三、采购审核1.审核主体采购部门负责对采购申请进行审核，必要时组织相关部门和专家进行论证。2.审核内容采购申请的必要性和合理性，是否符合学校发展规划和实际需求；采购预算的准确性和合理性，资金来源是否落实；采购方式的合规性和适用性，是否符合相关法律法规和学校规定；采购项目的质量要求和技术标准是否明确、合理。3.审核流程采购部门收到采购申请表后，进行形式审查，对不符合要求的申请予以退回，并告知申请人补充完善；对符合要求的采购申请，采购部门组织相关人员进行审核，必要时征求财务部门、审计部门等相关部门意见；根据审核结果，采购部门出具审核意见，同意采购申请的，报学校分管领导审批；不同意采购申请的，书面通知申请人并说明理由。四、采购方式1.公开招标达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价采购的货物规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购实施1.采购文件编制根据审核通过的采购申请和确定的采购方式，采购部门编制采购文件。采购文件应当包括采购项目的技术规格、数量、质量要求、采购预算、采购方式、评标标准、合同条款等内容。2.发布采购信息采用公开招标方式采购的，应当在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告；采用邀请招标方式采购的，应当向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书；采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，应当在学校内部网站等媒体上发布采购信息。3.供应商选择采购部门按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商或者成交供应商；评审过程应当遵循公平、公正、公开的原则，记录评审过程和结果，并由评审人员签字确认。4.合同签订采购部门与中标供应商或者成交供应商签订采购合同。采购合同应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订后，不得擅自变更、中止或者终止合同。确需变更、中止或者终止合同的，应当按照合同约定和相关法律法规办理。六、采购验收1.验收主体采购项目完成后，由采购部门组织相关部门和人员进行验收。验收人员应当包括采购部门、使用部门、技术专家等。2.验收内容采购项目的数量、规格型号、质量等是否符合采购合同要求；采购项目的技术资料、售后服务承诺等是否齐全；采购项目的运行情况是否正常，是否达到预期效益。3.验收流程使用部门在采购项目到货后，应当及时组织初验，并填写《学校采购项目初验报告》；采购部门收到初验报告后，组织相关部门和人员进行终验。终验合格的，出具《学校采购项目验收报告》；终验不合格的，责令供应商限期整改或者重新采购，直至验收合格。七、采购资金支付1.支付申请采购合同签订后，供应商按照合同约定履行交货义务并提供发票等相关凭证后，采购部门应当及时向财务部门提交《学校采购资金支付申请表》，申请支付采购资金。支付申请表应当包括采购项目名称、合同金额、已支付金额、本次申请支付金额、付款方式、收款单位名称及账号等内容，并附采购合同、验收报告等相关证明材料。2.支付审核财务部门收到采购资金支付申请表后，按照财务管理制度进行审核。审核内容包括采购项目是否符合预算安排、合同条款是否履行、验收手续是否齐全、发票是否合规等。审核无误后，报学校分管领导审批。3.资金支付经学校分管领导审批同意后，财务部门按照合同约定的付款方式和时间，将采购资金支付给供应商。八、监督管理1.内部监督学校审计部门应当对采购活动进行定期审计和专项审计，重点审查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况、采购资金的使用效益等。对发现的问题，及时提出整改意见，并督促相关部门和人员落实整改。2.外部监督接受财政部门、纪检监察部门等外部监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动有关资料和情况。对外部监督检查提出的问题，及时整改落实，并将整改情况报告相关部门。3.责任追究对违反本制度规定的部门和人员进行责任追究。有下列情形之一的，视情节轻重，给予批评教育、责令改正、通报批评、纪律处分等处理；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理：未经批准擅自采购的；采取不正当手段规避